石家庄新世纪煤化实业集团有限公司质量手册

目录企业概况…………………………………………………………………………………3质量方针和质量目标……………………………………………………………………5质量方针发布令…………………………………………………………………………6质量目标发布令…………………………………………………………………………7质量职责…………………………………………………………………………………8质量管理组织机构图……………………………………………………………………14质量目标分解……………………………………………………………………………15质量目标考核办法………………………………………………………………………18质量管理制度……………………………………………………………………………23文件管理制度……………………………………………………………………………25档案管理办法…………………………………………………………………………25立卷归档制度…………………………………………………………………………27档案保密制度…………………………………………………………………………28档案保管制度…………………………………………………………………………29档案库房管理制度……………………………………………………………………29档案借阅制度…………………………………………………………………………30档案登记统计制度……………………………………………………………………30档案鉴定销毁制度……………………………………………………………………31公文处理实施细则……………………………………………………………………31产品标准管理制度……………………………………………………………………28培训制度…………………………………………………………………………………39设备管理制度……………………………………………………………………………41机电设备的日常管理制度……………………………………………………………41机电设备大修理管理制度……………………………………………………………44机电设备事故管理制度………………………………………………………………45备品配件管理制度……………………………………………………………………47机电设备技术改造制度………………………………………………………………48工具管理制度…………………………………………………………………………49机电设备的安全管理制度……………………………………………………………50节能降耗管理奖罚制度………………………………………………………………51机电设备定人定机操作制度…………………………………………………………52物资管理制度……………………………………………………………………………53计划管理………………………………………………………………………………53物资采购………………………………………………………………………………57物资的到货验收………………………………………………………………………57物资的仓储管理………………………………………………………………………60物资核算管理…………………………………………………………………………64原料采购管理制度（试行）…………………………………………………………67关于原料采购管理补充规定…………………………………………………………75进厂煤外观质量验收管理办法（暂行）……………………………………………76进厂煤管理制度………………………………………………………………………78产品质量检验管理办法………………………………………………………………79外进煤质量验收管理办法……………………………………………………………80外进原料质量异议管理办法（试行）………………………………………………83洗油采购管理程序实施办法…………………………………………………………86焦油销售管理程序实施办法…………………………………………………………87粗苯销售管理程序实施办法…………………………………………………………88用户服务制度…………………………………………………………………………89不合格品控制管理办法………………………………………………………………90产品质量改进控制管理办法…………………………………………………………92产品防护制度…………………………………………………………………………94产品标识和可塑性管理办法…………………………………………………………96企业概况石家庄新世纪煤化实业集团有限公司始建于1969年12月，位于河北省中南部的石家庄市井陉矿区，是由17个自然人出资组建的集洗煤、炼焦、化工生产、商贸、热电、煤炭销售、城区煤气供应及管理为一体的综合性企业。下辖石家庄市新世纪煤气公司、石家庄市矿区新世纪煤炭销售有限公司、石家庄市矿区新世纪热电有限公司、石家庄市矿区商贸有限公司、石家庄市矿区新世纪燃气具销售有限公司。公司现有职工700人，占地面积16万平方米，总资产1.8亿元，销售收入1.9亿元，利税3000万元。负责城区煤气供应与管理，是矿区民用煤气唯一的气源厂，煤气覆盖率达96%以上。企业拥有铁路专用线。主要产品有焦炭、焦油、精煤、动力煤、喷吹煤、煤气、苯等。为了增强企业发展后劲，与石家庄市钢铁股份有限责任公司共同投资组建河北鑫跃焦化有限公司，新建了总投资3.8亿元人民币的70万吨焦化项目，04年7月投产，年实现销售收入7亿元，实现利税1亿元，安排600人就业。近年来，企业获中国最具生命力民营企业、省诚信示范企业、省中小企业质量管理示范企业、省第八届消费者信得过单位、省AAA级客户资信等级、省设备管理先进单位、省安全防范先进单位、省档案工作目标管理先进单位、省工业企业污染达标单位、市一级资信优等企业、市养老保险参统企业先进单位、市环保攻坚先进企业、市重合同守信用单位、市先进基层党组织、市思想政治工作先进单位，2001年通过ISO9001质量体系认证，连续五年获得区（县）级考核优胜单位，企业入编《’98河北经济年鉴》。