管理手册222

LZ2J-SCW1管理手册0.1管理方针诚信拓宽市场合作实现共赢标准规范管理创新力争一流释义：企业视诚信为生命，信守承诺、取信于用户、取信于市场进而实现市场份额的扩大。合作的双方是在不损害彼此、甚至第三方利益上的互利关系，实现共赢是共同的目的，利益最大化是共同的追求。企业坚持在法律、法规范围内通过规范管理实现持续的有效管理,坚持吸纳先进管理方法与自身不断总结提高完善的有机统一，从而达到管理持续改进的目标。今天是明天的起点，成功是过去的积累，看到别人的长处是自我发展的动力，瞄准先进、追求卓越。管理目标：——单位工程一次交验合格率100%，每年四项工程获省、市优质工程，用户意见处理率100%；——安全教育面100%、施工安全交底率100%，劳动防护用品配备达标。杜绝重大安全事故，重伤和死亡事故为零，轻伤事故频率控制在3‰；——坚持文明施工，噪声、扬尘、污水、固废达标排放，每年有五项工程获省、市文明工地。——推广新材料、新工艺，新技术率先淘汰落后的技术、工艺、设备和材料，杜绝国家明令淘汰材料的使用；LZ2J-SCW2——倡导资源能源节约，环境不断优化，不断改进施工方案，实现可持续发展，推动效益提高。0.2手册管理办法手册管理办法1、《管理手册》（以下简称手册）由集团组织编写，经管理者代表审核后，由总经理批准发布，并规定实施日期。2、手册的管理归集团工程管理部，其主要职权是负责手册的编写、修改、换版控制，同时负责对各持有者日常使用情况的监督检查，具体执行《文件控制程序》。3、集团工程管理部同时负责手册的发放、回收控制。4、手册的使用者不得随意外借、复印或拷贝，一经发现，视泄露企业机密论处。5、手册实施动态管理，根据需要可进行调整。各部门对手册规定如有异意或认为不适用时，可与集团工程管理部协调。需修改时，经领导审定后执行。2006年4月26日LZ2J-SCW3修改控制页序号修改章节或页码条款审批表编号申请人批准人生效日期LZ2J-SCW41范围和应用：1.1说明本手册依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和GB/T19011—2003idt、ISO19011：2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》，并结合集团实际需要，将集团传统的质量、安全与文明施工管理工作融入其中编制而成，是集团开展内部管理活动的基本法则，也是向第三方认证提供审核的依据。本手册属集团管理体系文件的一部分，属第一层次文件。它覆盖了三个标准要求，系统的描述了集团管理体系，明确了方针、目标、组织机构、职责及需开展的管理活动。1.2适用范围本手册适用于房屋建筑工程施工总承包及商品混凝土预拌的控制。本手册适用于内部一体化管理体系的评审与第三方认证审核。1.3应用（关于删减的说明）集团为施工总承包企业,主导产品为工业与民用建筑施工及混凝土预拌，目前不具备设计和开发资格，不存在设计和开发的工作内容，预拌混凝土采用校企联合方式,委托有关大专院校进行设计，因此对GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准中7.3章节进行了删减，特此说明。2.引用标准GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》GB/T19000-2000idtISO9000：2000《基础和术语》GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》OHSAS18001《职业健康安全管理体系—规范》GB/T19011--2003idt、ISO19011：2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》国家和上级部门的有关法律、法规、规程、标准等。3.术语和定义本手册引用了ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》、ISO14001：LZ2J-SCW52004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准中有关的术语和定义。本《管理手册》还使用以下术语和定义。①集团：兰州二建集团有限公司在此管理手册中简称集团。②基层:集团下属的能够承担土建和设备安装施工的单位以及预拌混凝土生产单位，包括建诚工程有限公司、建鑫工程有限公司、建真工程有限公司、建隆工程有限公司、建宏工程有限公司、建盛工程有限公司、建友工程有限公司、建筑工程公司、建丰工程公司、华建混凝土工程有限公司；③一体化管理体系：是指集团在质量、环境和职业健康安全管理以及相关管理方面指挥和控制企业方针、目标并保证这些目标得以实现的体系；④大型工程：指单项工程造价超过3000万元，或单体建筑面积超过3万平方米，或小区及群体建筑面积超过10万平方米，或高度超过100米，或层数超过25层，或单跨跨度超过30米的构筑物或建筑工程；⑤重点工程：指上级主管部门确定的建设重点工程项目和集团内部根据工期、质量、环境、职业健康安全等目标确定的施工工程项目；⑥特殊工程：指结构施工非常复杂或有保密要求的工程⑦物资：指建筑工程所需的建筑材料、半成品、成品及工程设备；⑧工程设备：指组成工程实体及配套的工艺设备和各类机具，它们构成了建筑设备安装工程或工业设备安装工程，如采暖、通风、电梯等；⑨施工机具设备：指施工过程中使用的各类机具设备，包括垂直与横向运输设备，各类LZ2J-SCW6操作工具，各种施工安全设施，各类测量仪器和计量器具等，它们是施工生产的手段，如塔吊、混凝土搅拌机、经纬仪等；⑩自检：操作者或操作班组对所施工的分项工程质量进行的检查；○11互检：各操作者或操作班组之间的相互检查；○12交接检：由下道工序的班组对本道工序进行的质量检验与认可；○13隐蔽验收：凡涉及到结构安全和主要使用功能的隐蔽工程，在后一道工序施工前，由有关单位或部门共同进行的质量检查验收；○14预验：工程竣工交付使用前，由基层单位组织相关部门对单位工程施工质量进行的内部检查；○15验收：工程预验合格后，由顾客组织勘察、设计、监理、施工单位和质量监督部门进行的单位工程施工质量验收；○16防护：指物资搬运、贮存、以及工程施工过程中对半成品、成品所进行的保护；○17员工代表：员工代表由项目部专职安全员经过自荐、推荐、选拔的形式委派产生，其主要职责是：执行集团安全管理规章制度，监督分包队伍劳动保护用品的发放、使用，代表员工利益与分包单位进行协商和交流，保护作业人员合法权益。