质量环境安全管理手册(塑料袋)

质量环境安全管理手册GB/T19001-2008idtISO9001：2008依据GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准GB/T28001-2001第A版文件编号：HS/QESM-01受控状态发布日期：2009年3月27日实施日期：2009年3月27日管理手册HS/QESM-01A/0第0修改200手册目录章节目录标题标准对照页码ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2001条款00手册目录01手册发布令02管理者代表任命书5.5.24.4.14.4.103企业简介04文件修改页1.0范围1112.0引用标准2223.0术语和定义3334.1管理体系总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.4.4、4.4.5、4.5.44.4.4、4.4.5、4.5.35.1管理承诺5.14.4.14.4.15.2以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.15.3管理方针5.34.24.25.4管理体系策划5.44.34.35.5作用、职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.34.4.1、4.4.35.6管理评审5.64.64.66.1资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17.1产品实现过程策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.24.3.14.3.17.3设计和开发7.34.3.14.3.17.4采购7.44.4.64.4.67.5生产过程的控制7.54.4.64.4.67.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.17.7环境、职业健康安全管理体系运行控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78.1总则8.14.54.58.2监视和测量8.24.5.1、4.5.2、4.5.54.5.1、4.5.48.3不符合控制8.34.5.34.5.28.4数据分析8.48.5改进8.54.5.34.5.2管理手册HS/QESM-01A/0第0修改3附1管理方针和管理目标指标一览表5.3、5.4.14.2、4.3.34.2、4.3.3附2组织机构图5.5.14.4.14.4.1附3职能分配表5.5.14.4.14.4.1附4程序文件目录附5第三级文件清单附6适用法律法规清单附7记录清单附8重要环境因素清单附9重大危险源清单附10平面示意图、污水流向示意图、消防器材配置示意图管理手册HS/QESM-01A/0第0修改401手册发布令本管理手册是依据ISO9001：2008标准、ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准，结合行业及本公司的实际情况，编制的管理体系大纲，它阐述了公司的管理方针、目标与指标，并对管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。经审定符合国家、行业的有关法律法规和本公司的要求，现予以发布。本手册是公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：2009年3月27日02管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系要求》ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，加强对管理体系运作的领导，特任命YYYYY为我公司的质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表.管理者代表的职责是：1.确保管理体系中涉及质量环境职业健康安全的过程得到实施和保持；2.向最高管理者报告管理体系中有关质量环境职业健康安全方面的业绩，并提出改进的需求；3.确保在整个组织内贯彻质量环境职业健康安全意识；4.就管理体系的有关事宜对外联络。总经理：2009年3月27日管理手册HS/QESM-01A/0第0修改503企业简介管理手册HS/QESM-01A/0第0修改604手册修改页章节页码修改内容修改日期修改人批准人实施日期管理手册HS/QESM-01A/0第0修改71.0范围1.1公司管理体系覆盖:位于QQQQ省XXXX经济开发区YYYY路区域内，公司提供塑料薄膜制品的设计开发、生产管理和服务及相关活动（含环境、职业健康安全管理活动）。《公司管理体系组织机构图》描述了公司管理体系覆盖的组织范围。1.2条款的删减ISO9001：2008标准的全部要求，无删减。2.0引用标准2.1ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》标准中规定的术语；2.2ISO9001:2008《质量管理体系要求》。2.3ISO14001:2004《环境理体系要求及使用指南》。2.4GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》2.5涉及质量管理、环境管理、职业健康安全管理的国家、行业的标准、法律法规。2.6上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。3.0术语和定义3.1本管理体系采用的质量术语为ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》。3.2本管理体系采用的环境术语为ISO14001:2004《环境理体系要求及使用指南》中的术语。3.3本管理体系采用的职业健康安全术语为GB/T28001-2001标准中的术语。3.4本管理手册特定术语的定义为：3.4.1公司是指XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司3.4.2各部门是指公司各职能部门3.4.3管理体系—质量、环境与职业健康安全管理体系3.4.4管理手册—质量、环境与职业健康安全管理手册3.4.5管理方针—质量、环境方针和职业健康安全方针3.4.6管理目标—质量、环境目标和职业健康安全目标4管理体系4.1总要求4.1.1公司按照ISO9001：2008标准、ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准，结合本公司的具体情况，建立了质量环境职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2公司制定了管理体系程序，用以描述实施管理体系所需要的过程，其程序包括：a.