三体系手册

文件编号：XJ/QEH-01上海xxxx实业有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册（A版）【依据GB/T19001-2015、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011标准编制】受控状态：■受控□非受控编制：审核：批准：发布日期：2016－10－18实施日期：2016－10－18上海xxxx实业有限公司文件编号XJ/QEH-01管理手册版本A/02/46总经理声明StatementfromGM上海xxxx实业有限公司(以下简称“公司”)《管理手册》（以下简称“本手册”）阐述的是以GB/T19001－2015idtISO9001：2015《质量管理体系要求》、GB/T24001－2015idtISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001－2011idtOHSAS18001:2007《职业安全健康管理体系要求》等要求，并将全面质量管理（TQM）的理念贯穿其中的一体化管理体系框架结构和内容。我已任命公司一名高级管理层具体负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进，并代表公司就管理体系有关事宜与外部相关方进行联络。本手册是公司一体化管理体系的纲领性文件，用于统一公司的管理体系要求和规范公司管理体系的语言。本手册为统一公司管理行为，明确了管理政策，用以规范公司各项业务和管理活动的管理原则、价值导向和行为准则。公司全体员工必须坚决贯彻执行公司的管理方针政策和目标，严格实施一体化管理体系文件。本手册亦作为对外提供质量保证和第三方认证审核使用。总经理：姜军日期：2016－10－18上海xxxx实业有限公司文件编号XJ/QEH-01管理手册版本A/03/461适用范围1.1质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称“一体化管理体系”）文件为公司组织开展生产管理服务提供及相关管理活动规定了明确的要求。1.2根据公司实际需要，并使实施一体化管理体系的针对性和有效性，持续提高效率和效益，将体系三合为一，将顾客满意和服务质量、环境保护、职业健康安全的目标扩展为包括相关方满意和公司的业绩。适用于：1)公司生产管理及相关管理活动的全过程；2)公司的产品质量以及对顾客的承诺；3)第三方的一体化管理体系认证。1.3本手册对本公司质量/环境/职业健康安全管理进行了总括概要的阐述，是指导公司实施一体化管理体系的纲领性文件，是公司一体化管理体系运行中应长期遵循的基本法规和基本准则。2文件说明2.1文件编制依据：国家的法律法规；质量/环境/职业健康安全管理体系标准；公司实际经营及发展状况；顾客及相关方的需求。2.2文件覆盖内容据相关法律法规和客户要求提供符合要求的产品，本手册所阐述的一体化管理体系覆盖GB/T19001-2015标准、公司GB/T2400l-2015标准和GB/T28001-2011标准的所有要求。3术语和定义3.1生产：制造符合法规要求和客户要求的产品的过程。3.2生产管理：统筹规划生产过程。3.3顾客：接受服务的组织或个人。3.4质量：一组固有特性满足要求的程度。上海xxxx实业有限公司文件编号XJ/QEH-01管理手册版本A/04/463.5管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.6质量/环境/职业健康安全方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量/环境/职业健康安全宗旨和方向。3.7质量/环境/职业健康安全目标：在质量/环境/职业健康安全方面所追求的目的。3.8顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.9质量/环境/职业健康安全改进：致力于增强满足质量/环境/职业健康安全要求的能力。3.10持续改进：提高绩效的循环活动。3.11纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.12纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不希望情况的原因而采取的措施。3.13不合格品：服务质量/环境/职业健康安全不符合标准规定，包括采购物资和提供服务。3.14不合格项：一体化管理体系运行中某项活动不符合有关标准及本公司管理手册和程序文件的规定。3.15受控本：一体化管理体系文件的副本，其分发、修订或更改须按规定的程序控制，保证文件在所有使用场所使用有效版本。3.16非受控本：一体化管理体系文件的副本，其分发按文件控制程序进行，不进行追踪更改。3.17事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程序），或者死亡的情况。3.18危险源：可能导致人身伤害和健康损害的根源、状态或行为或其组织。3.19危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.20职业健康安全：影响或可能影响工作场所内员工或其它工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员健康和安全的条件和因素。3.21风险：发生危害事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。上海xxxx实业有限公司文件编号XJ/QEH-01管理手册版本A/05/463.22相关方：工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受到其影响的个人或团体。3.23风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.24可接受风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许程度的风险。3.25安全：免除了不可接受的损害风险的状态。3.26预防措施：为消除潜在的不符合事其它不期望潜在情况的原因所采取的措施。3.27程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。