LZ2J-SCW74一体化管理体系4.1总要求集团按照ISO9001：2000《质量管理体系要求》、ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》要求，建立同时符合三个标准要求的质量、职业健康安全和环境一体化管理体系，形成文件，并通过控制和运行，持续改进其有效性，从而实现集团的方针和目标。以过程为基础的一体化管理模式如下图：增值活动信息流按管理体系要求，集团做到：①识别集团管理体系覆盖的产品和服务所需的过程，覆盖的活动所涉及的危险源，覆盖的活动、产品和服务所涉及的环境因素。集团识别的管理体系过程如图1所示，其中“产品实现流程如图2所示；项目管理过程如图3所示：②为了实现过程的有效运行，集团在体系文件中规定各过程之间的相互作用和接口；③为了使各过程受控并达到预期的目标和结果，集团明确有关人员的岗位职责，并通过程序文件、管理制度、作业指导书等形式明确了对各过一体化管理体系的持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品实现顾客要求环境因素、法规危险因素、法规输出输入产品顾客满意环境绩效安康绩效LZ2J-SCW8程进行监视、测量和分析的方法；⑤为了确保过程运行的有效性，集团提供用于过程运行的资源，规定信息收集和反馈的渠道，并通过收集的信息来判定各过程是否得到有效控制；⑥通过对过程的监视、测量和分析，针对存在的问题采取措施，持续改进管理体系，管理体系的监测和改进如图4所示；⑦集团依据标准要求管理各个过程，包括对分包方的管理。LZ2J-SCW10图1：管理体系过程体系及过程的测量、分析和改进内部审核过程、绩效的监视和测量数据分析改进最高管理者过程管理体系策划方针目标建立资源配置管理评审内部沟通产品实现过程项目施工管理采购、分质量、安全工作环境承包合同，包控制环境、进度控制控制控制项目投标设计交底施工准备竣工验收保修期管理顾客、相关方顾客、相关方满意投标承包要求相关过程机械设备管理监测设备管理人力资源管理文件管理记录管理LZ2J-SCW10图2：产品实现流程图供方相关过程集团（基层）控制过程项目部运作过程顾客及相关方过程评标7.3设计确认7.16.27.5.1审定7.4.16.3.7.2.3监控审核报批监控监控、签认注：图中实线为产品实现主导组织、签认、备案过程虚线为监控或相互关联关系签认1.项目投标2.建设单位招标3.工程设计4.筹建项目部7.供应单位控制分包单位控制机械设备管理5.项目施工策划6.资源、分包需求计划及提供9.施工现场准备15.建设单位、监理单位相关方监控8.物资供应工程分包劳务分包外委试验11.项目施工监控，合同管理10.项目施工过程控制12.产品、过程、绩效监测，不合格品控制13.试验室及监测装置管理14.项目竣工验收16.保修期管理17.建设单位、保修要求LZ2J-SCW11图3：项目管理过程1.工程投标2.项目部组建、合同交底3.图纸会审、设计交底、项目策划、危害辨识、环境因素识别4.施工组织设计、精品工程策划、施工方案、OE管理方案7.现场准备5.资源计划6.资源提供23.各部门对项目监控24.监理、业主、相关方监控8.开工报告9.施工机械管理10.监测装置管理11.物资管理12.分部分项工程质量控制13.分包工程管理14.进度管理15.安全、环境管理16.合同管理、造价管理17.产品防护20.纠正措施19.不合格控制18.质量、绩效监测21.竣工验收22.保修期管理LZ2J-SCW12图4：一体化管理体系监测与改进相关方、顾客满意监测产品符合性监测过程、运行能力监测体系运行效果监测部门项目部供方内部审核外审信息管理评审不合格品控制不符合控制纠正措施预防措施体系改进统计技术数据分析LZ2J-SCW13（二层）4.2.文件要求4.2.1总则4.2.1.1集团依据ISO9001：2000《质量管理体系标要求》、ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准，建立一体化管理体系，编制《管理手册》和程序文件及其他作业文件。4.2.1.2为保证体系的有效运行，根据集团实际情况和标准要求，各部门可编制相应的作业文件、表格、记录等。4.2.1.3体系文件包括：集团管理方针、目标（包括在《管理手册》中）；管理手册；程序文件。为保证工程质量和施工安全及环保要求编制的集团内部的各项规章、制度、管理办法、作业指导书以及相关的法律、法规、规范、规程、标准等外来文件，为证明完成活动或达到结果提供的客观记录等。集团体系文件结构如下图所示：阐明集团一体化管理体系方针、目标、范围，规定职责、权限及体系之间的过程作用和接口。管理手册（一层）为进行某项活动和过程规定途径，遵循程序文件5W1H原则管理制度、作业文件、指导部门、项目具体作业的施工组织设计、施工方案、项目策划书、文件和记录OE管理方案、记录、外来文件、表格等（三层）4.2.1.4编制体系文件时应注意文件的适用性和各层次文件间的接口，且便于员工理解和操作。引用文件时应注明文件来源。4.2.1.5集团体系文件的多少与详略程度由集团规模、性质、发展水平及员工的能力素质所决定，目的在于能够指导运行和提高管理水平。4.2.2管理手册LZ2J-SCW14依据ISO9001:2000、ISO14001:2004和GB/T28001-2001标准，考虑集团管理体系策划的结果和三个标准的相融