质量手册（苏华达新材料股份有限公司）

第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A10．1目录0．1目录┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄0．2颁发令┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄0．3管理者代表任命书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄0．4质量手册的范围及管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄0.4.1质量手册修改记录┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄0.4.2质量手册发放范围┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第一章企业概况及质量方针┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第二章引用标准┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第三章术语和定义┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第四章质量管理体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4．1总要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4．2文件要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A24．2．1总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4．2．2质量手册┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4．2．3文件控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4．2．4记录控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第五章管理职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．1管理承诺┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．2以顾客为中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．3质量方针┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．4策划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．4．1质量目标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．4．2质量管理体系策划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．5职责、权限和沟通┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A35．5．1职责和权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．5．2管理者代表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．5．3内部沟通┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．6管理评审┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．6．1总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．6．2评审输入┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5．6．3评审输出┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第六章资源管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6．1资源提供┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6．2人力资源┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6．2．1总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6．2．2能力、意识和培训┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A4┄6．3基础设施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6．4工作环境┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第七章产品实现┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．1产品实现的策划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．2与顾客有关的过程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．2．1与产品有关的要求的确定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．2．2与产品有关的要求的评审┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．2．3顾客沟通┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．3设计和开发┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．4采购┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．4．1采购过程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A57．4．2采购信息┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．4．3采购员产品的验证┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．5生产和服务提供┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．5．1生产和服务提供的控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．5．2生产和服务提供过程确认┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．5．3标识和可追溯性┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．5．4顾客财产┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．5．5产品防护┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7．6监视和测量装置的控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第八章测量、分析和改进┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8．1总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8．2监视和测量┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A6┄┄8．2．1顾客满意┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8．2．2内部审核┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8．2．