环境管理物质管理手册(doc32)(1)

环境管理物质管理手册—01发布与任命环境管理物质管理手册00.目录00、目录··································101、发布与任命································202、目的和说明································303、参考依据·································404、适用范围·································405、定义及说明································506、管理体系·································707、环境方针································1008、环境目标································1209、文件和记录的管理····························1310、管理评审································1411、培训···································1512、产品策划································1613、仓库管理································1814、变更管理································1915、采购和供应商管理····························2116、生产过程控制······························2417、产品检验································2618、内部审核································2819、不合格品管理······························2920、纠正和预防措施·····························31环境管理物质管理手册—01发布与任命01.发布与任命XXX公司《环境管理物质管理手册》是依据国家环境保护的相关要求、欧盟ROHS指令的有关规定要求制定的，经审核，符合公司的实际和发展的需要，现予以发布实施。本手册是本公司环境管理物质保证的系统纲领性文件，是落实各部门环境管理物质职能、规范环境物质行为的准则，也是本公司为确保对所有顾客及相关方生产服务质量作出的承诺。公司全体员工自手册发布之日起，必须严格遵照执行!为了加强公司各类活动以及产品与服务的环境管理物质管理，兹任命先生为XXX公司环境管理物质管理体系的环境管理物质管理者代表，其职责与权限如下：1.在公司内部发生环境管理物质的异常时，停止产品的发货，并停止原料的使用；2.具有查明发生环境管理物质异常的原因和指示采取杜绝再次发生对策的权限；3.掌握顾客提出的有关环境管理物质的要求和最新信息，并将其落实到公司内部；4.时常监视使用原料、制造工序的环境管理物质管理，并定期实施内部监查；5.具有制定环境管理物质的公司内部规定和标准的权限；6.指挥实施公司内部的环境管理物质管理教育和培训；7.有义务向总经理报告有关环境管理物质的重要的信息，并得到了总经理的理解；8.遵守环境管理物质方针规定的有关环境管理物质的宣言，同时根据需要与总经理协商，并定期修改；9.对有关环境质量的所有机制、活动承担责任，不断提高公司的信誉。XXX公司总经理：2006年3月18日环境管理物质管理手册—02目的和说明02.环境管理物质管理手册目的和管理说明2.1目的XXX公司《环境管理物质管理手册》由管理者代表组织编写，这是依据客户需要及法律规定要求，结合本公司实际情况，全面综合阐述本公司环境管理物质管理体系的纲领性文件。本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和符合公司的活动、产品及服务中的产品需要而制定的，是以遵守法令，完善管理制度，保证产品质量，防止在客户产品中混入相关环境管理物质，满足客户要求为宗旨。2.2本公司质量环境管理物质管理体系的运用本手册应用于第一、二方审核或第三方认证。通过体系有效的运用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客、相关方与适用的法律法规要求，增强顾客满意度。2.3手册管理2.3.1生效本手册经总经理批准后，自签发之日起生效。2.3.2发放本手册分“受控”和“非受控”两种，统一由管理部负责分发、“受控”文件发至各职能部门，领用人签名登记。“非受控”用于对外介绍本公司环境管理物质管理体系或“外来文件”在特殊情况下分发给相关部门时使用。2.3.3更改2.3.3.1当手册作局部修改时，应经管理者代表同意，更换版次不换版本，修改后的更改页应报总经理批准，由文件管理部门负责分发给持有受控本的人员，同时收回相应页并记录，以确保使用受控本的场所均为有效版本。2.3.3.2当手册作重大修改时，应经管理者代表同意更换版本，整份手册交总经理批准后按“2.3.2”重新发放。2.3.4管理2.3.4.1环境管理物质管理手册由管理部监督管理。2.3.4.2手册持有者应妥善保存，不得丢失，不准翻印或私自外赠，如有遗失应提交书面材料并承担责任。环境管理物质管理手册—03参照依据、04适用范围03.参照依据欧盟ROHS指令：《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/ECROHS：RestrictionofHazardousSubstances的缩写，于2006年7月1日生效。04.适用范围4.1原料的适用范围：适用于组合聚醚产品生产过程中所包含的原料及包装材料。4.2产品的适用范围：适用于向客户提供有ROHS要求的产品。(以遵守法律、条例、行业准则或其它要求为前提)环境管理物质管理手册—05定义及说明05.