管理手册2017

ABC有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系管理手册第A版CLM/M-2017编制：文件编写小组审核：批准：2017年5月20日发布2017年6月1日实施ABC有限公司颁布令编号CLM/M-2017第0.1章第A版第0次修订第1页共1页为了既满足当代人的需求，又不损害后代人满足其需求的能力，必须实现环境、社会和经济三者之间的平衡。平衡这“三大支柱”的可持续性，以实现可持续发展的目标，是公司建立“质量”、“环境”和“职业健康安全”管理体系的追求。为了提高公司产品及服务的质量，加强环境控制，降低职业健康安全风险，树立良好的企业形象，尽最大能力达到顾客满意并满足相关方的要求，根据GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准、GB/T24001-2016idtISO14001:2015标准、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007标准的要求，并结合我公司的实际情况，建立公司的质量、环境和职业健康安全管理体系。本《管理手册》阐述了公司的质量、环境及职业健康安全方针、目标，并对本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的内容和要点进行了概括性的描述，包含了必要的文件化的程序，是公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的根本性文件。本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系实施的总体纲要，在体系实施过程中，具体的管理措施和方法途径，请参阅相应的程序和作业指导书及管理制度的规定。本手册是公司开展质量环境管理及第三方认证的根本依据。它是本公司质量、环境和职业健康安全管理的基本法规，是质量、环境和职业健康安全管理体系运行的准则，也是本公司对所有顾客及相关方的承诺。现予正式颁布并从2017年6月1日起开始实施。总经理：2017年5月20日ABC有限公司目录编号CLM/M-2017第0.2章第A版第0次修订第1页共3页章节号标题ISO9001要求ISO14001要求OHSAS要求0.1颁布令——————0.2目录——————0.3组织简介——————0.4管理方针和目标——————0.5管理者代表与职业健康安全事务代表——————0.6组织机构——————0.7质量职能分布表——————1范围1112引用标准2223术语、定义和缩写3334组织环境444.1理解组织及其所处环境4.14.14.2理解相关方的需求和期望4.24.24.3确定管理体系范围4.34.34.4管理体系4.44.44.15领导作用555.1领导作用和承诺5.15.15.2管理方针5.25.24.25.3岗位、职责和权限5.35.34.4.16策划666.1.1应对风险和机遇的措施6.1.16.1.16.1.2环境因素——6.1.24.3.16.1.3合规义务——6.1.34.3.26.1.4措施的策划6.1.26.1.46.2.1目标6.2.16.2.14.3.36.2.2实现目标措施的策划6.2.26.2.24.3.36.3变更6.3————ABC有限公司目录编号CLM/M-2017第0.2章第A版第0次修订第2页共3页章节号标题ISO9001要求ISO14001要求OHSAS要求7支持777.1资源7.17.14.4.17.1.1总则7.1.17.17.1.2人员7.1.27.14.4.27.1.3基础设施7.1.37.17.1.4过程运行的环境7.1.47.17.1.5监视和测量的资源7.1.57.14.5.17.1.6公司的知识7.1.67.17.2能力7.27.24.4.27.3意识7.37.34.4.27.4信息沟通和交流7.47.44.4.37.5文件化信息7.57.54.4.5/4.5.48运行888.1质量体系运行的策划和控制8.18.14.4.68.2产品和服务的要求8.28.14.4.68.2.1顾客沟通8.2.18.14.4.68.2.2产品和服务要求的确定8.2.28.14.4.68.2.3产品和服务要求的评审8.2.38.14.4.68.2.4产品和服务要求的更改8.2.48.14.4.68.3产品的设计和开发8.38.14.4.68.3.1总则8.3.18.14.4.68.3.2设计和开发策划8.3.28.14.4.68.3.3设计和开发输入8.3.38.14.4.68.3.4设计和开发控制8.3.48.14.4.68.3.5设计和开发输出8.3.58.14.4.68.3.6设计和开发更改8.3.68.14.4.68.4外部提供的过程、产品和服务的提供8.48.14.4.6ABC有限公司目录编号CLM/M-2017第0.2章第A版第0次修订第3页共3页章节号标题ISO9001要求ISO14001要求OHSAS要求8.4.1总则8.4.18.14.4.68.4.2控制的类型和程度8.4.28.14.4.68.4.3提供给外部供方的信息8.4.38.14.4.68.5生产和服务提供8.58.14.4.68.5.1生产和服务提供的控制8.5.18.14.4.68.5.2标识和可追溯性8.5.28.14.4.68.5.3顾客或外部供方的财产8.5.38.14.4.68.5.4防护8.5.48.14.4.68.5.5交付后的活动8.5.58.14.4.68.5.6更改控制8.5.68.14.4.68.6产品和服务的放行8.68.14.4.68.7不合格输出的控制8.78.14.4.68.8环境体系管理体系运行策划和控制——8.14.4.68.9应急准备和响应——8.24.4.79绩效评价999.1监视、测量、分析和评价9.19.14.5.1/4.5.29.2内部审核9.29.24.5.59.3管理评审9.39.34.610改进101010.1总则10.110.110.2不符合和纠正措施10.210.24.5.310.3持续改进10.310.3ABC有限公司企业简介编号CLM/M-2017第0.3章第A版第0次修订第1页共1页ABC有限公司是专业制造啤酒（饮料）灌装生产线设备的大型现代企业。地处广东省汕头市潮阳区广汕公路，交通十分便利，公司注册资本17751万元，占地面积12万平方米，建筑面积8万平方米。公司技术力量雄厚、生产设备先进、检测手段完备，产品质量可靠。公司主导产品为2.4万瓶/时至5万瓶/时系列啤酒灌装生产线，多项产品荣获国家、省优秀新产品奖与科技进步奖、汕头市科技进步一、二等奖。是国家科委认定的火炬计划重点高新技术企业（集团）、广东省高新技术企业，“AAA级信用企业”、“用户信得过企业”、广东名牌产品企业、中国优秀民营企业和中国杰出啤酒包装企业、2001年获得国家级完善计量检测体系合格企业、2007年通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三合一体系认证。