质量管理体系手册40版

质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版次页数质量手册编写：审核：批准：日期：日期：日期：质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版次页数目录封面…………………………………………………………………………………1目录…………………………………………………………………………………2更改记录……………………………………………………………………………3质量手册颁布令……………………………………………………………………4公司简介……………………………………………………………………………5质量方针……………………………………………………………………………6管理者代表任命书…………………………………………………………………7质量手册管理规定…………………………………………………………………81.目的………………………………………………………………………………92.范围………………………………………………………………………………93.引用标准…………………………………………………………………………94.质量管理体系要求………………………………………………………………95.管理职责…………………………………………………………………………116.资源管理…………………………………………………………………………177.产品实现…………………………………………………………………………188.测量、分析和改进………………………………………………………………27附件1公司组织机构图…………………………………………………………更改记录质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版次页数版本号修订号章节页码更改内容日期1.00全共30页新版2001.7.012.00全共26页全面改版2006.10.203.00第6页质量目标更改前:客户满意度≥95%;极板包装总次品率≤1%;电池废品率≤0.5%。更改后:客户满意度≥80%;包装极板总次品率≤0.5;电池废品率≤0.3%。2008.01.104.0D全共27页全面按ISO9001-2008版标准换版（下划线部分为更改部分）2010.61质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版次页数质量手册颁布令本公司依GB/T19001-2008新版标准要求，结合本公司的实际情况全面修订完成“质量手册”。本质量手册对内是公司质量管理体系的描述，是公司实施质量管理，开展质量策划、质量保证和质量改进活动的纲领性文件；对外是公司质量保证能力的证实文件。现对修订后的4.0版质量手册予以批准、发布，于2010年06月1日开始实施，要求公司全体干部员工认真学习、严格执行。总经理：2010年06月1日公司简介质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版次页数公司创办于1996年，现有资产4.5亿元，员工1700多人，年产值超10亿元。主要产品为铅酸蓄电池及蓄电池用极板。公司为福建省百家重点工业企业。生产规模位居全国同行前列，其中蓄电池极板生产规模位居全国首位。公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。被福建省人民政府授予“福建名牌产品”荣誉。公司具有明显的经济效益和社会效益。厂区按现代化、标准化工厂进行规划建设，引进多条国内一流的自动化生产设备。本着“质量精益求精，顾客满意欢欣”的质量方针，努力满足并超越顾客期望。公司在全国同行业内率先推行“清洁生产审核”，在“节能、降耗、减排、增效”方面取得显著成效。公司坚持“以人为本”的理念，尊重员工，关爱员工，努力创建和谐健康、奋发有为的工作和生活氛围。“和谐发展争奉献，自主创新铸辉煌”，闽华公司正不断开创更美好的明天！质量方针质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版次页数质量精益求精,客户满意欢欣质量方针的理解：质量是企业生存、发展的保障。每位干部员工都从自身岗位的角度承担着质量职责。公司本着持续改进的精神，不断完善质量管理体系，进一步提升质量管理水平，努力出精品、做优质服务，不断加强技术创新，开发新产品，适应市场需要,增强市场竞争能力，满足并超越客户期望。质量目标客户满意度≥80%极板包装总次品率≤0.32%（各职能部门目标的分解以及统计方法另见“附件质量目标分解”）管理者代表任命书质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版次页数兹任命周杰先生为本公司的管理者代表，负责按ISO9001：2008的要求建立、实施和保持质量管理体系，向公司的总经理报告质量管理体系的运行情况及提出改进意见，确保在整个企业内提高满足客户要求的意识,并就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。总经理：2010年06月1日质量手册管理规定质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版次页数1．质量手册的审核、批准本手册由管理者代表审核，总经理批准后方可发布实施。2．质量手册的更改由管理者代表负责组织本手册的更改，更改完毕，管理者代表审核，总经理批准后方可发布实施。3．质量手册的发放和控制品管部负责本手册的统一发放。本手册的控制分为受控和非受控二种状态。受控文本适用于质量管理体系运行所涉及到的公司内部各个部门，受控质量手册第一页盖上“受控”章，并填制“分发号”。非受控文本适用于按照合同要求，以及其他目的，向公司外部提供的质量手册，当更改时一般不予通知更换，对其有效性不作控制。4．质量手册的换版当有小的修改时从0-9依次从版次小数点后第一位数增加修订号，当本手册结构有重大调整或手册多次更改时，开始换版；本手册原始版本号为1.0，换版后，版本号依次为2.0、3.0、4.0..。5．质量手册的管理当持有者岗位调动或机构调整时，应做好本手册的交接工作。持有者应妥善保管文本，不得私自向公司外借出，不得私自涂改和复印。1.范围本手册依据GB/T19001-2008标准描述的质量管理体系要求，适用于公司铅酸蓄电池以及铅酸蓄电池极板系列产品的设计、生产和服务过程。2.引用标准质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版次页数GB/T19001-2008质量管理体系—要求3.定义本手册采用GB/T19000质量管理体系—基础和术语中的术语和定义。4.