齐伟达公司《ISO内控--质量手册》

深圳齐伟达电子有限公司文件编号QT-QM-01质量手册版本A0页次Page1of29目录序号内容章节号页数01目录····································································102说明····································································0.0203公司简介······························································1.0404质量方针和目标·····················································2.0505组织架构和职责·····················································3.0606质量管理体系························································4.01107管理职责······························································5.01308资源管理······························································6.01709产品实现······························································7.01910测量、分析和改进··················································8.02511运作程序与各部门关系矩阵图···································附录29深圳齐伟达电子有限公司文件编号QT-QM-01质量手册版本A0页次Page2of290.0说明0.1总则本质量手册是依据ISO9001:2000《质量管理体系－－要求》结合公司的实际情况编制而成，规定了公司质量管理体系的总体要求，是公司建立、实施并保持质量管理体系，确保顾客需求和期望，实现产品符合性的重要依据。0.2应用0.2.1本质量手册规定的质量管理体系要求覆盖了本公司质量管理有关的各职能部门和生产现场，适用于本公司产品形成全过程的质量控制和质量管理，通过体系的有效运行能持续改进增进顾客的满意。0.2.2本质量手册可证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，是内、外质量管理体系审核和评审的依据和证据。0.3术语和定义本手册采用ISO9001:2000《质量管理体系基础和术语》标准中的有关术语和定义。0.4质量手册的编制、审核和批准0.4.1本质量手册由管理者代表组织编制，并对质量手册草稿进行审核，形成手册报批稿。0.4.3总经理负责审阅质量手册报批稿，并正式批准。0.5质量手册的版本编号0.5.1手册的版本编号在封面页中标明，手册的版本编号从A开始，按英文字母A、B、C……顺序依次递增。0.5.2手册中每章节的版本编号通过手册版本+章节版次来控制，由A0开始，每次修改某章节，便须更新一次该章的版本编号，章节版本编号按A0、A1、A2……B0、B1、B2……依次递增。0.5.3当手册任何章节经过十次修改后，由管理者代表负责再版全本手册。更新后手册须升级版本编号，章节的版次则被重置为0。0.6质量手册的发布控制0.6.1本手册以电子版发布，由文控中心发布在公司内部主页中。0.6.2一般情况本手册不发放打印受控副本。特殊情况如认证机构或其他方面有要求时，必须发放受控副本，发放时必须加盖红色“受控”章。深圳齐伟达电子有限公司文件编号QT-QM-01质量手册版本A0页次Page3of290.6.3经管理代表批准，可以向本公司以外发放本手册非受控副本。这些副本不作统一管理，并盖有红色“非受控”印章，手册更改时,将不再对其进行跟踪。0.7质量手册的修改0.7.1质量手册的修改应按照《质量体系文件控制程序》进行，更改申请由管理者代表审批后，由文控中心进行修改，更改版本编号，送总经理批准后重新发放；0.7.2如果手册无需更改版本编号，文控中心则直接将发布的电子版文件更新。如有发布打印受控副本，则将更改的章节发放给原的受控副本持有部门，并回收旧章节作废。0.8质量手册的定期审核每年的管理评审定期对质量手册的符合性、有效性和可操作性进行审核，提出修改意见，经确认后由管理者代表负责修改，按《质量体系文件控制程序》执行，确保手册充分且正确地描述本公司批准的质量管理体系。0.9质量手册的保管0.9.1本手册存档有打印文档和电子文档，受控原件在文控中心保存。管理者代表负责定期检查手册的使用和执行情况。0.9.2持有者手册打印受控副本的部门在使用过程中应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抹，如有损坏和丢失，应及时报告管理者代表处理。0.9.3手册未经管理者代表允许不得复印，不得外借。0.10引用文件0.10.1《质量体系文件控制程序》深圳齐伟达电子有限公司文件编号QT-QM-01质量手册版本A0页次Page4of291.0公司简介深圳齐伟达电子有限公司是一家高频电子部件/模块的研发、生产、销售为一体的高科技企业；生产经营包括：AM/FM数字、电子调谐器（俗名：收音板、收音头）、无线收发模块系列产品、高性能定频接收板（FM及其附近频段/频率可由客户指定）以及其它高频电子部件/模块的系列产品。产品广泛应用于DVD碟机、5.1音响、MINI音响组合、汽车音响、热水器等其它可以加装收音功能的家用电器产品等领域。本公司的产品采用优秀的设计，在不降低性能的同时有效的降低了成本，性价比更高；同时本产品技术成熟,为传统电声用品提供了物美价廉的增值附加功能，注入了新的活力，形成新的亮点；本公司拥有齐全的SMT/插件装配及成品生产、加工、测试及试验设备，可以同时承接各种电子产品OEM/ODM定单。