原材料、外购件入厂检验规程

北京中矿威通技术有限公司原材料、外购件进货检验规程编号WT1301-01发布实施北京中矿威通技术有限公司发布目录WT1301-01共3页第1页一、原材料、外购件入厂检验总规程二、本安外壳入厂检验规程三、PCB板入厂检验规程四、电子元器件入厂检验规程五、电缆的入厂检验规程六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程资料来源编制自拟校对标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准原材料、外购件入厂检验总规程WT1301-02共3页第1页1目的对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。2适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。3职责供应部负责进货产品的送检工作。仓库负责进货产品进行登记入库。研发部负责提供进货产品的检验和试验依据质控部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4工作内容外购件的分类外购件主要是：电路板、电子元器件、外壳、电缆等。进货检验判定标准进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。检验工作程序供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。样件检验完毕后，检验单交由供应部门，以据此做出鉴定报告，交由技术部、质检部作出结论。如供方连续三次供货均合格，经企业有关部门评审合格后，供应部门通知供方并列入《合格供货方名录》，根据供方情况制定供货份额。资料来源编制自拟校对标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准原材料、外购件进货检验总规程共3页第2页供方非首次供货：供方须持检验报告、合格证、供应部开具的《检验通知单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。检验工作要求采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据。检查结果报研发部负责人，研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。仓库必须确认《检验单》上的质控部负责人签字方可办理入库手续。质量问题的处理检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。检验员认真填写相关信息报研发部负责人，研发部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向供应部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。进货检验规定进货检验抽样方式：技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下表要求执行（参考，一般检验水平II抽取样本）：批量2～89～1516～2526～5051～9091～150151～500样本数2358132032若产品一次抽样不合格，需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整数）：待检项目总数2～1011～2021～5051～8081～120抽检项目数量比例60%55%50%45%40%标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期原材料、外购件进货检验总规程WT1301-02共3页第3页抽样方案说明：1）检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。2）如果样本数小于批量时，则该批全检。外观检查检验样本检查按比例进行抽检。原材料检验标识验证供应部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知技术部和质控部负责人，并传递信息到供应部门核实标识情况，由供应部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸、技术标准和本《检验规程》等要求。检验及试验记录原材料的检验和试验要作记录。检验试验状态标识对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格标识。对于不合件而又不能及时退回的，在包装箱或工件作红色标识，并及时隔离或按有关规定就地销毁。对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。紧急放行的控制若需紧急放行时，须有质检部、技术部负责人或总经理的签字。入库检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。其过程见相应的仓库管理制度。标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期本安外壳入厂检验规程WT1301-03共2页第1页1．目的对本安外壳进货检验过程实施控制，确保采购的外协本安外壳的质量符合规定要求。2．适用范围本规程适用于本公司采购的本安外壳的进货检验。3.职责供应部负责外壳的送检工作。仓库负责对外壳进行登记入库。研发部负责提供外壳的检验和实验依据。质检部负责外壳的产品检验，并对质量问题进行反馈。供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4．工作内容外购件名称本安外壳进货检验判定标准进货检验判定依据：外购件进货检验规程、本安外壳进货检验规程、本安外壳产品图纸、企业标准。批次允收准则：外壳检验必须以“0”缺陷为允收准则。检验工作程序检验工作要求质量问题处理按原材料、外购件进货检验总规程的、、的要求进行检验。进货检验方式进货检验抽样方式按下表进行抽样批量51～150150～500样本数2032如果一次抽样不合格在，需再次抽样检验，再次抽样方案如下待检项目总数2～1011～20抽检项目数量比例60%55%资料来源编制自拟校对标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准本安外壳入厂检验规程WT1301-03共2页第2页抽样方案说明：检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选择。