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中国石油天然气股份有限公司管道分公司质量健康安全环境管理手册受控状态:文本编号:发布日期:2004年8月3日实施日期:2004年8月3日编制:QHSE管理体系办公室审核:张加林2004年8月1日批准:刘磊2004年8月1日发布令为了提高公司的管理水平,树立良好的企业形象,确保公司的生存和发展,结合公司实际生产经营情况,公司对2002年起草制定的A版GDGS/SC01-2002《QHSE管理手册》进行了修改换版工作,现对B版GDGS/SC01-2004《QHSE管理手册》予以批准,在本公司内颁布实施。本手册阐明了公司的质量健康安全环境方针,是公司QHSE管理体系的法规性文件,是建立并实施QHSE管理体系的纲领和行为准则,同时也是公司开展各项活动,实现质量健康安全环境方针的纲领性文件。公司全体员工必须认真贯彻,并严格遵照执行。公司总经理:刘磊2004年8月1日任命书为确保公司的QHSE管理体系有效运行,特任命公司党委书记张加林为公司的QHSE管理者代表,任命公司安全总监张俊义、总经理助理潘殿军为公司副管理者代表,协助管理者代表工作。职责与权限如下:1.确保公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系、规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY2.2《质量健康安全环境管理体系要求》标准建立、实施并保持QHSE管理体系;2.向公司总经理报告本公司QHSE管理体系的业绩和任何改进的需求;3.确保在公司范围内提高满足顾客和法律法规要求的质量健康安全与环境意识;4.组织本公司QHSE管理体系的内部审核工作。公司总经理:刘磊2004年7月3日质量健康安全环境方针诚信,创新,业绩,和谐;强化优势,拓展主业,科技领先,安全至上,建设具有强大竞争力的专业化管道公司。管理承诺建立并不断完善质量健康安全环境管理体系,确保其持续有效运行。在遵守质量、健康、安全与环境方面的法律、法规和其他要求的基础上,不断提高公司在质量、健康、安全与环境方面的绩效水平,承担社会赋予我们的重要责任。坚持预防为主,追求无事故、无伤害、无损失的目标。树立“以人为本”的管理理念,为员工创造健康、安全、诚信、和谐的工作氛围。制定公司的QHSE管理目标,在各岗位进行分解,所有人都有责任为实现目标而努力。提高员工的质量、健康、安全与环境意识,激励全体员工积极参与QHSE管理工作,营造出使所有员工共同分担本承诺的企业文化。公司总经理:刘磊2004年7月3日目录章节名称对应标准页码GB/T19001GB/T24001GB/T28001SY/T6276发布令任命书质量健康安全环境方针管理承诺目录QHSE管理手册说明1QHSE管理手册修改控制2公司概况51组织机构和职责62公司QHSEMS结构图183QHSE管理体系过程职责分配表194QHSE管理体系44444.1总要求4.14.14.14.3224.2文件要求4.24.4.44.4.44.2224.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2224.2.2管理手册4.2.2234.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.55.3.7234.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.35.6.3244.3法律、法规及其它要求5.24.3.24.3.2245管理职责54.4.14.4.15.3.15.1管理承诺5.15.1265.2以顾客、员工、社会为关注焦点5.2265.3质量健康安全环境方针5.34.24.25.2265.4策划5.44.34.35.5275.4.1质量健康安全环境目标5.4.14.3.34.3.35.2、5.4.5275.4.2QHSE管理体系策划5.4.24.3.44.3.45.5.3275.5职责、权限与沟通5.55.3.15.5.1职责和权限5.5.1285.5.2管理者代表5.5.25.3.2285.5.3内部沟通5.3.34.4.34.4.35.3.6285.6管理评审5.64.64.65.7295.6.1总则5.6.14.64.65.7295.6.2评审输入5.6.24.64.65.7295.6.3评审输出5.6.34.64.65.7296资源管理64.4.14.4.15.3.36.1资源的提供6.1316.2人力资源6.2316.2.1总则6.2.1316.2.2能力、意识和培训6.2.2316.3设施及其完整性6.35.5.2326.4工作环境6.4337过程管理(产品实现)77.1产品实现的策划7.1357.2与顾客、员工、社会有关的过程7.2367.2.1与活动、产品或服务有关的要求确定7.2.1367.2.2与活动、产品或服务有关要求的评审7.2.2367.2.3外部沟通7.2.3377.3设计和开发7.3377.3.1设计和开发策划7.3.1387.3.2设计和开发输入7.3.2387.3.3设计和开发输出7.3.3387.3.4设计和开发评审7.3.4387.3.5设计和开发验证7.3.5387.3.6设计和开发确认7.3.6387.3.7设计和开发更改的控制7.3.7387.4采购和供方管理7.4397.4.1采购过程7.4.1397.4.2采购信息7.4.2397.4.3采购产品的验证7.4.3397.4.4供方(承包方)管理7.4.45.3.5397.5生产和服务的提供7.5377.5.1生产和服务提供的控制7.5.1397.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2407.5.3标识和可追溯性7.5.3417.5.4顾客财产7.5.4427.5.5产品防护7.5.5427.6监视和测量装置的控制7.6437.7HSE风险管理4.44.45.4447.7.1因素识别4.3.14.3.15.4.1447.7.2建立判别准则4.3.14.3.15.4.2447.7.3风险与环境影响评价4.3.14.3.15.4.3447.7.4风险管理具体目标与指标4.3.34.3.35.4.5447.7.5制定健康安全环境管理方案4.3.45.4.6457.7.6运行控制4.4.65.5.3457.7.7应急反应计划与响应4.4.75.5.5457.7.8变更管理5.5.4458监视、测量、分析和改进85.68.1总则8.15.6.1468.2监视和测量8.25.6.2468.2.1顾客、员工、社会满意8.2.15.6.2468.