质量环境管理手册(2018版)

质量/环境管理手册（ISO9001/ISO14001：2015）目录0前言0.1质量/环境管理手册实施令0.2体系负责人任命书0.3公司简介0.4组织架构和职责0.5质量环境方针、目标0.6质量环境手册目录与标准章节对照表0.7标准条款、部门责职对照表0.8手册管理说明1范围1.1总则1.2应用范围及排除说明2.引用文件3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关的需求和期望4.3.确定质量环境管理体系的范围4.4管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量/环境方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量环境目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通与信息交流7.5文件化信息8.运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制8.8应急准备和响应9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进0前言0.1质量/环境管理手册实施令本手册是依据ISO9001:2015《质量环境管理体系要求》标准、ISO14001:2015《环境管理体系-要求及使用指南》，结合本公司所提供的产品---特点编制而成。本手册描述了公司的质量/环境方针、目标和质量/环境管理体系所包括的过程、顺序及相互作用，是本公司质量/环境管理体系的纲领性文件，是实施科学管理、进行各项管理活动的基本准则和指南。对内，通过有效实施质量环境管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，从而达到客户满意，通过有效实施环境管理体系，对能够控制的、或能够施加影响的环境因素加以控制，使之满足法律法规要求和其它要求，并持续改进环境绩效，是全体员工必须执行的质量/环境管理要求；对外，是证实本公司有能力稳定地提供满足客户要求和适用的法律法规要求的产品，且符合适用于本公司寻求相关方对相关的环境法律法规和其它要求的确认，并作为第三方认证审核的准则之一。本管理手册自发布之日起开始生效，全体员工必须切实遵照执行，在实际工作中贯彻实施、维持体系的正常运行，并在运行过程中积累经验以不断持续改进。总经理：年月日0.2体系负责人任命书质量体系负责人任命书为确保公司ISO9001：2015质量环境管理体系持续有效运行，经研究决定，任命为本公司ISO9001：2015质量环境管理体系的体系负责人，其职责和权限为：1、确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量环境管理体系的的业绩和任何改进的需求；3、确保在公司内提高满足顾客要求的意识；4、就质量环境管理体系有关事宜与外部联络；总经理：年月日环境体系负责人任命书为确保公司ISO14001：2015环境管理体系持续有效运行，经研究决定，任命为本公司ISO14001：2015环境管理体系的体系负责人，其职责和权限为：1、确保按照ISO14001：2015标准的要求建立、实施和保持环境管理体系；2、向总经理报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议3、就环境管理体系有关事宜与外部信息交流；总经理：年月日0.3公司简介****有限公司是一家法国独资企业，专业设计、生产、销售首饰珠宝。本公司成立于1995年11月，工厂占地面积4500多平方米，年产值达二千万元人民币，产品全部外销，主要销往欧美等国家和地区。工厂现有员工200多人，长期以来公司员工团结一致、积极进取、精益求精，在同行中起着领导性作用。公司于2007年初全面导入ISO9001质量环境管理体系，2010年开始导入ISO14001环境管理体系和SA80000社会责任国际标准。“以人为本，以质取胜；遵守法规，保护环境。”是工厂生产经营的宗旨。我们将以更加严格、规范化的管理，不断挖掘企业内部潜力，尽全力满足客户日益提高的品质/环境/社会责任等相关要求。2011年为响应深圳市政府的号召，企业由三来一补的工厂改为外商独资企业。联系地址：电话：传真：电子邮箱：0.4组织架构和职责组织架构图：见附件一职责：见附件二《部门职能说明书》和《岗位说明书》0.5质量环境方针、目标质量方针：质量第一、管理至上，以客为尊，持续改进！环境方针：遵守法规，预防污染，节能降耗，持续改进！具体涵义：珠宝行业市场竞争的日益激烈，顾客需求的不断变化，给本公司带来机遇和挑战，而机遇往往给予勇于挑战的人，给予能够跟随市场需求的变化不断创新、不断改进和发展的人。为在市场竞争中永远立于不败之地，我们提出“质量第一、管理至上，以客为尊，持续改进”作为公司的质量方针“遵守法规，预防污染，节能降耗，持续改进”作为公司的环境方针。公司全体员工始终将质量放在第一位，以质量求生存、以质量求发展，以质量上水平，想顾客所想，急顾客所急，及时、准确地理解客户要求，精确制作，仔细检测，追求塑造出的每个产品都是完美无暇，以精湛的品质和优良的服务满足顾客需求。同时对环境方面做到建立绿色工厂，共建和谐的人与自然的关系。公司承诺：a、公司将通过宣传、传达，使全体员工理解质量/环境方针，通过持续改进提高满足顾客要求和法规的能力，通过公司质量环境管理体系的不断改善，使公司的产品和服务得到顾客的认可。b、公司将通过系统化的过程管理控制、动态的资源配置、强调沟通交流与全员参与的和谐环境、灵活的激励机制和持续改进方式保证公司质量环境方针与质量目标的最终实现。质量/环境目标：见附件三《质量/环境目标一览表》0.6质量环境手册目录与标准章节对照表见附件四0.7标准条款、部门责职对照表ISO9001标准条款与部门责职对照表见附件五（1/2）ISO14001标准条款与部门责职对照表见附件五（2/2）0.8手册管理说明本手册将按有关文件控制规定进行发放、使用、变更的控制。1范围1.1总则1.1.1本《管理手册》依据ISO9001:2015质量环境管理体系—要求、ISO14001：2015环境管理体系—要求及使用指南，结合本公司实际情况编写。