0922-苏-流程诊断

物资采办主流程用户物资采办中心审计处企管与法规处计划财务处物资公司月度计划上报按部门分工评库列入物资采购计划有库存否做询价单找供货方、比价事前审计，看价格通知供应商签合同合同初步签订询价单、计划表送企管合同编号办理入库货到，返一份合同给物资公司库房遗拨领用领用单据返回采办中心给供应商开据付款通知单1月后付款材料核算科挂帐审计价格条款审核物资采购问题一：物资采办中心权利过大物资采购问题二：缺少供货方资格评定物资采购问题三：缺少到货质量验收环节物资采购问题四：缺少供货方资格评定物资采购问题五：物资价格的评审缺少科学评定合同管理立项流程实施单位企管与法规处经营管理科计划财务处审计监察部合同谈判起草合同文本法律审核价格审计价格审核合同签定造价中心是否工程合同价格审核是事前审计合同编号合同条款审核合同执行否是否有市场准入资格规划中心是否属于投资是价格审核是否监督执行合同管理问题一：企管部门的权利过大合同管理问题二：合同价格审定职责划分不清合同管理问题三：计财和审计没有发挥监督的作用招投标管理流程造价中心计划财务处审合否是领项目实施部门汇填制定标底合格是否签企管审计招投标管理问题一：标底制定不符合公正原则招投标管理问题二：投标单位缺乏管理招投标管理问题三：招标过程缺乏监督机制计划制定流程造价中心计划财务处审合否是领项目实施部门汇填制定标底合格是否签企管审计计划制定问题一：制定计划缺少信息支持计划制定问题二：缺少计划实施的详细方案计划制定问题三：缺少计划执行过程中的监督与调整财务管理问题一：计划制定问题一：制定计划缺少信息支持