如果样本数小于批量时，则该批全检。检查项目检验样本按比例进行抽检。需检查项目见下表检验序号检验项目检验要求1材质、外观检查外壳应由Q235-B钢板组成壳体表面不应有明显的划伤、凹痕、裂缝及变形表面涂镀层颜色应一致、均匀，不应起泡、龟裂和脱落。金属零部件不应有锈蚀和其它机械损伤。所有标志以及说名功能的符号文字应清晰端正，安装牢固。焊缝应连续平整，不得有气孔、夾渣、裂纹等缺陷，焊后做时效处理。焊缝高度大于3mm。2尺寸本安壳体板厚为2mm,孔径、孔距符合图纸。其它尺寸符合图纸。3数量记录本次所有进货外壳的数量。记录合格外壳的数量。记录不合格外壳的数量。检验及试验记录原材料的检验和试验要做记录。检验试验状态标识对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格标识。对于不合格件而又不能及时退回的，在包装箱或工件作红色标识，并及时隔离。对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。紧急放行的控制若需紧急放行时，须有质检部，技术部负责人或总经理的签字。入库检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。其过程见仓库管理制度。标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期PCB板入厂检验规程WT1301-04共3页第1页1．目的对PCB板进货检验过程实施控制，确保采购的外协PCB板的质量符合规定要求。2．适用范围本规程适用于本公司采购的PCB板的进货检验。3.职责供应部负责PCB板的送检工作。仓库负责对PCB板进行登记入库。研发部负责提供PCB板的检验和实验依据。质检部负责PCB板的产品检验，并对质量问题进行反馈。供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4．工作内容外购件名称PCB板检验项目和技术要求外观PCB表面无脏污、划伤等不良现象，不可有板裂（发白）、破损、翘曲、变形。板面绿油覆盖良好，不可有绿油起泡、脱落等不良。印制线条清晰，无开路和短路等不良，线路不应有损伤、脱落等不良。焊盘无氧化、偏孔、被绿油或白油覆盖等不良，焊盘孔无披峰、堵塞现象。板面白油标识清晰、正确且不易擦去。结构尺寸：PCB长、宽、厚及定位孔尺寸应符合装配或样品要求。印制线排布：印制线排布（走排）应与PCB印制板图或样品一致。印制线不应有划痕、断线、分布不均等不良现象。印制线与线间不应有短路现象。可焊性：经可焊性试验后，焊盘上锡覆盖面大于95%，焊盘与印制线之间、印制线与印制线之间应无连焊，焊盘无翘起，绿油无起泡、脱落现象。资料来源编制自拟校对标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准PCB板入厂检验规程WT1301-04共3页第2页5检验方法：外观:目测法(白油附着性可用皱纹纸粘贴5秒左右后撕开,检查有无脱落)。结构尺寸:试装或用游标卡尺测量(并可与样品对照检查)。印制线排布:参照PCB印制板图或样品对比检查.仔细观察PCB板有无线路开路、短路等不良现象，必要时可用万用表核实。可焊性：按照实际的焊锡方法简单验正，将电烙铁的温度调到标准备的波峰焊温度，焊锡时间为1-2秒，来检验是否上焊6抽样方案：依GB2828，随机抽取样品。7缺陷分类（见附表）8处理方法:按《原材料、外协件进货检验总规程》执行。标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期PCB板入厂检验规程WT1301-04共3页第2页附表序号检验项目缺陷内容缺陷类别无缺陷A1外观PCB表面脏污、划痕、轻微翘曲BPCB板裂（发白）、严重翘曲P绿油起泡、脱落长度2mmP绿油起泡、脱落长度≤2mmB有一个或一个以上焊盘严重氧化、偏孔或堵孔P焊盘、金手指上覆盖绿油、白油、脏污P焊盘轻微氧化、偏孔或孔有披峰（不影响插件）BPCB上大面积白油及印刷字体易擦去B印刷白油标错（2个以内）或模糊不能辩认B2结构尺寸外型尺寸超差，且影响装配P外型尺寸超差，但不影响装配B孔径超差影响装配或插件P3印制线排布印制线布错、有划痕、断线、线间短路P4可焊性经可焊性后，焊盘上锡覆盖面积小于80%，焊盘与印制线之间、印制线与印制线之间连焊，焊盘起翘,绿油起泡、脱落长度2mmP经可焊性后，焊盘上锡覆盖面积80%-95%，绿油起泡、脱落长度≤2mmBA级无任何的外观以及功能性缺陷、B级有外观问题，但无功能性缺陷、P级存在功能性缺陷A，B级可以用于正常的生产，P不能标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期电子元器件入厂检验规程WT1301-05共12页第1页1．目的对电子元器件进货检验过程实施控制，确保采购的外协电子元器件的质量符合规定要求。2．适用范围本规程适用于本公司采购的电子元器件的进货检验。3.职责供应部负责电子元器件的送检工作。仓库负责对电子元器件进行登记入库。研发部负责提供电子元器件的检验和实验依据。质检部负责电子元器件的产品检验，并对质量问题进行反馈。供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4．工作内容外购件名称电子元器件检验方式：抽样检验。抽样方案：按原材料、外购件入厂检验总规程进行抽样。合格质量水平：A类不合格B类不合格定义：A类不合格：指对本公司产品性能、安全、利益有严重影响不合格项目。B类不合格：指对本公司产品性能影响轻微可限度接受的不合格项目。检验内容（附录1）5.检验仪器、仪表、量具的要求所有的检验仪器、仪表、量具必须在校正计量期内。6.检验结果记录在“电子元器件入厂检验记录”中。(附录2)资料来源编制自拟校对标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准附录1电子元器件入厂检验规程WT1301-04共12页第2页目录材料名称材料类型页数电阻器元器件类3电容器（无极性）元器件类4电容器（有极性）元器件类5电压模块元器件类6集成电路元器件类7,8二极管元器件类10三极管元器件类11塑料件非元器件类12插针、插座元器件类14线材非元器件类15螺钉非元器件类17光耦元器件类18液晶屏元器件类20电位器非元器件类21说明书、包装箱等印刷品非元器件类22按键元器件类2