质量管理体系要求4.1质量管理体系的总体要求本公司将根据GB/T19001-2008的要求建立本公司的文件化的质量管理体系，各部门、各车间应按照质量管理体系要求，有效地执行，并按照本职工作的性质和要求，以及市场和客户的要求，对质量管理体系进行持续不断的改善。为此作到以下要求：A.管理者代表组织人员，确定质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用；B.管理者代表组织人员，确定这些过程的顺序和相互作用、接口关系；C.各职能部门确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；D.各职能部门按照相应过程和程序的要求收集这些过程运作所需要的信息和对这些过程监控所需的信息；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；E.各职能部门监视、测量(适用时)和分析这些过程；F.各职能部门、各车间实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。G.公司目前无外包过程。如果以后有外包过程（影响产品符合要求的过程），管理者代表将策划对这些过程进行控制的方案。对外包过程控制的类型和程度可考虑以下因素：外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；对外包过程控制的分担程度；通过应用7.4条款实现所需控制的能力。H.各个单位将通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理，按照相应程序的要求和方法对所有活动过程进行测量、监控和分析；I.通过管理评审、各方审核、纠正与预防措施等渠道,实现这些过程所策划达到的结果和对这些过程的持续改进。4.2文件化的总要求4.2.1本公司质量管理体系文件是由质量手册（包括质量方针和质量目标）、标准所要求的六个程序文件及工作文件、质量记录四个层次组成，其执行结果则以表单及电子文档的方式保存，以便于对过程状况的了解和问题追溯，其结构如质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版次页数质量手册程序文件工作文件表单、电子文档相关部门、车间编写文件时应考虑如下因素：A.本公司的规模和公司产品生产所需要进行的活动；B.相关过程以及相关过程之间作用的复杂程度;c.相关工作人员的能力。4.2.2质量手册本手册内容包括：A.质量方针和质量目标；B.公司组织结构和各单位职责的描述；C.质量管理体系所涉及的范围，对GB/T19001-2008标准删减的具体内容和理由说明；D.对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；E.描述了质量管理体系各过程及其相互关系；4.2.3文件控制为了使公司的质量管理体系文件（包括外来文件）能够得到有效地控制，建立了“文件控制程序”（MH-QP-01），从而使文件达到如下控制要求：A.文件在发放前受到如下人员的审批：质量手册：由品管部编制，管理者代表审核、总经理批准；程序文件：由品管部编制，管理者代表审核，总经理批准；工作文件：相关职能部门组织编写，部门主管负责审核。工艺技术文件、质量检验作业文件、作业指导书由总工程师批准；生产、设备、行政管理文件由副总经理批准。B.在必要时，管理者代表组织人员对体系文件进行全面评审，根据评审的结果，或相关部门提出的要求对文件进行修改，修改后应由原审批人审批；修订状态通过版次在相应的文件上标明、识别；D.品管部等职能部门负责了解文件的需求部门，并通过发放的控制，确保需求部门质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版次页数能够得到有效版次的质量体系文件。E．文件书写字迹清楚，发放文件部门按照“文件控制程序”（MH-QP-01）要求对文件进行标识、发放、回收；F．品管部对外来文件（包括与产品有关的法律、法规，客户提供的标准）也按照“文件控制程序”（MH-QP-01）进行收集、管理和控制，确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。G．品管部等文件分发部门对作废文件加盖“作废”章进行标识，防止作废文件的非预期使用。4.2.4质量记录的控制为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，公司在程序文件、工作文件中建立了记录，为了使公司的质量记录能够得到有效的控制,公司制订了“记录控制程序”（MH-QP-02）。A.各部门负责本部门的质量记录标识、保存、回收、保护；B.按照“记录控制程序”（MH-QP-02）规定的保存期限保存、处置质量记录；C.各部门应注意质量记录的书写，保持质量记录清晰，不得随意对质量记录涂改。5.管理职责5.1管理层的承诺公司总经理将通过如下活动提供对质量管理体系实施、完善和改进承诺的证据：A．不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足客户及相关法律法规要求的重要性；B．制订公司的质量方针和质量目标；C．制订组织结构；D．为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；E．任命管理者代表来负责体系建立和保持的具体事宜；F．主持管理评审。5.2以客户为关注焦点总经理强调公司将以客户为关注焦点，以满足客户要求为宗旨，要求公司员工通过对法律法规的了解、合同评审、客户信息的反馈、市场调查、相关媒体的报道等途径了解客户的要求，并通过公司质量管理体系的实施满足客户的要求。5.3质量方针5.3.1总经理以质量管理原则为基础，针对公司实际情况制订质量方针。质量方针要对满足客户要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；要为建立和评审质质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版次页数量目标提供框架和基础。5.3.2质量管理体系所涉及的所有人员要认真学习、理解质量方针，并有效贯彻执行；5.3.3公司将通过每年召开一次的管理评审会议对质量方针的适宜性、实施情况进行评审，确保质量方针持续的适宜性及有效实施。在管理评审会议上还制定出下一年度质量方针和质量目标。5.4策划5.4.1质量目标根据质量方针的要求、产品的特点及公司实际情况，总经理制订出公司总质量目标。该总目标由品管部负责适当分解到各职能部门、各主要工序。质量目标应高于现状，又是经过努力可以实现的。具体详见附件“质量目标分解”。品管部对各单位质量目标达成情