立白经销商管理手册

2005年3月25日第1页共78页编制肖侠广州立白企业集团有限公司立白经销商管理手册﹙公开版﹚2005年3月25日2005年3月25日第2页共78页编制肖侠目录第一章前言第二章立白专销商的内部管理………﹙4～28页﹚第一节组织架构………………………﹙4～5页﹚第二节公司化运作的内部管理制度………﹙6～19页﹚第三节各职级人员岗位说明书…………﹙19～27页﹚第四节各职级人员薪资体系…………﹙28页﹚第三章物流分销管理………﹙29～43页﹚第一节区域线路制定与设计………﹙29～30页﹚第二节物流业务员薪酬考核方案﹙试行﹚…﹙31～32页﹚第三节物流分销人员奖励合同﹙示范合同﹚…﹙33页﹚第四节终端业务员薪酬考核方案﹙实行﹚…﹙34～36页﹚第五节相关表单管理﹙示例﹚…﹙37～43页﹚第四章财务系统的管理…………﹙44页﹚第五章后勤系统的管理…………﹙45﹚第六章立白小店销售管理………﹙46～57页﹚第七章立白大店销售管理………﹙57～66页﹚第八章立白销售代表的招聘……﹙67～71页﹚第九章立白销售培训体系………﹙71～78页﹚2005年3月25日第3页共78页编制肖侠第一章前言专销是我司的核心思想，深度物流分销是立白品牌成功的制胜法宝，专销商管理模式是我司的一大特色，现阶段各项管理制度正日趋完善。由于受传统营销模式的影响，专销商队伍经营水平参差不齐，差异性大。随着立白品牌的快速成长和发展，市场业态的变化，对专销商提出更高的要求，尤其是在经营管理水平和赢利能力上。为了进一步提高专销商的核心竞争力，规范管理，使我司的专销商管理向公司化运作方向迈进，把专销商发展为我司在全国各地的销售分公司，在封闭的管理中求得突破，提高整体的管理、营销能力及赢利水平，特制订本手册。编者：肖侠2005年3月25日2005年3月25日第4页共78页编制肖侠第二章立白专销商内部管理第一节组织架构组织架构图说明:1、适用范围：此组织架构图适用于具备二部送货车以上的立白专销、专营商。2、人员的设置与工作职责：·总经理1人，负责经销商内部的整体运营和管理，对内部的生存、发展和利润负完全责任，同时协调对内对外的各种关系，一般为经销商老板本人；·业务经理/主管1名，负责经销商内部销售运作管理，指导、培训、考核销售人员的日常正常运作，处理日常突发事件；·办公室文员1名，负责接听电话、收发传真、打印资料等工作；·终端主管或经理1名，主要负责整个区域内终端市场的运作、管理、考评、总经理1人财务系统人营销系统后勤系统KA业务1名协议二批、分销商特殊渠道中小店业务2名或以上业务经理1人会计兼出纳1人终端部(主管或经理1人物流部(主管或经理1人)大客户服务部(主管1人)物流B队物流C队仓管、搬运车队办公室1人物流A队导购、理货人员若干2005年3月25日第5页共78页编制肖侠品类推进等工作；·物流主管或经理1名，主要负责区域内传统渠道的运作、管理、考核、品类推进等工作；·大客户主管1名，主要负责协议二批、分销商的管理及特殊渠道﹙含团购劳保﹚的开发工作；·财务1人，负责账目和款项的安全，（严格来说出纳与会计必须独立分开，但考虑到工作量，可由一人负责，总经理每星期固定查帐、核对现金）；·仓管1人，负责仓库货物的收发、货源的补给和仓库进、销、存帐的登记；·物流送货车三部含司机人员共6人，主要负责乡镇的铺市补货工作；·终端KA业务员1名，主要负责市区大卖场、KA店产品的入场谈判、陈列及跟进服务和货款回收事宜；·终端中小店业务员2名或以上，主要负责市区及郊县中小商场、超市的进场、陈列、维护和货款回收等工作；·后勤1人，协助仓管工作和负责经销商内部的日常杂事，如：清洁、卫生、饮食供应、踩三轮车送货、搬货等；·导购、理货人员若干名，导购主要负责立白产品的推荐、介绍、立白产品的维护等工作，理货员主要负责立白产品的陈列、理货、客情维系等工作。上述人员合计：13人或以上，部分经销商可参照上表适当增加或减少相应人员。