ABC有限公司管理方针和目标编号CLM/M-2017第0.4章第A版第0次修订第1页共1页一、质量、环境和职业健康安全方针1、质量方针：以人才为根本；以科技求发展；以管理求质量；以创新求生存；以诚信赢市场；实施持续改进；超越客户期望；创建一流企业。2、环境方针：保护环境，减少污染；节能降耗，清洁生产。3、职业健康安全方针：安全第一，预防为主。二、质量、环境和职业健康安全目标、指标1、质量目标：根据公司的发展要求和市场的需求，在每年年终管理评审制订下一年度的质量目标。2、环境目标：废水、废气、噪声等污染物100%达标排放；废弃物100%分类处理，危险废弃物100%由有资质的废弃物处理公司合法处理；水、电、纸张等能资源消耗亿元产值同比上年下降0.5%。3、职业健康安全目标、指标无重伤事故（包括急性中毒，中暑和职业病）；无火灾事故，无直接经济损失在5000元以上的伤亡事故；总经理：2017年5月20日ABC有限公司管理者代表与职业健康安全事务代表编号CLM/M-2017第0.5章第A版第0次修订第1页共1页管理者代表任命书现任命郑少雄先生为本公司质量、环境和职业健康安全的管理者代表，其职责和权限为：(1)负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全管理体系；(2)定期汇报并总结管理体系的运行情况，包括改进的机会；(3)使全体员工意识到满足顾客要求及提供环境和职业健康安全意识对本公司的生存和发展至关重要。(4)代表公司负责就管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。总经理：2017年5月20日职业健康安全事务代表选举公示书经公司全体员工选举，经讨论，确认吴大江本公司的为职业健康管理体系职业健康安全事务代表，从即日起履行职业健康安全事务代表的职责和权限。ABC有限公司2017年5月20日ABC有限公司组织机构图编号CLM/M-2017第0.6章第A版第0次修订第1页共1页总经理室管理者代表董事会质管部公司办公室销售部仓库人事部行政部IT生产车间采购部制造部财务部设计院ABC有限公司质量职能分布表编号CLM/M-2017第0.7章第A版第0次修订第1页共3页部门要求总经理管理者代表公司办公室采购部销售部财务部设计院制造部质管部仓库管理手册ISO9001ISO14001OHSAS180014组织环境444.1理解组织及其所处环境4.14.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆4.2理解相关方的需求和期望4.24.2★☆☆☆☆☆☆☆☆☆4.3确定管理体系范围4.34.3☆★☆☆☆☆☆☆☆☆4.4管理体系4.44.44.1☆★☆☆☆☆☆☆☆☆5领导作用555.1领导作用和承诺5.15.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.2管理方针5.25.24.2★☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.3岗位、职责和权限5.35.34.4.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆6策划666.1.1应对风险和机遇的措施6.1.16.1.1☆★☆☆☆☆☆☆☆☆6.1.2环境因素/危险源——6.1.24.3.1☆☆☆☆☆☆☆☆★☆6.1.3合规义务——6.1.34.3.2☆☆☆☆☆☆☆☆★☆6.1.4措施的策划6.1.26.1.4☆★☆☆☆☆☆☆★☆6.2.1目标6.2.16.2.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2.2实现目标措施的策划6.2.26.2.24.3.3☆☆☆☆☆☆☆☆★☆6.3变更6.3——☆★☆☆☆☆☆☆☆☆7支持777.1资源7.17.17.1.1总则7.1.17.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆7.1.2人员7.1.27.14.4.2☆☆★☆☆☆☆☆☆☆7.1.3基础设施7.1.37.1☆☆☆☆☆☆☆★☆☆7.1.4过程运行的环境7.1.47.1☆☆☆☆☆☆☆★☆☆7.1.5监视和测量资源7.1.57.1☆☆☆☆☆☆☆☆★☆7.1.6公司的知识7.1.67.1☆★★☆☆☆☆☆☆☆7.2能力7.27.24.4.2☆☆★☆☆☆☆☆☆☆7.3意识7.37.34.4.2☆☆★☆☆☆☆☆☆☆7.4信息沟通和交流7.47.44.4.3☆☆★☆☆☆☆☆☆☆ABC有限公司质量职能分布表编号CLM/M-2017第0.7章第A版第0次修订第2页共3页部门要求总经理管理者代表公司办公室采购部销售部财务部设计院制造部质管部仓库管理手册ISO9001ISO14001OHSAS180017.5文件化信息7.57.54.4.5/4.5.4☆☆★☆☆☆☆☆☆☆8运行888.1运行的策划和控制8.18.14.4.6☆☆☆☆★☆★☆★☆8.2产品和服务的要求8.28.18.2.1顾客沟通8.2.18.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆8.2.2产品和服务要求的确定8.2.28.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆8.2.3产品和服务要求的评审8.2.38.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆8.2.4产品和服务要求的更改8.2.48.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆8.3产品的设计和开发8.38.18.3.1总则8.3.18.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆8.3.2设计和开发策划8.3.28.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆8.3.3设计和开发输入8.3.38.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆8.3.4设计和开发控制8.3.48.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆8.3.5设计和开发输出8.3.58.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆8.3.6设计和开