3过程的监视和测量┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8．2．4产品的监视和测量┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8．3不合格品控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8．4数据分析┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8．5改进┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8．5．1持续改进┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8．5．2纠正措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8．5．3预防措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A7附件一：组织机构图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄附件二：质量管理体系职能分配表┄┄┄┄┄┄┄┄附件三：浮法玻璃工艺流程图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄附件四：质量管理体系文件清单┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄附件五：产品质量控制流程图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A80．2颁发令管理是生产力，管理出效益，为使公司的产品质量和服务质量再上新台阶，创出我公司浮法玻璃行业的中国名牌，在国际国内市场上树立起SHD产品和服务的名牌形象，特导致入ISO9000质量管理体系，作为公司事项管理创新，把企业做大做强，迎接加入WTO的挑战的重要战略。江苏苏华达新材料股份有限公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》，结合本公司生产经营运作实际，制定了公司的质量方针、质量目标及编制了公司的《质量手册》。质量手册内容包括：质量方针和质量目标、质量管理体系的范围、组织机构、质量管理体系各过程控制要求及相互关系，程序文件或对其引用。本手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，是指导公司建立和实施质量管理体系的运行准则。通过审定，现予以批准颁布。从2002年月日起正式实施，凡公司所属各部门和全体员工认真贯彻执行并持续改进，确包质量管理体系的要求目标的实现，使顾客满意。江苏苏华达新材料股份有限公司总经理：2002年月日第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A90．3管理者代表委任书兹委任公司副总经理蒋洪方同志担任江苏苏华达新材料股份有限公司ISO9000质量保证体系管理者代表。他将履行以下职责及权限：1、负责公司ISO9000的推行认证工作，确保公司的质量体系运作符合质量体系标准；2、内部质量审核的策划、组织及实施；3、批准质量体系程序文件；4、代表公司就质量的有关事项和外部进行联络。总经理：吕国日期：2002年3月19日第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A100．4质量手册的范围及管理．1、目的1．1本手册编制的目的是依据GB/T9001—ISO9001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》，围绕公司的质量方针和质量目标，使顾客满意。1．2本手册规定质量管理体系要求，用于顾客和地三方证实本公司，具备提供合格浮法玻璃的产品和优质服务的能力。也是本公司全体员工开展质量活动的准则。2、质量手册的发放范围本手册依据ISO9001：2000《质量管理体系——要求》并结合本公司的实际编制而成。由于本公司的浮法玻璃产品的设计属于定型产品，为此不采用ISO90001：20007.3条款设计与开发过程，予以删减。本公司生产所用的原燃材料、燃料、包装材料（含包装箱）均系公司自行采购，无顾客财产，对ISO90017.5.4条款顾客财产予以删减，除此之外，公司质量管理体系范围，包括ISO9001标准要求的所有规定。3、术语和定义本手册采用ISO9001：2000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。4、质量手册的管理4．1质量手册的编制和审批质量手册由公司ISO工作小组组织编写，管理者代表蒋宏方先生审核，总经理吕国先生批准发布。4．2质量手册的发放第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A11质量手册分受控和非受控两种版本，受控版本由行政部加盖受控章，按分发号登记发放，对内发至公司领导、管理者代表，各部门负责人以及从事质量管理必须使用质量手册的人员，手册使用人员必须在分发页上签收，对外发至认证机构。非受控版本，发给上级领导和客户（必要时）仅用于交流。4．3质量手册持有者必须妥善保管，不得丢失或涂改，未经批准的不得外借，调离工作岗位必须将手册归还，办理核收登记。4．4质量手册的修改4．4．1本手册符合ISO9001：2000《质量管理体系要求》标准要求，并随标准的修改将作相应的调整。4．4．2手册满三年作系统修改一次，更换版本号。4．4．3手册局部修改《文件和资料控制程序》执行，修改必须作好标识，并在修改记录页上做好记录，同时对更改的章节换页。4．5质量手册的评审企划部定期对质量手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提供管理评审必要时予以修改。4．6质量手册由企业划部归口管理并负责解释。第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A12质量手册修订记录章节编号章节版本修订记录申请修订日期批准修订日期第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A13质量手册发放范围部门职务份数日期签收备注第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A14第一章公司简介及质量方针1．1公司简介江苏苏华达新材料股份有限公司是经江苏省人民政府批准、由江苏玻璃集团有限公司为主发起人，联合中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、浙江大学科技园发展有限公司等11个股东共同发起组建的股份有限公司，2001年12月28日正式挂牌，2002年1月15日进入上市辅导期，预计2003年上市。公司主要从事浮法玻璃制造销售及玻璃深加工，高科技新材料研发和制造销售。公司占地面积58万平方米，职工1128名，各类专业技术人员近300名，拥有400T/D浮法玻璃生产线一条，年产优质浮法玻璃260万重量箱，各类深加工玻璃制品30万平方米。公司生产的“苏玻”牌浮法玻璃是江苏省名牌产品，销往全国20多个省市，并出口韩国等17个国家和地区。新组建的宿迁华韩新型建材有限公司500T/D优质浮法玻璃生产线已进入设备安装阶段，2002年2季度建成投产。该技改工程采用国内外先进技术装备，主要生产优质在线镀膜玻璃和深加工用基片，每年可增加产量320万重箱，实现销售收2.3亿元，利税5200万元。“十五”期间，公司将积极遵循“按国际惯例规范股份公司的运行模式，以经济效益为中心，以科技创新为动力，以现代管理为依托，促进公司进一步发展”的经营理念，大力发展玻璃深加工业，进军新材料产业，逐步实施钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃以及LOW-E玻璃IT行业用玻璃等项目，力争用五年时间或更短的时间，使公司发展成集玻璃制造、玻璃深加工与新材料为一体、年销售收入达8亿元、年实现利税1亿元、具备较强竞争实力的上市公司。第页共55页文件编号：QM-001质量手册版本：0/A15江苏苏华达新材料股份有限公司主导产品浮法玻璃，是采用中国洛阳浮法工艺与其技术水准达到国内九十年代先进水平的工艺设备有机结合建成的，集计算机控制技术于一体的自动化生产线生产的优质平板玻璃制品。由于其产品具有平整度好，无光学失真的优良特性，生产的浮法玻璃，除直接用作传统的建筑采光玻璃外，还可直接用于制镜、交通及集建筑采光与室内外装饰为一体的镀膜、钢化、中空、装饰等平板玻璃深加工产品。且随着人们的物质生活水平的不断提高，其产品的用途也将愈加广泛。1、产品品种及主要性能①产品品种主要为无色浮法玻璃，以及法国绿、韩国绿、牡丹绿、宝石兰、海洋兰、茶色、灰色等系列彩色浮法玻璃。还可根据市场需求进行生产。②产品主要性能：是采用金属离子和稀土金属离子本体着色