车轮板块协力安全管理手册

第1页共39页编制：吴泽宇指导：徐伟审核：钱春华批准：戴国强批准生效日期：2014年6月车轮板块协力安全管理手册上海宝钢车轮有限公司第2页共39页前言编制目的：为了切实加强对上海宝钢车轮有限公司区域内协力安全与环保监督管理，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”的安全方针，落实和规范各级协力安全、环保管理责任，确保安全生产和有效控制环境污染（减少安全管理风险），特制定本手册。本手册根据宝钢国际对协力安全管理的标准，结合车轮板块实际，进行整理汇编，形成区域性的协力安全管理规范。希望区域各生产单元，对照本手册，结合各家目前的管理现状和规程，将相关内容补充纳入到对应的完善管理标准中。编制依据：《中华人民共和国安全生产法》、宝钢国际《协力安全环保管理办法》、宝钢国际《协力单位违约记分管理细则》等相关文件。总体思路：围绕“协力安全同等重要”的安全管理理念的贯彻落实，将在协力安全管理上实施突破性推进，在“责任意识、管理模式、过程管控环节”等方面开展突破性工作，切实提升协力安全管控能力。协力安全推进原则：全体系覆盖落实“4同”管理：同一体系、同一标准、同样要求、同样关爱适用范围：本手册适用于车轮板块辖区内所有单位、协力单位（生产协力、检修协力）。注：本手册未尽事宜，请参照国家相关法律法规标准及宝钢国际相关管理文件予以执行。第3页共39页一、检修协力二、生产协力协力单位进厂手续办理流程图1、计划管理2、分级管理3、资源管理1、资质审核2、安全许可3、安全协议4、分包管控5、人员准入6、审核评价1、项目确定2、项目准备3、项目实施4、项目完工1、设备管理2、运营改善3、监察审计4、安全监督签订合同制定协力供应商安全管理标准制定安全责任协议安全教育、安全交底、预知等安全监督、检查、违约记分协力供应商评价单位安全资质审查人员进场管理1、安全教育、交底、预知；2、施工方案审核；第4页共39页序号协力安全风险对策措施对应页码1协力供应商不具备安全资质协力单位资质审查52协力供应商自主安全管理能力不足安全支撑、二方审核、约见警示83作业人员不具备安全意识入厂（入场）前安全教育、培训与考核144作业人员不仅具备安全技能作业人员上岗及在岗安全培训205作业人员不熟悉作业现场危险点安全交底、危险预知216作业人员不执行安全规定安全检查、风险抵押、违约记分、清退247作业人员无序拉动区域作业准入328使用不合规施工机具（工器具）施工机具（工器具）检查339高危作业高危作业安全审批、旁站3410多家单位交叉作业落实统一监护、梳理管控措施3711安全隐患治理（需项目单位实施）安全沟通与协商机制2412协力安全管理到底管什么呢？安全管理人员主要任务清单39协力安全主要风险及管控措施第5页共39页1、各单位负责对协力单位的短期合同或临时检修作业等业务的安全生产许可证发放资格的审核。流程结束后7个工作日内将相关凭证复印件和有关原始记录等报宝钢国际工厂管理部备案。关键词：短期、临时、备案、资质审核、许可证2、各单位长期合同（一年以上含一年）的协力相关方（生产协力、检修协力等）安全生产许可证由宝钢国际工厂管理部予以发放。关键词：一年、许可证3、安全生产资质条件审核情况表：序号审核内容审查结果备注1营业执照原件有□无□2企业资质证书原件有□无□3特种作业单位：持省级以上有关部门颁发的资质证书原件有□无□4建筑企业：持国家或地方政府颁发的《安全生产许可证书》和《建设企业诚信手册》原件有□无□5企业主要负责人和安全管理人员的安全管理资质证书原件有□无□6企业和安全管理人员及员工签订的劳动合同有□无□7企业为员工依法交纳工伤保险或综合保险的证明有□无□8特种作业人员名单及特殊工种资质证书原件有□无□9企业的安全管理网络有□无□子公司留复印件存档协力单位资质审核第6页共39页10企业的安全生产责任制度有□无□综合评价：符合发证条件□不符合发证条件□4、人员资质：（1）进入公司作业人员年龄男性不得超过55岁，女性不得超过50岁；技术（含技师）、管理人员征得合同单位同意并在确保安全的前提下可适当放宽（即由协力单位提出书面申请，各单位相应的协力合同管理部门负责人审批）；（2）禁止各协力单位使用无劳动合同关系、未缴纳工伤或社会保险人员。