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.4468.2.3过程的监视和测量8.2.3478.2.4产品的监视和测量8.2.4488.2.5健康安全环境监测和测量4.5.14.5.15.6.2498.3不符合的控制8.34.5.24.5.25.6.4498.3.1不合格品控制8.3498.3.2事故、未遂事故管理5.6.5、5.6.6508.4数据分析8.4518.5改进8.5518.5.1持续改进8.5.14.5.24.5.25.6.4518.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.25.6.4528.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.25.6.453QHSE管理手册说明1.手册内容本手册由管理者代表组织有关人员,依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系、规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY2.2《质量健康安全环境管理体系要求》标准为主线与本公司的实际相结合起草制定,QHSE管理手册经公司总经理批准后颁布实施,规定了本公司的QHSE管理体系的范围,包括了上述标准的全部要求。2.手册使用范围本手册适用于本公司的输油气生产、工程施工和科技研究全过程的质量、职业健康、安全、环境管理。3.手册的管理3.1公司QHSE管理手册分为受控文本和非受控文本,受控文本封面上加盖有红色“受控”章,作为有效文件使用,非受控文本不受文件修改的控制,可向公司以外人员提供。3.2QHSE管理手册由管理者代表组织有关人员编写,管理者代表审核,总经理批准后才能发放,发放的手册上必须注明版本和修改状态和生效日期,以确保手册的充分性和适宜性。3.3QHSE管理手册的标识、编号、发放、保管执行GDGS/CX4.01-2004《文件控制程序》。4.术语和定义本手册术语和定义的依据是GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》,GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系、规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY2.1《质量健康安全环境管理体系基础和术语》标准中的规定。QHSE管理手册修改控制1.修改规定公司QHSE管理手册在下列情况下应进行修改。1.1公司组织结构有重大变化时;1.2公司QHSE管理手册中规定的体系过程和产品或服务有较大变化时;1.3在内、外部审核及管理评审时发现较多不合格项,要求更改不适合的规定时;1.4QHSE管理手册依据的标准或法律、法规有较大变化时。2.修改程序QHSE管理手册的修改由各部门负责人提出,并填写《文件更改申请表》,管理者代表审批后组织有关人员(通常是原编写人员)实施,完成修改后,由管理者代表审核,报总经理批准,同时更改手册修改状态或版本号,对受控版本的手册进行换页。3.修改状态修改状态用于对手册中较少内容进行修改,修改状态号从0~9,修改状态达到10,则整个手册重新进行打印并改版,版号采用英文字母大写排序,即:A、B、C、……。附:QHSE管理手册修改控制表QHSE管理手册修改控制表章节号修改内容修改页修改人审核批准时间QHSE管理手册修改控制表章节号修改内容修改页修改人审核批准时间公司概况中国石油天然气股份有限公司管道分公司(简称中国石油管道公司)是从事石油天然气管道运营管理和工程建设的专业化公司,成立于1999年8月,公司本部位于河北省廊坊市。中国石油管道公司的前身是中国石油天然气管道局,有着30多年管道建设和运营管理经验,目前,承担中国陆上大部分油、气田油气外输任务。下辖13个输油(气)分公司、4个管道建设项目经理部、1个管道科学研究中心。公司现有员工5900余人,总资产177亿元,所属单位分布在全国15个省、市、自治区,运营管理长输干线管道8442公里。中国石油管道公司以“建设具有强大竞争力的专业化管道公司”为目标,以“科学管理,经济运行,为顾客提供满意的产品和服务,为社会提供清洁能源”为宗旨,坚持“以人为本,安全高效”的方针,不断提高管理水平。通过推行质量健康安全环境管理体系以及开展目标管理、岗位责任制、项目管理等工作,逐步形成了比较科学的、适应管道行业特点的管理制度。力求在管理方法和手段上与国际接轨,技术处于国际领先水平,建设和运营安全高效。公司重视科技进步,重视科技人才的培养,重视管道新技术的推广和应用,设有专门的科学研究机构。中国石油管道公司注重企业文化建设,注重塑造企业形象,培育企业精神,造就了一支管道为业,艰苦为荣,团结拼搏,无私奉献的员工队伍,为中国陆上石油工业的发展做出了重要贡献。地址:河北省廊坊市广阳道87号甲邮编:065000联系单位:质量安全环保处QHSE管理体系办公室电话:03162170210传真:031621702291组织机构和职责1.总则为确保公司QHSE管理体系的有效运行,公司对各级行政组织机构的职责和权限进行了明确的规定。2.组织机构公司各级行政组织机构及QHSE管理体系组织结构见“2.0公司QHSEMS结构图”;各部门QHSE管理职能见“3.0QHSE体系过程职责分配表”。3.职责和权限3.1最高管理者/总经理a)向全体员工传达经营理念和满足有关法律法规要求的重要性,提高本公司员工的质量、职业健
本文标题:管道公司QHSE管理手册
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