风险分级管控

安全风险分级管控变化解析汇报人丁帮祥工作机制安全风险辨识评估安全风险管控保障措施分值变化工作机制：10分；安全风险辨识评估：45分；安全风险管控：30分；保障措施：10分。加分项：2分原分值现分值工作机制：10分；安全风险辨识评估：40分；安全风险管控：35分；保障措施：10分。在17版基础上进行了补充完善，权重比为（15%），上涨了5%。将管理部门设置挪至了“组织机构”项，删除了定期检查、现场检查内容，转移到隐患排查中4特点一是增强风险管控和隐患排查工作的内在联系。（双控机制深度融合）二是强化风险管控措施的落实。（力度，一把手工程）矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，矿长完全不掌握不得分，掌握不全面1项扣1分；其他1人完全不掌握扣2分，掌握不全面1项扣1分；发现措施未落实1项扣2分。三是风险管控向区队班组延伸。（广度，向基层延伸）工作机制1工作机制增加副总工程师、科室、区队安全风险管控的职责（技术科牵头完善制度）成立领导机构、工作机构、工作部门，区队要指定专人具体负责，并明确职责考核职责内容不明确1项扣1分；随机抽考矿领导3人，1人不清楚职责扣1分（考核明确）建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作；副总工程师、科室、区（队）安全风险分级管控的职责明确。职责分工1工作机制制度建设增加两项内容，修改流程。建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程范围是包括哪些系统、区域和工作过程，至少包含安全风险辨识评估部分的全部内容。辨识范围包括井下所有系统、场所、区域和地面重要场所。本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方法。制定工作流程。安全风险辨识2安全风险辨识1次年度辨识（＋2分）采区采面设计前专项辨识系统工艺等重大变化前专项辨识启封密闭等高危作业前专项辨识（＋1分）出现事故和重大隐患后专项辨识（＋2分）“1+4”模式2安全风险辨识编制年度安全风险辨识评估报告，制定《煤矿重大安全风险管控方案》重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划等提出意见每年底矿长组织开展年度安全风险辨识1234年度安全风险辨识变化部分明确副总工程师参加年度风险评估增加了4类重大灾害重大风险直判辨识结果应用范围增加了安全培训计划、安全费用提取和使用计划增加了对风险辨识评估范围包括井下所有系统、场所、区域增加了制定《煤矿重大安全风险管控方案》的要求。方案应包含重大安全风险清单，相应的管理、技术、工程等管控措施，以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容；评分办法中明确未未制定管控方案扣10分,管控方案内容不全缺1项扣2分；重大风险管控措施不完善、不落实或操作性不强1项扣0.2分123452安全风险辨识总工程师组织业务科室开展辨识重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》结果用于完善设计方案、指导工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织等专项辨识1采区采面设计前专项辨识2安全风险辨识分管负责人组织有关业务科室进行重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素等方面存在的安全风险编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程专项辨识2系统工艺等重大变化前专项辨识2安全风险辨识分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见专项辨识3高危作业前专项辨识2安全风险辨识专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施专项辨识4出现事故和重大隐患后专项辨识变化部分B“补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施”改成了“有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》”，评分办法中，增加了科室缺1个扣1分，风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分C专项辨识评估的情况增加了反风演习、工作面过老巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，新工艺、新设备D明确“突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前”，消除了旧标准中的歧义E新增了复工复产前专项辨识评估由矿长组织A明确要求编制专项辨识评估报告F将17版中全省煤矿发生重特大事故后扩大到本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后如何辨识分析安全风险管控3安全风险管控每年度制定管控措施月度评估完善每旬评估完善现场检查管控方案落实公告、报告原安全风险管控现安全风险管控“3+1”模式“1+1”模式3安全风险管控由矿长组织实施《煤矿重大安全风险管控方案》，人员、技术、资金满足要求，重大安全风险管控措施落实到位管控方案的落实重大安全风险直判。管控措施需遵循安全、可行、可靠的原则，从工程技术、安全管理、人员培训、个体防护、应急处置等方面制定管控措施。管控方案内容应包括：风险描述、重大安全风险管控清单、管控措施、资金落实、物质准备、责任划分、管控时限、应急处置等内容。3安全风险管控有重大安全风险的区域设定作业人数上限，人数应符合有关限员规定，入口显著位置悬挂限员牌板管控方案的落实矿井单班作业人数应符合规定。采掘工作面单班作业人数应符合规定。读卡分站设置符合规程要求（各个人员出入井口中，重点区域出入口、限制区域等地点应当设置）。对未达到规定要求的煤矿，不予通过一、二级考核定级。3安全风险管控矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施管控方案的落实抽考不少于4人，矿长完全不掌握不得分，掌握不全面1项扣1分；其他1人完全不掌握扣2分，掌握不全面1项扣1分；发现措施未落实1项扣2分3安全风险管控在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认管控方案的落实抽考区（队）长、班组长各1人，1人未掌握本区域重大安全风险及管控措施扣1分；未进行确认或确认不符合实际1处扣1分；发现措施未落实1项扣2分3安全风险管控矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作管控方案的落实未总结分析不得分，安全风险分析不全缺1项扣1分3安全风险管控在行人井口和存在重大安全风险区域的显著位置，公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施公告每年1月31日前，矿长组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构现在每季度均上报（更新后的）报告保障措施4保障措施记录跟踪统计分析上报采用信息化管理手段，实现对安全风险全过程的信息化管理4保障措施专题培训基本知识，年度、专项辨识评估结果、岗位作业流程风险管控标准、与本岗位相关的重大安全风险管控措施等不小于2学时入井人员培训方式培训学时培训对象培训内容年度辨识评估完成后1个月内对入井（坑）人员进行安全风险管控培训，内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训教育培训4保障措施专题培训安全风险辨识方法和评估技术不小于4学时矿领导、参与评估人员培训方式培训学时培训对象培训内容年度风险辨识评估前组织对矿长和分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展1次安全风险辨识评估技术培训，且不少于4学时教育培训其他安全风险管控（2分）区（队）长、班组长和关键岗位人员掌握作业区域和本岗位的安全风险及管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对其他安全风险管控措施落实情况进行现场确认抽4人，少1人少得0.5分恳请指正谢谢大家汇报人丁帮祥