2003年企业获石家庄市非公有制企业百名纳税大户第9名，河北省重点钢铁企业利税第33名，河北省科技企业称号。该公司董事长兼党总支书记、总经理范拴虎同志，2003年当选河北省第十届人大代表，先后获省劳动模范、省优秀企业家、省优秀民营企业家、省新世纪“三三三人才工程”第三层次人选、十佳社会主义建设者、市首届企业家“创业奖”、市民营企业优秀管理人才、市管专业技术拨尖人才、市思想政治工作先进个人、市冶金系统工作先进个人、市三五普法先进个人、连续五年被评为矿区优秀人民公仆、优秀企业家等荣誉称号。地址：河北省石家庄市井陉矿区岗头路北石家庄新世纪煤化实业集团有限公司联系电话：0311—82072933传真号码：0311—82081304邮编：050100质量方针和质量目标质量方针：顾客满意是公司的出发点和归宿，持续改进是全体员工永恒的追求。其内涵为：a以市场为导向，以用户需求为目标，坚持质量第一，强化质量管理，提供优质可靠的产品，让顾客满意。b科技创新，以持续改进的质量水准，满足顾客的要求。质量目标：a.产品满足所有顾客的需求。b.产品质量高于国家或行业标准。c.出厂合格率为100%。d.顾客满意率95%以上。批准人：日期：质量方针发布令本公司质量方针业已制定，现予以批准发布：质量方针：顾客满意是公司的出发点和归宿，持续改进是全体员工永恒的追求。其内涵为：a以市场为导向，以用户需求为目标，坚持质量第一，强化质量管理，提供优质可靠的产品，让顾客满意。b科技创新，以持续改进的质量水准，满足顾客的要求。上述质量方针为本公司质量宗旨和方向，全体员工都要遵守执行。此令总经理：日期：质量目标发布令经公司办公会研究决定，我公司质量目标为：质量目标：a.产品满足所有顾客的需求。b.产品质量高于国家或行业标准。c.出厂合格率为100%。d.顾客满意率95%以上。此令总经理：日期：质量职责1.总经理1.1认真贯彻党和国家的质量方针、政策及上级有关规定，领导、组织、检查全公司全面质量管理工作。1.2负责组织制订产品质量发展规划，并亲自审定产品质量、新产品开发、推进全面质量管理、科技攻关、技术开发等规划。1.3以身作则，带头学习，推行全面质量管理，努力提高全公司职工的质量意识和管理水平。1.4批准公司质量方针和质量目标，并确保在相关职能和层次上分解落实；1.5为质量管理体系的运行和持续改进提供充分、适宜的资源；1.6控制原材料的接受至最终产品形成的产品制造过程。2.经营副总2.1认真贯彻党和国家的质量方针、政策及上级有关规定，以身作则，组织所属部门人员严格执行物资采购制度和财务制度，保证服务质量，并经常督促检查执行情况。2.2组织好经营活动中的质量工作，保证所属部门服务工作质量达到质量要求。2.3协助总经理组织建立健全质量保证体系，支持广大职工开展工序管理和自检互检活动。2.4贯彻各级质量责任制和质量否决权，支持质检人员正确行使职权，把好质量关。3.生产技术副总3.1对公司的质量工作负全面责任。。3.2认真贯彻党和国家的质量方针、政策及上级有关规定，以身作则，组织所属部门人员严格执行技术操作规程和产品技术标准，在保证产品质量的前提下，完成各项生产任务，并经常督促检查执行情况。3.3组织好日常生产中的质量工作，及时组织、协调、解决生产过程中存在的质量问题，保证产品质量达到有关技术标准水平。3.4协助总经理组织建立健全质量保证体系，支持广大职工开展工序管理和自检互检活动。3.5贯彻各级质量责任制和质量否决权，支持质检人员正确行使职权，把好质量关。4.财务部经理4.1认真贯彻执行国家财经政策、方针、法令、法规和财会制度，严格遵守财经纪律。4.2制订并不断完善企业质量成本管理办法，做好质量成本核算统计工作，定期向公司领导提出质量成本分析报告。4.3负责培训财务人员目标成本管理知识，提高财会人员的技术服务素质。4.4负责公司各项考核。5.生产部经理5.1认真贯彻“质量第一”的方针，坚持“以安全生产为前提，以生产计划为依据，以产品质量为中心，以设备条件为基础”为原则，组织协调全公司生产。5.2设备完好率和正常运转，减少和避免因设备故障导致的产品质量事故。5.3根据作业计划，组织、指挥、协调各工序均衡生产，在保证安全、质量的前提下，抓好工序控制，严格工艺纪律，完成当班的生产任务。5.4当生产过程中因质量影响下道工序时，要果断采取措施并及时报告上级领导，促请有关部门解决。5.5开展工序管理、工序调查，建立工序质量控制点，并指导其工作。6.质检部经理6.1认真贯彻执行质量方针政策，组织本部门人员做好质量监督检验工作，充分发挥质量检验对产品质量的保证、预防和报告作用，保证出厂产品符合标准，满足用户要求。6.2负责组织本部门人员按照技术标准或定货合同，从原料进厂到产品出厂进行全过程的工艺监督和质量检验工作，签发产品合格证书，严格把好质量关。6.3推广应用先进科学的质量检验测试方法，搞好产品质量审核和工艺质量控制。6.4质量检验人员进行全面质量管理知识和专业技术知识的培训教育，不断提高技术素质和业务素质。6.5共同处理好用户有关产品质量方面的质询和异议，向用户提供技术服务。6.6单位全面质量管理的日常工作，制定质量管理制度和各级质量责任制及考核办法，做好检查评比及质量档案的管理工作。6.7做好本单位的质量管理教育培训工作，制定相应计划，按期举办培训活动。6.8掌握本单位的产品质量和质量管理信息，及时向有关部门反馈7.原料部经理7.1认真贯彻执行质量方针政策,坚持不合格的原料不采购。7.2做到新采购的物品全部符合国家标准及有关规定。7.3对新提供的物品质量负全部责任。积极做好市场调研,扩大原料采购,同时保证品种齐全、数量充足、比例适当。8.销售部经理8.1认真贯彻执行质量方针政策,保证不合格的产品不出厂。8.2负责公司所有产品的销售。8.3带领本部门人员做好用户访问工作，为用户做好技术服务，对用户意见、市场信息，收