5、业务外包单位（生产协力）资质：合法注册的法人公司公司的经营范围应与承包业务的内容相适应，如：钢材（金属材料）仓储、包装、搬运装卸、配送钢材加工、注册资金符合相关行业规定要求。6、各协力单位项目负责人应持有安全管理人员、消防安全管理资质证。第7页共39页4、安全生产许可证样本：号：宝()号宝钢国际（子公司）厂区安全生产许可证持证单位：作业范围：有效期限：年月日至年月日核审发证单位：盖章发证时间：年月日第8页共39页一、安全支撑：搭建平台，让甲乙双方对应人员结对子、交朋友，工作中带一把、扶一程互相交流帮助，围绕“每月一主题、每月一改善”为主题，如三级教育、职业健康、隐患排查等，通过培训的方式提高乙方人员的技能和意识。各单位应参照宝钢国际的安全管理体系，帮助协力单位（生产协力）建立基础的安全管理体系（第一阶段）。针对目前车轮板块协力单位（生产协力）实际情况，第一阶段安全基础管理体系文件要求如下：序号概要内容备注1安全制度（1）安全生产责任制；（2）安全检查管理办法；（3）员工安全教育管理办法；（4）职业健康管理办法;(5)安全奖惩条例；(6)劳防用品管理办法;（7）安全事故报告、调查与问责管理制度；。。。。。。。等制度各协力单位应根据宝钢国际36个蓝本文件，结合自身实际建立相关安全体系文件，各单位帮助提供相应模板。2安全教育（1）三级安全教育记录及考试验证记录；（2）每年全员安全教育记录及考试验证记录；（3）复工教育；（4）特种作业人员持证;(5)职业健康教育记录3班组安全（1）每周安全活动；4日常管理（1）安全整改与隐患整改记录；（2）违章记录及安全奖惩档案5职业健康（1）劳防用品发放情况；（2）违章记录（3）岗位职业病危害告知书（4）个人职业健康监护档案6工伤事故（1）档案应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容安全支撑、二方审核、约见警示第9页共39页二、第二方审核：组织协力单位安全管理体系第二方评审。由各区域车轮公司安全员制订对合格协力单位的安全管理体系第二方审核工作计划，并根据计划认真组织第二方评审，促进协力单位持续改进提升。各单位参照此模式对本区域协力单位进行第二方评审。第二方体系审核表格如下：类别评价细则考评标准制度管理安全、环保、消防等管理制度是否健全。缺一项扣2分规程管理岗位操作规程，每缺一项扣2分安全、环保、消防、交通等教育教育无记录，每人每次扣1分安全生产检查没有定期（专项）开展检查，扣3分对检查出的安全隐患、未落实整改措施，扣2分；整改情况未进行验证，扣2分；无记录，扣1分确有原因不能立即整改，但未制定计划及防范措施，扣2分职业卫生管理未按规定进行体检，每人次扣1分未按规定发放劳防用品，每人次扣2分发现职业健康禁忌，未及时调离，每人次扣1分特种设备管理未建立特种设备技术档案，每一台设备扣2分特种设备未定期检验，每一台设备扣2分危险化学品管理未明确危险化学品管理各环节的责任单位和责任人，扣2分危险源、环境因素的辩识与控制危险源、环境因素未识别或没有采取控制措施，扣2分安全环保基础管理（50分）厂容、“4S“工作现场设备未定期清扫，备品备件乱堆乱放，扣2分现场管理（50）分按协力单位违约记分管理扣分为准安全、环保、治安保卫、防火、道路、交通管理责任协议合同违约记分与抵扣细则评价结果与对应措施考评分评价结果对应措施80＜考评分优列入优秀供应商（评选）70＜考评分＜＝80良黄牌警告(通知单表格编号：)并制定管理措施60＜考评分＜＝70基本合格宝钢国际工厂管理部会同合同签约部门（子公司）通知协力单位主管安全领导参加合同违约学习班且减少协力单位后继合同的业务量。