供应商风险评估表

Item評估項目評估權數(α)內容分值評分(β)未簽署環保聲合約4有簽署環保合約,但不符合要求3有簽署正確有效之環保合約1賠付能力差4賠付能力強1無環境管理物質管制系統654321測試能力差5432风险管理：高风险和较高风险供应商每年评估二次，中风险和低风险供应商每年评估一次。得分计算:(测试能力实际得分*40%+供应商赔偿能力*20%+供应商管理体系*30%+测试能力*10%)/(测试能力实际得分*4+供应商赔偿能力*4+供应商管理体系*6+测试能力*5)供應商風險評估表供應商名稱：評分原則1合約風險轉嫁40%供應商沒有簽署或提交任何形式的環保合約如公章不對,使用舊板本,為Copy件,只使用自己版本的聲明書等.環保聲明書簽回,且均符合本公司之相關要求.注冊資本在1MUSD以下,總資產在1MUSD以下的供應商.賠付能力中1)注冊資本在1MUSD(含)以上,總資產在1MUSD以下的供應商.32)注冊資本在0.1MUSD以下,總資產在1M~10MUSD的供應商.3)注冊資本在0.1MUSD(含)以上,總資產在1M~10MUSD的供應商.24)注冊資本在0.1MUSD以下,總資產在10MUSD以上的供應商.注冊資本在0.1MUSD(含)以上,總資產在10MUSD以上的供應商.3供應商管理體系30%2供應商賠付能力20%有環境管理物質管制系統1)稽核或自評得分低於60分;2)稽核或自評得分高於60分(含),但低於70分;3)稽核或自評得分高於70分(含),但低於80分;4)稽核或自評得分高於80分(含),但低於90分;5)稽核或自評得分高於90分(含)測試能力10%無任何環境管理物質分析測試設備測試能力中1)有X-Ray等精度不高,易受人為因素影響的測試儀器2)有ICP等精密測試儀但人為因素對測試結果影響高(如測試儀器已過了校正期或不準確等,在均質拆分過程中誤動作如油墨刮到底材等)3)有ICP等精密測試儀且人為因素對測試結果影響低(操作人員能夠按照SOP作業)測試能力強1)有ICP等精密測試儀且實驗室獲得國家認可12)有ICP等精密測試儀且人為因素對測試結果不會帶來任何影響或可忽略核準:審核:擬制:得分合計:0.00風險等級:低風險得分小于是0.6为低风险,0.6≤得分0.75为中风险,0.75≤得分0.9为较高风险,0.9得分为高风险,41.0040.25