用语定义及说明5.1环境管理物质公司判断在原料、包装材料、设备等所含有的物质，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。5.2管理级别a.1级：对于该物质及其用途立即禁止使用。b.2级：对于该物质及其有途规定一定时期予以禁止。超过规定的日期的后，不能在原料中使用，到达期限时指定为“1级”。c.3级：目前虽然没有规定全废的日期目标，但指定了全废的使用原料中含有的物质及其用途。把被判断为可以确立代替原料、开发原料和代替技术的产品转变为2级，逐步实现全废。d.适用对象外：法令规定对象外或在现阶段没有代替技术方案的物质和用途部位。5.3含有含有是指无论是否有意，所有在产品的原料、设备或使用的原料中添加、填充、混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。5.4杂质包含在天然原料中，作为工业原料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。此外，为了与主原料加以区别，在为了改变原料的特性而使用称为“杂质”的物质时，也按“含有”处理。5.5禁止供货时期原料禁止向客户供货的期限。5.6环境管理物质一览表管理物质重金属镉以及镉化合物铅以及铅化合物汞以及汞化合物六价铬化合物有机溴化合物多溴联苯(PBB)多溴二苯醚(PBDE)环境管理物质管理手册—05定义及说明5.7ROHS指令对象物质铅、六价铬、镉、汞、PBB(多溴联苯类)、PBDE(多溴联苯醚类)6类的物质群。“群”是指包含有此类环境管理物质的化合物。5.8SGSSocieteGeneraiedeSurveillanceS.A.瑞士通用集团,总部于1878年在瑞士日内成立.(瑞士通用集团SGS与中国标准技术开发公司CSTC合资成立通标标准技术服务有限公司SGS-CSTC.国际论证服务部亦于同时成立。5.9MSDSMaterialSafetyDataSheet物质安全资料表。5.10《环境管理物质不使用保证书》原料、辅助原料的供应厂商确认其原料、辅助原料必须达到法律规定的环境管理物质的管理标准,且没有管理等级1级的物质及其用途的证明文件。5.11绿色本手册把符合ROHS指令的产品或服务称为绿色，如绿色产品，绿色供应商等。环境管理物质管理手册—06管理体系06.环境管理物质管理体系6.环境管理物质组织架构图、职责及权限：为确保《环境管理物质管理手册》顺利执行，管理部作为环保工作的职能部门，负责宣导、执行、审核。该部门向总经理报告并负责，并每年至少一次以上的内部环境管理物质的审核工作。6.1环境管理物质管理组织架构图6.2职责6.2.1总经理a.负责制定、发布环境管理物质方针和目标，批准和颁布《环境管理物质管理手册》；b.负责全面建立、实施和保持体系运行的有效性，任命环境管理物质管理者代表，明确各职能部门的职责和权限，主持环境管理物质管理评审会议；c.通过各种会议或其他方式，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；d.确保环境管理物质管理体系有效运行所必要的资源，采取改进措施，实现管理目标；e.有关环境管理物质相关的管理文件的签核。6.2.2环境管理物质管理者代表a.在公司内部发生环境管理物质的异常时，停止产品的发货，并停止原料的使用；b.具有查明发生环境管理物质异常的原因和指示采取杜绝再次发生对策的权限；c.掌握顾客提出的有关环境管理物质的要求和最新信息，并将其落实到公司内部；d.时常监视使用原料、制造工序的环境管理物质管理，并定期实施内部监查；总经理管理者代表管理部技术中心市场部采购部制造部人力资源部公司办环境管理物质管理手册—06管理体系e.具有制定环境管理物质的公司内部规定和标准的权限；f.指挥实施公司内部的环境管理物质管理教育和培训；g.有义务向总经理报告有关环境管理物质的重要的信息，并得到了总经理的理解；h.遵守环境管理物质方针规定的有关环境管理物质的宣言，同时根据需要与总经理协商，并定期修改；i.对有关环境质量的所有机制、活动承担责任，不断提高公司的信誉。6.2.3市场部a.法律法规及顾客信息的获取和公司内部的传达；b.负责做好与产品有关要求的评审工作，并负责在公司内部进行有效的沟通、协调，以确保本公司完全有能力满足顾客合同或订单的要求；c.负责交付后活动的控制，及时反馈相关部门并向顾客回复处理结果；d.对客户提出环境管理物质不使用的保证。6.2.4技术中心a.客户特殊要求的管理及配合；b.工艺设计及绿色原料的管理；c.变更点管理；d.环境管理物质的识别与确定；e.供应商及其它相关方的技术指导。6.2.5制造部a.负责生产场所绿色生产设备、工作环境、生产等方面的实施、维护及管理；b.依工艺文件与环境管理物质标准,制造符合品质规格产品；c.负责编制本部门各项环保管理制度及作业标准等文件，并认真贯彻执行；d.负责依照规范对中间品进行管理。6.2.6管理部a.协助环境管理者代表策划和组织实施环境管理物质管理工作；b.负责环境管理物质管理体系在公司的有效推行与维护；c.环境管理物质管理相关文件的编制、修订与发放工作；d.负责环境品质具体的纠正与预防措施的跟踪验证；e.原料、成品检验和判定，不合格品的最终判定和处理方式；f.环境品质保证异常情况对策；环境管理物质管理手册—06管理体系g.环境管理物质管理文件、资料的收集、记录与管理工作。6.2.7采购部a.负责绿色供应商的评定与管理；b.负责收集绿色原料的信息与采购工作；c.负责向供应商索取原料成分表或有关检测报告；d.负责依照规范执行产品的搬运、储存、防护和交付管理；e.绿色物料的区域标示、存放及规划管理；f.先进先出管理原则。6.2.8公司办a.负责在公司内部宣传和传达环境管理物质方针；b.负责实施环境管理物质保证所需的全员性教育与培训计划。6.2.9人力资源部负责制定环境管理物质保证所需的全员性教育与培训计划。6.2.10各级员工a.认知个人工作对品质及环境管理物质绩效的影响；b.对环境有关物质绩效改进及体系符合性建议的义务；c.执行方案及管理系统各项要求。环境管理物质管理手册—07环境方针07．环境管理物质管理方针7.1环境管理物质管理方针目的为了明确本