上海xxxx实业有限公司文件编号XJ/QEH-01管理手册版本A/06/464、组织环境4.1理解组织及其环境4.1.1公司简介上海xxxx实业有限公司创始于一九九五年，现位于上海金山区金山卫镇秦弯路1918号第四幢。自建厂以来着重于厨房设备、不锈钢制品及相关的酒店用品和物业配套用品。本公司以优质的产品质量与良好的信誉深受广大用户的厚爱。历年来，随着社会改革的不断发展，本企业的社会效益和经济效益有了不断提高。2009年年产值已达300多万，年生产量60台。多年来，xxxx实业锐意进取，诚实经营，将“品质、服务、信誉”奉为公司立身之本。“一切让用户满意”已成为公司上下对客户的行为准则，企业因此也获得了稳肯发展。先后在闵行区区政府、黄浦学校、回民幼儿园、上海大酒店、王宝和大酒店、通用公司、浦东华美达酒店、黄浦号游轮、翡翠公主游轮、杭州开元大酒店等企事业单位、酒店及周边城市各单位得到广泛应用，深受广大用户的好评。4.1.2企业文化公司服务宗旨一切让用户满意公司管理方针品质、服务、信誉、安全、环保企业经营理念让xxxx公司更好地为人类美好的生活服务上海xxxx实业有限公司办公地址：上海工厂地址：上海电话：021-传真：021-上海xxxx实业有限公司文件编号XJ/QEH-01管理手册版本A/07/464.1.3管理原则4.1.3.1公司价值和职能定位企业创始于一九九五年，经过十年多的发展，企业锐意进取，诚实经营，将“品质、服务、信誉”举为公司立身之本。“一切让用户满意”已成为公司上下对客户的行为准则，企业因此也获得了稳健地发展，以品质为基础，以服务为依托，靠品牌优势来赢得广大顾客的信赖，拓展市场。公司的价值主要体现在对各生产过程提供决策与计划、组织、指挥、控制和协调作用，主要职能定位包括：（1）决策职能，制定xxxx实业的发展战略和规划，对生产管理目前和和长远的目标以及实现此目标有关的一些重大问题所作出的选择和决定（2）组织职能，合理地确定企业内部的管理体制，包括管理机构的设置、职权的划分和岗位责任制的建立，以发挥各个管理环节、各级职能部门的主动性。（3）指挥职能，指挥是根据计划，分析生产管理活动的全过程，掌握生产的状况和顾客的需求，对各个生产服务过程进行领导和督促。（4）控制职能，控制也叫监督，就是在执行计划过程中，监督计划的执行情况，把实际情况与原定的目标、计划、规章制度进行对比，及时核实管理活动的成效，从而使控制与监督有充分的依据，找出差异，分析原因，采取必要的对策，以推动生产管理服务活动不断发展、完善。（5）协调职能，协调内外部相关方内外各方面的活动，建立起良好的协作配合关系，有效地实现生产管理的决策计划目标。协调包括纵向协调与横向协调、内部协调与外部协调。纵向协调就是管理层与各职能部门之间的活动关系；横向协调就是协调同级各部门之间的活动和关系；内部协调即协调生产管理内部上下左右各方面的活动、关系；外部协调则是协调各生产服务过程与社会各有关方面的活动和关系，包括：工商、税务、公安、交通、环保、卫生、安全、教育、等部门。具体表现在以下管理职能，（1）市场管理职能，根据公司发展的需要，结合行业发展，承担市场研发、项目拓展、收集分析行业信息、延伸产品开发和设计、维护客户关系的责任。上海xxxx实业有限公司文件编号XJ/QEH-01管理手册版本A/08/46（2）生产技术职能，统筹策划生产服务产品的设计、开发、生产服务标准化管理、客户关系管理、对外关系管理，并监督、评价各生产车间实施情况，促进生产服务过程有序、规范运行，服务质量持续改进和不断提高。（3）品质管理职能，负责公司产品生产全过程的监控管理，通过对生产服务过程中监控，分析整理改进方案。达到逐步提升品质、环境、安全管理的目的。（4）综合管理职能，重要人事管理，负责管理权限内的管理者、员工的选择、培训和培养，通过市场化的分配制度对员工进行激励。（5）财务管理职能，负责全公司整体的财务管理，推进全面预算管理，对各个生产服务过程进行财务管控，统一会计政策，保证财务安全，逐步统一资金结算，对资金进行统筹运作。（6）质量、安全环保、环境等专业领域管理体系建设，及其日常性事务的监督监控与检查。4.1.3.2基本管理原则（1）根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，作为独立法人企业，董事会和监事会对股东负责，总经理负责并主持公司的日常经营管理工作。（2）建立以核心价值观、基本理念及行为规范为核心、全体员工一致认同并遵守的企业文化，保证企业文化与员工行为、企业发展与员工发展的和谐一致，确保可持续发展。（3）充分识别利益相关方期望，加强公共关系管理和对外宣传，努力增进相关方的理解和支持，积极推进企业外部生态体系，接受各级政府主管部门的监管指导和帮助，与相关方建立和谐的合作关系，取得公众的理解和支持，构建和谐的企业生态环境，为公司的一体化建设和安全稳定运行营造良好的外部环境。（4）公司围绕内外部环境制定中长期发展规划，建立战略支撑体系，确保公司业务规划、人力资源规划、信息化规划等职能战略与公司战略保持一致，上海xxxx实业有限公司文件编号XJ/QEH-01管理手册版本A/09/46加强对所属公司的发展战略与规划的集中管控，确保母子体系一体化运作。不断优化客户服务管理体系、生产运作体系并与公司质量、环境和职业健康安全管理体系一体化整合，确保顺利实现公司的愿景目标。（5）公司全面落实科学发展观，采用“过程方法”和“管理的系统方法”的管理体系建设思路，建立、实施、保持并持续改进。（6）建立以质量、环境和职业健康安全管理体系为基础的一体化管理体系（简称QHSE管理体系），根据国家相关法律、法规、标准，嵌入了质量、环境、职业健康安全、内部控制、合规等系列要求，严格各类风险源头管控和预评价制度，最大限度地降低废物产生和排放，保护环境，保持安全生产以及公众和员工的安全健康。（7）公司一体化管理体系在建立、实施、保持及持续改进过程中，以ISO9001:2015中所述的七项管理原则为基础：1）以客户为关注焦点应当理解客户、员工、供方、投资人、社区、政府等所有利益相关方的当前和未来的需求，满足各类客户要求，并争取超越其期望。2）领导作用领导者应确立公司统一的宗旨及方向，应当创造并保持使员工能充分参与实现公司目标的内部环境。3）全员参与员工是公司之本，应建立全员参与的机制和渠道，充分调动各级人员主观能动性，发挥他们的才干，为公司带来收益。4）过程方法将活动和相关资源作为过程进行管理，以高效地得到期望的结果。5）持续改进持续提升公司整体