齐伟达拥有一批多年从事高频电子产品的开发、生产管理和品质控制经验的高级技术和管理人才,掌握独有核心技术，具有强大的产品开发能力，在高频电子产品领域内能够根据客户需要定制开发性价比极高的各类产品，并可承接软硬件开发业务。本公司立足技术创新，坚持客户至上、品质为本。同时以雄厚的技术实力,精湛的生产管理,优质的产品以及良好的服务信誉赢得业界广大用户的一致信赖和支持。公司宗旨:群策群力，系统管理；持续改进，顾客满意；锐意创新，齐达卓越。为努力提高产品质量，最大限度地满足客户需要，依照国际标准ISO9001:2000《质量管理体系——要求》，在公司建立和实施本《质量手册》中规定的质量保证体系。公司场地位于中华人民共和国，其地址为：深圳市宝安区西乡115区宝运达物流中心F栋深圳齐伟达电子有限公司文件编号QT-QM-01质量手册版本A0页次Page5of292.0质量方针和目标2.1方针以提供客户满意的服务为中心，不断提高产品质量，讲求效率，持续创新。2.2目标2.2.1及时交付率100%计算方法：（及时交付订单数/总订单数）×100%由PMC每月统计一次2.2.2FQC一次检验合格率：客户来料加工产品大于98%；自行设计产品大于95%计算方法：（一次检验合格数/检验总数）×100%由品保部每月统计一次2.2.3顾客返修率：客户来料加工产品小于0.3%；自行设计产品小于0.5%计算方法：（季度返修产品总数/季度交付产品总数）×100%由品质部每季度统计一次2.2.6顾客对服务和产品满意度指数大于4.0计算方法：市场部门每年向客户调查满意程度，品保部门根据市场接到的回馈结果计算每一客户的满意指数，并做加权平均统计。注：质量方针和目标由总经理批准传达公布至所有员工，每位员工必须明确、理解和执行。为确保质量管理体系的有效运行，授权管理者代表负责控制并直接向总经理汇报。深圳齐伟达电子有限公司文件编号QT-QM-01质量手册版本A0页次Page6of293.0组织架构和职责3.1组织架构图深圳齐伟达电子有限公司文件编号QT-QM-01质量手册版本A0页次Page7of293.2本章规定组织机构图中与质量有关的管理、执行和验证工作的主要人员的职责权限和相互关系，旨在有利开展以下工作：3.2.1采取措施，防止出现与产品过程和质量体系有关的不合格；3.2.2确认和记录与产品过程和质量体系有关的问题；3.2.3通过规定的方式，采取推荐或提出解决办法；3.2.4验证解决办法的实施效果；3.2.5控制不合格品的进一步加工或交付，直至不合格的情况得到纠正。3.3职责和权限3.3.1总经理3.3.1.1负责制定公司的质量方针和质量目标。3.3.1.2负责制定公司未来发展方向和预期目标，并决定公司之方向性政策。3.3.1.3负责批准公司重大决策和质量计划。3.3.1.4负责确立公司组织架构，任命管理者代表及各部门负责人。3.3.1.5负责主持或委托授权人主持管理评审会议。3.3.1.6负责质量手册的审批。3.3.1.7根据质量体系的要求，保证提供充分的资源。3.3.2管理者代表3.3.2.1负责主持建立公司的质量体系，并确保其运行的有效性，3.3.2.2并向总经理汇报质量体系的运行情况，包括改进的需求。3.3.2.3就质量体系事宜与外部各方进行联络。3.3.2.4负责组织内部质量体系审核。3.3.2.5在公司整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.3.3市场部3.3.3.1负责组织协调有关合同或订单的评审，及时掌握市场及政策的新动向。3.3.3.2负责整理、分析收集的市场信息，努力完成公司的业务任务。3.3.3.3负责对公司业务状态进行跟进，参与对客诉的处理和客户满意度进行评估3.3.3.4负责展开有关公司形象的公关活动；3.3.3.5定期汇报业务状况，对失去潜在客户进行分析。3.3.3.6负责所参与的订单款的回收。3.3.3.7负责监控协调产品项目的研发、生产按照产品实现流程执行。3.3.3.8负责公司的产品项目管理工作。深圳齐伟达电子有限公司文件编号QT-QM-01质量手册版本A0页次Page8of293.3.4研发部3.3.4.1了解同行业的技术动态，确保开发研制新产品的技术先进性。3.3.4.2新产品的开发研制，样机的试制。3.3.4.3负责新产品开发过程中特殊器件的采购指导或自制。3.3.4.4负责和新品有关的技术培训。3.3.4.5制定产品的技术标准。3.3.4.6提供生产过程和售后服务的工艺、技术支持。3.3.4.7技术文件资料的制定、校正、修改工作。3.3.4.8研究完善产品结构性能。3.3.4.9负责新产品生产导入、新工艺开发及试验工作；3.3.4.10负责从研发到生产的转移与协调；3.3.4.11制定、转发产品技术要求；3.3.5品质部3.3.5.1负责组织来料检测验，生产过程检验，成品出厂检验；3.3.5.2负责不合格品的控制，对产品质量异常的对策提出建议后的效果确认，对产品质量异常的跟踪处理；3.3.5.3负责组织新项目的质量策划；3.3.5.4负责顾客质量投诉的处理；3.3.5.5负责统计技术的应用；3.3.5.6负责定期组织内部质量体系审核；3.3.5.7负责仪器管理校验。3.3.5.8监控公司质量管理方向，适时检讨公司的质量政策，对公司各阶段产品质量进行监控，预测公司可能出现的质量问题并及时采取预防措施。3.3.5.9负责制订公司有关质量管理的考核制度，对出现的质量问题提出考核，提出公司员工的质量教育计划3.3.5.10负责对整个质量体系文件进行管理，制定并实施资料管理制度，对公司的资料进行管理和控制。3.3.6采购部3.3.6.1保持与各有关部门及供应商进行沟通，确保有足够物料生产。3.3.6.2组织协调本部门的其他部门的接口，协调解决本部门内的突发事件，协调出货事宜。深圳齐伟达电子有限公司文件编号QT-QM-01质量手册版本A0页次Page9of293.3.6.3