相关方需求和期望识别表

序号相关方名称需求和期望内容监测指标或项目监测频率3原辅材料合格率高来料批数合格率1次/批4稳定、持续地合作/互利双赢供应商年度监督审查结果、采购协议1次/年5交货设备及时性未到货反馈表1次/月付款及时性月结1次/月6交付的设备/备件验收合格率高设备/备件验收报告1次/月9检定、校准机构计量器具的准确计量器具检定、校准记录1次/年11审核机构公司体系运行的有效性、充分性和符合性内审、外审、管理评审1次/年13建立质量管理体系并有效的运行客户审核结果不定时14达到安全、环境体系审核标准安全、环境体系审核1次/年19售后服务、技术支持的配合度顾客满意度1次/年20产品质量满足客户需求客户投诉率、客户退货率、对比试验合格率1次/月21交货及时率交货及时率1次/月22企业进行安全生产，避免出现大的安全隐患安全标准化审核1次/年23保障职工的利益，并让职工在受到工伤后能接受工伤医疗工伤事故次数1次/月24企业达标排放，对周边环境影响小各类排放数据合格1次/月经营效益好经济效益1次/月按时纳税定期纳税1次/月山东兴达钢帘线有限公司相关方需求和期望识别表供方政府机构客户25合法经营政府监管部门（劳动和社会保障）的审核和检查结果1次/年26厂界周边企业和居民不受本公司的污染和影响周边企业或居民的投诉或反馈1次/年27竞争对手企业核心技术等相关机密、技术上行业领先保密信息无外漏、产品质量日常28个人能力提升，构建有效的培训机制，内部发掘培养企业中高层管理人员培训计划实施准时率1次/月29公正、透明的管理制度，改善员工关系员工手册1次/年30企业稳步发展，岗位稳定，人员充足招聘计划1次/月31薪资福利的增加工资、加班工资及福利管理程序1次/年备注：（相关方：与业务有关的所有群体，包括顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力集团的社会群体。）员工政府机构监测部门对企业的影响应对措施质量部来料不合格影响本公司的生产进度和最终产品质量外部供方管理程序来料检查工作指引公司采购部频繁更换供应商造成设备/备件技术数据指标不稳定外部供方管理程序采购和外发管理程序设备部、公司采购部设备/备件到货不及时影响本公司的生产进度财务部影响合作的持续性公司采购部、设备部设备/备件验收不合格影响本公司的生产进度计量室影响产品质量计量器具检定、校准周期体系办体系不健全影响第二方第三方审核的通过按IATF16949质量体系要求质量部（体系办）顾客对公司质量管理体系运行的不满意，转嫁为对产品质量的不信任《内部质量审核》安全环保办、体系办不符合ISO28001标准、ISO14001标准，吊销体系认证证书组织定期进行评审，以发现问题根源或需要持续改进的地方支持场所顾客对本公司的服务不满意顾客满意管理程序生产部、质量部产品质量不合格造成客户投诉、退货影响客户满意度，造成客户流失。制造控制程序《过程不合格品控制程序》《纠正和预防措施》《持续改进》生产部产品交货不及时影响客户生产使用时，会造成客户损失。《日生产计划》《月度生产计划》《年度生产计划》安全环保办违反《安全生产法》，对企业进行罚款，影响公司的信誉按照相关安全生产法律法规进行生产，并制定《安全生产责任制》《安全生产五同时管理制度》等相关公司制度进行管理安全环保办违反《安全生产法》、《劳动法》相关规定，对企业造成不良的社会影响严格遵守劳动法等相关法律规定，并制定《伤亡事故管理制度》《车间员工安全管理制度》等相关制度进行管理污水站、安全环保办违反《环保法》及相关的环保法规，对企业进行罚款，严重时减产停产严格遵守环保相关法律规定，制度《安全生产检查制度》等相关制度进行管理，保证排放数据合格财务部影响企业正常运行财务部影响企业正常运行山东兴达钢帘线有限公司相关方需求和期望识别表人力资源部存在违反《劳法合同法》的情况严格执行《劳动合同法》的规定.厂办室被周边企业或居民投诉环境管理体系增加企业的竞争压力加强培训、关注平时的管理人力资源部员工流失，员工能力得不到提升SPD-030《培训》人力资源部员工流失，员工关系紧张依照《员工手册》规定的管理制度进行管理人力资源部岗位人员不足，员工流失SPD-140/01《招聘》人力资源部员工流失SWI140-HR.008《员工工资调整管理办法》备注：（相关方：与业务有关的所有群体，包括顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力集团的社会群体。）