标准中要求的形成文件的程序；b.公司为了确保过程的有效运行和控制所需要的程序。总计编制了19程序文件见附录3《程序文件目管理手册HS/QESM-01A/0第0修改8录》。4.1.3本公司采用过程方法，实施P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（处置）循环模式，并做到：a.确保过程所需要的资源和信息的获得；b.明确控制准则和方法；c.确定过程的顺序、相互关系和接口；d.监视和测量并分析这些过程。4.1.4实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。见：【管理方针、管理目标指标一览表】4.1.5公司的产品实现过程中的外包过程为制印刷电雕版、切口刀具、产品的运输、ERP系统的维护、产品检测中部份项目等。对该过程按ISO9001：2008标准7.4采购的相关要求实施控制。4.2.1总则管理体系文件包括：a.方针和目标：包括质量方针和目标、环境方针和目标/指标、职业健康安全方针和目标/指标;b.管理手册和程序文件；c.适用的国家法律法规、行业标准和法规性文件、客户的技术文件等；d.第三层次的作业文件、管理制度、规范、办法、和有关报告等；e.记录。文件可采用书面形式，也可采用光盘或其他电子媒体、ERP系统平台、照片，或它们的组合。4.2.2管理手册公司编制和保持本管理手册，其内容包括：a.管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；见本手册第1.0章b.对管理体系程序文件的引用；见附录3《程序文件清单》c.管理体系过程的相互作用的表述。4.2.3文件控制为确保对管理体系文件得到有效控制，公司制定《文件控制程序》，对以下方面做出明确规定：a.为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；b.必要时对文件进行评审、更新并再次批准；c.确保文件的更改和现行修订状态得到标识；d.确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e.确保文件保持清晰、易于识别；f.确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发；g.防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识。人力资源部是文件控制的主要职能部门。4.2.4记录控制公司各部门根据实际需要建立并保持记录,以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。公司制定《记录控制程序》，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。管理手册HS/QESM-01A/0第0修改9人力资源部是记录控制的主要职能部门。5管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，为建立、实施和改进管理体系的有效性和预防污染及安全事件和事故、遵守法律法规要求的承诺提供证据：a.对公司的全体员工进行质量、环境、职业健康安全意识教育，使公司全体员工清楚满足顾客要求和遵守法律法规要求的重要性；b.组织制定公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，满足方针和目标的制定要求；c.每年按规定的要求进行管理评审；d.为确保管理体系正常运行，提供充分所需的资源。e.实施污染预防，结合防治管理，改善工作环境条件，最大限度降低公司的风险，使相关方满意。5.2以顾客为关注焦点总经理通过意识培训，确保全体员工以增强顾客满意为目的，正确理解顾客当前和未来的需求，通过管理体系的建立、实施和保持确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3管理方针质量方针：科学管理低本优质持续改进客户满意环境职业健康安全方针：遵规守法、预防污染、节能减废、健康安全、持续改进。5.3.1总经理组织制定公司的管理方针，确保管理方针符合以下要求：a.管理方针要与公司的总方针和宗旨相适应；b.满足顾客和相关方要求、污染预防和持续改进体系有效性；c.遵守适用的有关法律法规和其他要求；d.管理方针要为制定和评审管理目标提供框架，保证管理目标与管理方针的一致性；e.管理方针的持续适宜性方面，每年在管理评审会议上予以评审。5.3.2公司将管理方针以文件形式传达给全体员工，使员工理解和掌握,并通过宣传栏、会议、卡等方式，向相关方传达。5.3.3公司每年定期召开管理评审会议对管理方针进行评审,当发生下列情况之一时,考虑对管理方针进行修订:a.企业的生产活动发生较大变化时；b.组织结构及人力资源有较大变化时；c.法律法规与其他要求有较大变化时；d.相关方投诉或要求时。5.4策划管理手册HS/QESM-01A/0第0修改105.4.1目标和指标5.4.1.1为了实现公司管理方针，落实公司满足顾客要求并增强顾客满意，以及满足相关方等要求，管理者代表组织制定公司管理目标（质量目标、环境目标和职业健康安全目标），并要求相关层次建立分目标。5.4.1.2目标和指标制定的依据：a.公司的管理方针；b.适用的法律法规及其他要求；c.相关方的要求；d.经评价确定的重要环境因素和不可容许风险；e.经营的要求；f.可选择的技术方案和财务运行的可行性。5.4.1.3目标和指标的制定a.针对所确定出的需要上硬件措施、需要进行技术改造才能控制的重要环境因素和不可容许风险，制定目标，将风险程度降低到可以容许的程度；b.所制定的目标要有时限、尽量量化，实施方案有可操作性，并有足够的资源保证；c.管理者代表组织有关部门制定公司的管理目标和指标，经总经理批准后发布；d.员工代表参与职业健康安全目标的制定。5.4.1.4相关部门负责实施涉及到本部门的目标和管理方案；总经理对实施目标、管理方案提供资源保证。a.在建立和评审质量目标时：要有满足产品要求所需的内容，一般质量目标应是可测量的，并与公司质量方针保持一致。b.建立和评审环境目标时，确保满足法律法规、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营的要求。目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。c.建立和评审职业健康安全目标时，确保满足法律法规及其他要求、不可容许风险、可选技术方案、财务、运行和经营的要求。目标和指标应符合职业健康安全方针，并包括对事故预防的承诺。5.4.1.5通过《绩效测量和监测管理程序》监测目标的实现程度