（黄牌警告、重新第10页共39页制定管理措施、由工厂管理部与子公司审核）考评分＜＝60不合格工厂管理部会同合同签约部门（子公司）通知协力单位进行停工整顿（黄牌警告、重新制定管理方案、由工厂管理部审核）或停止协力单位后继合同的业务量或形成清退意见报公司领导审批。三、约见警示：1、对存在下列情况之一的单位，公司将发出安全警示谈话通知书（见附件1），由公司分管安全生产的领导约见相关协力单位安全生产主要负责人或分管安全生产的副职领导进行警示谈话。谈话原则上应有公司安全员参加，谈话由公司安全员作好记录并归档保存（见附件2）。注：对于约见警示的协力单位应开具黄牌警告书（见附件3）。（1）对履行安全生产职责不力或不认真执行上级部门所布置的各项安全管理工作的；（2）长期存在不安全因素或事故隐患，整改和监控措施不力的；（3）发生轻伤及以上事故未按有关程序上报的；（4）发生轻伤及以上事故且主要责任是管理责任或属于重复事故的；（5）年度内发生各类原因的轻伤事故2起及以上或重伤事故1起及以上的；（6）发生火灾事故（有1人及以上重伤或直接经济损失在20万元以上）的；（7）在安全绩效评价中≤80分的；（8）宝钢国际或属地政府部门在安全检查中，发现严重安全隐患或未按时整改且未采取有效安全措施的；第11页共39页（9）违约记分累计满20分及以上（含20分）的。2、约见警示相关附件：附件1：宝钢国际安全警示谈话通知书编号：单位：你单位在安全方面存在问题，将由XX公司领导约见你单位，请于年月日时到地点接受警示谈话。（发出单位公章）年月日第12页共39页附件2：宝钢国际安全警示谈话记录书谈话领导：时间：被谈话者：地点：谈话记录：记录者被谈话者日期第13页共39页附件3：合同违约黄牌警告通知单编号：201年第号单位：20年月日至月日，你单位在我公司厂区内已连续发生：合同违约事件，按照合同违约记分规定，现已记分，抵扣合同款元。请吸取教训，落实整改措施，推进安全管理，确保安全生产。特此黄牌警告（记录诚信档案）宝钢国际工厂管理部（盖章）201年月日反馈意见：整改单位（盖章）主管领导（签字）201年月日第14页共39页各单位对协力单位新进人员的安全教育进厂资质须确认审核，并要求新进人员填写《公司协力安全环保审核登记确认表》（见附件4）及《工程（项目）安全环保教育名单》（见附件5），并结合本单位的辖区实际做好新进人员的入厂教育安全考试验证工作（见附件6，仅供参考）。入厂前安全教育、培训与考核第15页共39页附件4：宝钢国际经济贸易有限公司协力安全环保审核登记确认表协力单位名称负责人项目名称电话作业（实习）区域作业（实习）周期确认人数审核、登记结果审核人签名日期为了认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》，规范协力作业人员安全行为，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，对在公司区域内从事设备单项检修、维修工程、备件修复、备件本土化、售后服务、产品出厂提运、测绘、科研、设计、培训、技术引进、技改、物资备件送货、后勤服务等协力人员进行安全环保登记，并要求将下列安全、环保交底确认内容由乙方组织从业人员进行学习。一、各协力单位要按照《安全生产法》的规定对本单位的从业人员进行安全生产教育和培训，确保在公司区域内的从业人员具备必要的安全生产知识；必须建立、健全本单位安全生产责任制和各项规章制度。二、项目开工前必须由协力方对职工进行作业项目的危险预知并有书面记录。三、作业前必须对作业环境、设备、工具进行确认，根据委托方提出的要求和施工方案落实安全防范措施后方可进行作业。除了正确穿戴好必须的劳防用品外，根据作业性质配备特种劳防用品，如特种工作服（鞋）、防护眼镜、防毒面具、面罩、绝缘、防腐手套、CO（O2）检测仪器、空气（氧气）呼吸器、安全带、安全网等，使用人员必须会正确使用，使用前确认其安全性能的完好。四、厂房内严禁骑自行车、行驶摩托车（轻便）；机动车在厂房内车速不得超过5公里/小时；行人要走安全通道（桥）；不准在行车的吊物下行走、逗留；不得进入设备的运行、运转区域；严禁跨越、攀爬、钻越运行中的步进梁和带钢