销售工作流程图

板块序号1523销售业务流程图加工业务贸易业务2前期导入174收集市场价格信息，为报价作准备（搜集同行业、竞争对手的报价）书面报价（统一报价单格式，按照《价格表》规定的级别、权限，并逐级审核批准）财务审单（根据合同条款，审核下单的数量、单价、配置是否有客户确认、预付款是否到位）合同评审（产值5万元以上的，由业务、管理部、生产部、财务部共同进行评审，并对原材料、质量要求、交货期等进行评议）考察（参观HD、SGH、SYP、CFG的,需填写《考察申请表》并发传真给对口销售经理,提前约定）合同评审（对前期费用、成本、运费等其他费用作出判断，核算毛利润；并对交货周期、资金周转等作出评议）来料业务（对正常来料、附框、外协加工、转科技、返回入库的必须提供明细，并提前书面通知生产卸货，并与仓库沟通入库质量要求，协助检验入库）1314投标（标书样本，整理准备推荐品牌厂家的支持性文件，投标报价必须逐级审核批准）24尾款回收（做好台帐、对帐工作，严格按合同约定回收货款，如遇障碍，须立即向领导汇报寻求解决方案）2256381012219书面合同（使用统一合同版本，仔细推敲合同每一条款，用词准确、严密，打印无误、美观）生产计划审单（审核内勤下单，并转换为任务通知单，及时下达至车间）每日生产业务例会（了解生产进度、加工过程是否顺畅、为发货作准备）电话、传真、网络联系（尽量使用网络等无纸化办公，确保信息的及时传递、反馈）批次回款（原则上10万元以下订单，余款款到发货；10万元以上的，批次发货后7天内结清货款，余款款到发货。具体按照合同约定执行，确保及时回款并把握发货，额度客户必须及时对帐并提醒催款，超额度发货，必须/原则上有远期支票和付款承诺）发货（内勤根据客户要求、合同约定付款方式、成品入库情况打印《发货明细》和《派车单》，报财务审批）112620预付款（3000元以下100%；10万元以下30%；10万元以上20%；50万元以上15%-10%）佣金（佣金申报必须在相应合同审批前进行，待工程结束后、按合同规定的付款时间全部收妥后付佣）签约（3000元以下销售员可自行签订，但需经部门经理批准；10万元以下分管副总批准；10万元以上必须总经理批准）采购预报（察看《库存表》，如不足需立即申购；特别是加工SGH的，以工程信息预定原片并保护项目）订单评审（确定原片到位，掌握所排料的数量、规格、后续到位的时间，对整个供货周期作出判断）25确定推荐品牌[HD（亨达)、SGH(圣戈班)、SYP(上海耀皮)、CFG(台玻长江）]送样品（选样品-样品下单-送达）考察（参观亨达公司的，由部门经理陪同接待；重要客户需宴请或高层领导出面的，需提前书面申请）投标（标书样本，投标报价必须逐级审核批准）过程控制后期服务1617181927投诉处理（与厂家确认处理投诉的形式，照片或现场勘查，积极联系做好配合）投诉处理（先仔细询问做好解释，填写《投诉单》送管理部，并积极配合处理，查明责任）开拓市场发掘客户（做好每日工作记录，特别注意汇总市场价格变动，每周提交《周报》）下单（接受客户提供的图纸、料单等资料，确认清楚后，整理成下单计划，用传真或网络形式发送给厂家对口内勤）采购到位（确定原片到位时间，确定采购计划。）下单（无合同、无预付款或结算方式不明、无合同编号不下单；最优排料、打印标签、注明下单时间、质量要求、交货期。字迹准确、工整）采购预报（SGH、CFG的工程，以《月报工程信息》的形式，及时准确地向对口销售经理进行订单预报）了解客户需求（通过看效果图等方式，了解客户在外观效果、节能参数、配置、交货期等方面的不同要求）发货（贸易类发货后7日内将发货明细交财务，做好一个工程的两套台帐、与厂家、客户、财务的对帐工作）尾款回收（为业务员提供准确、清楚的台帐，并及时提醒欠款情况）开具质保书（根据合同约定，代客户收取并签收转交）开具质保书（根据合同约定向管理部申请开具，并回收《回执单》）补片（正常补片按下单程序，由于业务工作失误造成的下单错误，必须经副总签字并通知财务。所有补片单必须做好台帐，配合财务统计）补片（正常补片按下单程序，由于业务工作失误造成的下单错误，必须经副总签字并通知财务）28回访客户、争取新订单（良好的沟通与服务，取得顾客的信任，培养忠诚顾客、树立大客户意识）后期服务板块序号了解客户需求2确定推荐品牌3送样品4考察考察5收集市场价格信息，为报价作准备销售业务流程图加工业务贸易业务前期导入1采购预报11书面合同6书面报价7投标投标书面合同12签约签约过程控制8合同评审合同评审91013预付款预付款14采购到位15下单下单16来料业务发货17财务审单财务审单18计划员审单后期服务22开具质保书开具质保书23投诉处理投诉处理回访客户、争取新订单24佣金佣金21尾款回收尾款回收19每日生产业务例会20发货