1.1.2本《管理手册》是向客户及相关方证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系的有效运行，包括体系改进的过程，保证符合顾客和法律法规的要求从而达到增强顾客满意。并以遵守环境相关合规义务，证实提升环境管理绩效的要求和实现环境目标，从而为可持续发展的“环境支柱”做出贡献。1.1.5本公司采用以过程为基础的质量/环境管理体系模式，本公司的质量/环境管理体系涵盖了本公司*****产品实现全过程相关管理活动，以及有关的部门、场所。1.2应用范围及排除说明本公司的质量/环境管理体系涵盖了本公司*****产品的生产、销售等相关管理活动及能够施加影响的相关活动，适用区域为本公司生产经营服务活动所涉及的场所和部门。本公司按照客户的产品图纸及要求来进行生产和销售，无设计开发责任，因此排除ISO9001：2015标准中的8.3条款，排除该条款，不影响本公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任。或本手册所阐述的公司质量环境管理体系覆盖了ISO9001：2015标准的所有条款要求，无任何排除。公司对影响质量的外包过程制定相应的文件予以控制，并在质量体系中予以识别。本公司的外包过程为：电镀，对外包过程的控制并不免除公司满足客户和法律法规要求的责任。2.引用文件下列文件中的条款通过本管理手册的引用而成为本管理手册的条款。ISO9000:2015质量环境管理体系—基础和术语ISO9001:2015质量环境管理体系—要求ISO14001:2015环境管理体系—要求及使用指南以及与本企业产品管理相关的国际、国家标准，地方标准与行业标准等。3术语和定义见ISO9000:2015基础和术语和ISO14001:2015要求及使用指南4组织环境4.1理解组织及其环境公司制定并运行《风险和机遇识别、评估与应对控制程序》，该文件描述了组织环境的内部因素和外部因素的构成。通过信息的收集更新及组织环境的理解与分析，从而确保与公司目标和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素的相关信息得到确定；并按文件规定的要求定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。这些外部因素包括国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等；内部因素包括：组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。4.2理解相关的需求和期望公司建立并运行《相关方的需求与期望控制程序》收集相关方的需求和期望并对这些相关方的要求的相关信息进行监视、评审和响应，并确定这些需求和期望哪些成为合规义务；公司的相关方包括股东、员工、政府、客户、外部供方、行业协会等。4.3.确定质量环境管理体系的范围公司在充分考虑了内外部因素、相关方的要求和公司提供的产品和服务后，已明确了质量环境管理体系的边界和适用性，并确定了成文的质量环境管理体系范围，见本手册1.24.4管理体系及其过程4.4.1公司按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量环境管理体系，包括所需过程及其相互作用。以《过程识别一览表》和《过程关系图》确定质量环境管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用。4.4.2公司按《受控文件清单》上形成文件的信息支持过程运行，并保留按这些形成文件的信息运行产生的记录、信息。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则公司总经理通过以下活动证实对质量环境管理体系的领导作用和承诺：a）通过持续的绩效监视和定期的管理评审手段，对质量环境管理体系的有效性承担责任；b）制定质量/环境方针并批准质量/环境目标，并确保与公司的内外部因素相适应且与战略方向一致；c）通过在公司内部利用文件/会议/邮件等方式要求各部门按照质量环境管理体系的要求运行，从而确保管理体系的要求融入到公司的业务活动。d）利用文件/会议/邮件等方式鼓励公司各部门使用过程方法和基于风险的思维开展业务活动；e）提供必要的人力、基础设施、工作环境、专项技能及技术和财力等资源；f）利用文件/会议/邮件/宣传栏等方式向全体员工沟通满足相关方的要求和符合管理体系要求的重要性；g）持续监视管理体系的输出，通过及时的改进手段，确保管理体系实现预期的结果；h）促使公司全员参与，指导、鼓励和支持员工为管理体系的有效性作出贡献；i）推动改进，包括公司产品和服务、过程和管理体系的各个方面；j）支持公司各层级管理者在职责范围内发挥其管理职责。5.1.2以顾客为关注焦点1）公司总经理通过相关部门的汇报及其它形式（如重要客户拜访、交流会等）的沟通、交流，全面了解、分析和明确顾客的要求、期望和满意度，包括法律法规要求等。顾客的要求和期望包括但不局限于以下几方面的内容：a）产品订单计划和订单要求；b）产品质量、功能、价格、服务的要求及环保要求；c）相关方及客户投诉及其它反馈；d）法律法规要求；e)顾客满意度调查报告。2）公司总经理通过批准《风险与机遇评价与应对策划表》识别和评价能够影响产品和服务质量及顾客满意的风险和机遇，并采取应对措施。3）通过持续关注5.2.1提到的顾客需求和期望的变化并及时响应，始终致力于增强顾客满意。5.2质量/环境方针5.2.1制定质量/环境方针公司制定的质量/环境方针是公司总经理制定颁布的关于实施和改进质量/环境管理体系绩效的全部意图和方向，符合以下要求：a）适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；b）可为制定质量/环境目标提供框架；c）包括满足适用要求的承诺；d）包括持续改进质量环境管理体系绩效的承诺和履行合规义务的承诺，包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；5.2.2沟通质量/环境方针a）质量/环境方针已形成文件（见本手册0.2），并通过质量手册、宣传栏、厂牌小卡片等方式传达到全体员工；b）通过宣传栏、会议、邮件等方式使质量、环境方针在公司内部得到沟通、理解和应用；c）在相关方有需要时，可通过公司宣传资料、网站等方式公开获取。5.3组织的岗位