本组织架构图仅供全国专销、专营商参考，经销商可结合自身的实际状况编制组织架构图。第二节公司化运作的内部管理制度一、员工守则二、行政管理制度三、财务制度四、业务人员管理制度五、送货员管理制度六、司机管理制度七、仓库管理制度八、宿舍管理制度九、食堂管理制度2005年3月25日第6页共78页编制肖侠第一部分、员工守则一、热爱祖国，坚决拥护中国共产党的领导。二、热爱集体，热爱公司，诚信敬业。三、保守公司秘密，维护公司利益和形象。四、遵纪守法，按时上班，按章办事，。五、服从安排，忠于职守，勤奋工作。六、团结一致，齐心协力。七、爱护公物，洁身自爱。八、大公无私，乐于助人。九、讲究卫生，保护环境。十、礼貌待人，谦虚谨慎。第二部分、行政管理制度一、组织架构（见第一节）二、录用制度公司的用人原则是重道德品质、重能力、不拘一格、用人唯贤。采用公开招聘、严格考核的办法，按照德才兼备的标准择优录用。1、试用新员工入职前做好体检（乙肝两队半）及提供健康证，填写入职表格，并附三张彩色一寸照片。其中收款人员要有本人家庭提供有效的经济担保书。所有新进员工前三天不计工资，试用期均为三个月。经公司考核，表现优秀者可提前转正。2、转正员工在试用期满后，由公司考核合格，转为公司正式员工，享受公司正式员工的待遇。三、新进员工须知1、详细、真实填写一份员工个人履历表，仔细阅读新进员工工作同意书并签名。2、上班前收拾好个人行李并到后勤部领取工卡随身佩戴。3、早晨八点钟前（如果是下午填简历的第二天早晨八点钟前）到二楼办公室领取公司产品价格表及《员工制度》各一份。4、新进员工三天试用期时间安排表：时间具体工作安排地点接待人员2005年3月25日第7页共78页编制肖侠第一天仔细阅读《员工制度》公司三楼办公室办公室人员第二天熟悉公司产品知识仓库仓管第三天学习现场操作部门不同，现场不同相关部门负责人5、试用期合格后具体工作服从上级领导安排。10天后到后勤部领取工衣两件，一个月后领取业务包（仅限业务人员）一个。6、公司入职人员统一规定佩带工卡，公司要求穿工衣者一律着工衣上班，如有违者处罚50元/次。四、考勤制度（一）出勤1、出勤时间及作息时间：项目季节具体时间出勤夏季早上8：00冬季早上7：30作息夏季晚上11：00冬季晚上10：30分注：星期六夏季延至11：30分，冬季延至11：00。2、办公室人员：早上8：00上班。3、上班迟到15分钟以上以旷工半日论处，迟到超过半小时者以旷工一日论处。4、未经请假或假满未批准续假而擅自缺勤者，均以旷工论处。5、迟到每次扣罚10元；旷工半日扣除当天的工资；旷工一日扣除当天工资，并罚款50元；连续矿工超过三天以上者自动离职。（二）请假1、本公司员工请假假别划分为：工伤假、事假、病假，并依下列规定办理：假别事由说明工伤假因公受伤必须治疗或休息者经公司调查证明属实；与有关规定相符事假因事须本人处理者参照其他规定病假因病必须治疗或修养者参照其他规定2、请假、销假、续假注意事项（1）员工请假必须经公司批准，并提前一天以书面形式提出申请，获准后方可离开工作岗位，如若没有征得同意擅自离开岗位者一天以旷共二天处理。（2）请假期间不计算工资。（3）员工请假审批权限如下：一天（含）以内本部门负责人两天以上（含两天）总经理（三）休息休息时间每月定为两天，具体时间由公司安排。2005年3月25日第8页共78页编制肖侠（四）离职1、离职需提前一个月以书面形式提出申请，获准同意并做好岗位交接后方可离开，不可即辞即走，否则视为自动离职。2、新进公司员工使用期间不准辞工。3、员工春节前后一个月均不得辞工，违反者视为自动离职。4、员工自动离职，当月均不计算工资。（五）薪资1、每月20日发放上一月的工资。2、新进员工试用期间领基本工资。3、试用期公司包食宿。4、转正员工工资构成：参考财务制度。