制程检验控制程序(含记录)

德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区制程检验控制程序（IATF16949-2016）1.0目的:主要是明确本公司生产中的各项制程品检查作业流程,对制程过程产品质量实施控制﹐以确保产品质量符合客户要求；；2.0范围:凡本公司生产制程中之制品；3.0定义：巡检员:In-ProcessQualityControl.4.0权责:4.1质量部：负责制程检验规范的制定、首件确认、制程检验、入库抽检、人员作业监督、异常反馈、改善追踪与确认；4.2生产课：负责生产首件完成、三检、异常反馈、重工作业执行、改善措施的制定与执行；5.0作业流程：作业流程执行单位作业说明使用表单生产课质量部生产者自主确认首件.生产者交巡检员确认首件.工序自检表过程巡检记录表质量部巡检员进行产品巡检/制程稽核过程巡检记录表质量部巡检员判定OK/不合格,并标示.巡检员反馈异常.过程巡检记录表制程质量异常处理单判定首/末件确认巡检/稽核放行/入库德信诚培训网更多免费资料下载请进：作业内容：6.1检验准备：6.1.1人员资质要求：从事品质检验人员，需经过相关培训，对本职工作，职能及技能熟悉后方可上岗；6.1.2产品检验要求：在对产品检验前，需有相关检验标准(SIP)，样品等以作参考；6.2首件确认：6.2.1首件制定时机：开机、工制程变更、修模、调机、更换治/模具、重新生产须制定首件；6.2.2首件确认时机：生产制程首件确认时机注塑成型1.开机、2.调机、3.工制程变更、4.更换模具、5.重新生产；装配1.开线、2.换线、3.工制程变更、4.调班、5.重新生产；备注：除以上外，另包括停电后来电再重新开机生产时也要做首件；6.2.3首件确认:6.2.3.1在对首件确认前,生产单位先作自主检验与确认，确认OK后，然后再交与巡检员(巡检员进行确认，巡检员应在1H内，依照对应产品工艺、SIP等，对首件进行材料、外观、结构、尺寸、性能进行检验，并给出确认之结果；当有异常时，联络生产改善，当无法确认或判定时，联络到相关质量改善工程进行确认；质量部巡检员对OK产品放行.合格证德信诚培训网更多免费资料下载请进：应立即通知生产人员生产；6.2.3.3首件确认不合格,生产单位应连续调机改善直至产品达到规定要求，再由巡检员人员确认OK方可开机生产；当生产单位短时间不能解决时，巡检员须于10分钟内开出制程质量异常处理单交质量工程师确认处理；6.2.3.4首件须在机台正常生产后连续检验2件,并全数移交质量单位进行尺寸及相关测试，巡检员依据SIP及客签样板进行确认合格后，并记录在〈过程巡检记录表〉内并保存，保存时须对样品标识清楚并具备可追溯；6.2.3.5首件相关测试要求：外观、结构、尺寸检验不得损坏产品；性能、材料等破坏性试验须选取当班生产外观缺陷之产品进行；6.2.4首件使用/保管：6.2.4.1巡检员在首件签核完毕后，应把首件置于生产现场，以便现场生产时参考使用；生产单位人员，应保管好首件，以防损坏；6.2.4.2首件保存期限为一个月,如客户有特别要求时，依客户要求执行；6.3制程巡检/稽核：6.3.1巡检与稽核依据：产品巡检验依照相关之SIP、图面、BOM、样品等；制程稽核依照相关之SOP、体系文件、过程巡检记录表、机台条件检查表等；6.3.2巡检与稽核：6.3.2.1生产单位开始正式生产前，巡检员人员须协助生产单位进行4M1E（人、机、料、法、环境）查核确认，发现问题要求产线立即整改，整改OK方可正式生产，异常状况记录于过程巡检记录表中；德信诚培训网更多免费资料下载请进：巡检员（巡检员）人员直接依据产品对应之SIP上的巡检频率对制程产品的外观、特性、进行抽验；外观检验按照C=0,AQL0.65%品质水准进行检验（若客户有特别要求时按客户要求的品质水准进行），并将所有外观的巡检结果记录在过程巡检记录表，尺寸、特性检验每次二个产品，尺寸记录在过程巡检记录表，（另抽检频率如客户有特别要求，依客户要求执行；）6.3.2.3巡检员人员根据SIP及首件标准，对生产产品实施入库抽验，OK的产品于外箱制标示单下方盖上““合格””章；确认不合格的产品，贴上红色“不合格”标签隔离放置；同时开出制程质量异常处理单。6.4标示及异常反馈处理：6.4.1巡检员人员巡检发现异常时，需要时应于10分钟之内通知相对应质量工程师，质量工程师须于10分钟内至现场确认；确认OK，必须签样给巡检员做为检验依据，同时通知产线正常生产，样品进行归类整理标示保存；确认不合格，质量工程师须协调生产进行改善，并追踪确认改善结果；当确认改善OK的产品后，应移交巡检员实施正常巡检；6.4.2针对于以上发现的品质异常，巡检员人员须隔离标示现场已产生之不良品，当发生主缺或次缺不良大于5%时，开立制程质量异常处理单，经组长审核，同生产课长确认已产生的不良品处理方式(临时对策)；6.4.3针对于批量性不良巡检员组长要了解不良品产生过程，并将其汇报给相对应组长须协助分析所存在的问题及后续的预防措施；6.4.4对无法改善停机或是须做停机修模处理或是其它停线之异常，质量工程师必须针对异常状况进行拍照后E-mail给相关单位知悉；6.4.5巡检员人员于每日下班前统计当班检验状况，进行工作交接；德信诚培训网更多免费资料下载请进：末件管理：6.5.1生产末件检验判定作业：6.5.2.1在工单结束生产结尾时,由质量部巡检员做末件报告,当末件出现异常时,立即对当班制程产品隔离标示，通知生产单位对隔离品进行全检，并保留1件样品，如判定为模具异常时，末件报告须注明修模开始日期,异常末件报告需由质量部/生产/开发部等负责人签核，签核之后,由生产课通知设备组将需维修之工装运到指定位置,生产课附上修模样品；工装维修OK后,必要时要安排试模,质量部确认修模后结果，若有异常及时反映至到改善为止；6.5.2.2试模OK后,在结案的同时,测试OK的尺寸报告或外观判定报告,给质量部/生产/开发部等负责人签核；最后交于质量部长审核,审核无误后,做结案,结案后之相关测试报告交于质量部归档保存；6.5.2.3试模结案后,生产课通知设备相关人员将工装放置回规定区域内.6.6制程停线原则：为确保公司所生产之产品符合客户要求及产品规格,当生产有下列情形时,须停线改善：6.6.1严重缺陷时(依SIP)；6.6.2一般缺陷及轻微缺陷批量不良大于10%,且开发、生产、质量无法处理或改善时；6.6.3注塑工序出现异常有30分钟的调试改善，无效后再开停线通知单；7.0支持文件及相关表单：7.1不合格品控制程序7.2过程巡检记录表德信诚培训网更多免费资料下载请进：