（六）转正员工工资1、固定人员：基本工资+补贴+奖金2、业务人员：基本工资+基本量完成奖+提成+补贴+奖金—伙食3、送货车（司机、收银、送货）：提成—伙食总金额=送货总件数**元/件各车金额=各车分数/各车分数总和*总金额—欠单款（司机提39%，收银员提35%，送货提25.5%）4、仓库搬运人员：提成—伙食提成=（出货总件数*0.06元/件）/人五、办公室制度1、办公室人员结构：打单员、开单员、文员。打单员：负责每天的打单，与仓库对单及有关工作文档的建立。开单员：负责听电话开订单，调配送货，与公司总部联系订货。文员：负责监督业务员各报表的完成情况，配合营销部完成各种工作，及时向领导反映情况。2、办公室内保持安静，不得大声喧哗。3、办公室内保持整洁卫生。4、打单员每天应按开单员开的送货卡准确、快速地打出来。5、开单员接听客户电话时，要温和、耐心、有礼貌地解答客户的各种问题，不能答复的要及时登记，在最短的时间内给客户一个满意的答案，对客户的投诉及时反映给公司领导。6、文员每天打电话访问20个客户以上，以便抽查客户对我们的满意度，公司人员的服务态度，业务员是否按时准确地发放促销，业务人员报表是否有隐瞒等。7、办公室晚上9点后，闲人不准进入，各业务员查单要在9点前做好。8、调运部要保证正常的运转，中午、晚上都要安排人值班。2005年3月25日第9页共78页编制肖侠9、调运部要与营销部、仓库、财务部配合好，做得有理、有序。10、以上人员工作中一个月内如出现四次以上的错误，给予罚款10元/次，五次以上给予离职处分。11、以上人员如没按时开单或打错单造成送货人员没有及时送出货者，给予10元/次的处罚，三次以上给予离职处分（具体参见《收款管理制度》）。六、费用报销制度（一）办公费用1、办公用品由公司办公室指定专人统一购买，员工个人不得私自购买，否则不给予报销（特殊情况需报请办公室同意后方可执行）。2、办公用品的范围具体包括以下几类：（1）文具类：各种笔、刀剪、直尺、文件夹、计算器等。（2）纸品类：笔记本、信封、单据、办公用纸等。（3）其他：小件办公用品。3、对于有关申请、报告、通知、价格表等如需电脑打印或复印，应尽量利用公司自备的电脑、复印机等设备，禁止私自到外面打印，否则，相关费用一律不给予报销。（二）交通费1、公司员工因公外出办理各项事务，其乘坐公交车或摩托车的费用平有关票据实报实销，如有必要时用公司汽车，应在合理的时间内提前预约（提前半天或一天），以便与公司安排调派。2、原则上出租车票不予报销，但因公司事务紧急，公司又无法安排车辆等特殊情况，应先经所在部门负责人或经理同意。报销时应在出租车票的背面注明乘车事由、时间、起止地点和实付车费等各项内容，由所在部门负责人签字证实，经公司经理批准后才予以报销。3、在**市内办理事务，中午未能回公司而误餐的，统一按每天5元给予误餐补贴。（三）业务招待费1、公司员工如因工作原因确需招待应酬的，应先行向公司申请。2、办理招待费报销时，应以现金支出证明单列出单位或个人事由等项目，相关餐费票据张贴于后，以便财务部人员审核、复核，否则，不予报销。（四）借支规定1、借款前应填写“借支单”，注明借款事由和合理的费用预计数，经所在部门负责人证实，财务部审核，公司经理批准后方可借支。2、非因公司业务所需一律不准私人借款。3、业务事项或出差回到公司后，应按有关制度的规定报销冲账，所报费用先偿还借款，多退少补。4、对于员工的各项借款，一律实行“前账不清，后帐不借”的规定（特殊情况经公司经理批准后作例外处理）。如果到发工资时还未还清欠款，则从应发工资2005年3月25日第10页共78页编制肖侠中一次性扣除。（五）报销要求1、各项费用的报销，均需要有真实、合理、有效的票据，否则一律不予报销（如假发票、无“发票专用章”或“财务专用章”的发票等）。2、粘贴的费用票据必须均匀、整齐、牢固、有序，并保持票面的干净整洁（确实无法取得合法、正规的发票、收据，其签收联等回单应分开单独粘贴）。3、对于“现金支付证明单”、“差旅费报销单”的使用应符合规定，填写时应做到：字迹端正、用途明确、时间清楚、项目齐全、金额准确、大小写一致，所有内容不得涂改（队确