软件研发系统集成公司ISO9001 2015版质量管理体系文件清单

序号一级文件二级文件1质量手册质量手册的更改控制流程文档管理控制程序(内含文件命名规范)质量记录控制程序(管理职责)质量方针质量目标质量策划控制程序(职责权限与沟通)管理评审控制程序(资源管理)人力资源控制程序基础设施及工作环境控制程序(产品实现)市场营销过程控制程序软件研发系统集成公司ISO9001质量管理体系文件清单产品(项目)开发立项控制程序软件设计开发控制程序需求管理控制程序软件测试计划控制程序配置管理控制程序软件质量保证控制程序不合格品控制程序(软件产品分包控制程序)软件产品发布控制程序测量设备控制程序顾客财产控制程序采购控制程序用户满意度量程序内部审核程序数据分析控制程序质量改进控制程序三级文件记录(公司质量管理组织机构图)(公司产品生产服务示意图)质量手册更改记录文件和资料登记表程序文件审核表文件更改通知(申请)文件销毁清单质量记录清单质量手册发放记录质量体系程序文件发放记录质量方针的修改记录质量方针的评审记录年质量目标表质量目标检查记录表质量计划编写指南产品质量计划部门质量目标及考核规范企业职责\极限汇总表质量管理体系过程职能分配表涉及本企业的法律\法规汇总表(管理者代表授权工作管理表)(职务分配表)(职务说明表)(员工沟通调查表)(部门间沟通表)(信息沟通处理单)周报管理指南工作周报管理评审计划管理评审会议记录表管理评审资料输入汇总表管理评审输出记录表管理评审报告管理评审跟踪记录表培训计划员工培训记录表员工培训汇总表培训档案固定资产管理办法资产登记表设备登记表合同评审规程报价书和投标书审核表软件研发系统集成公司ISO9001质量管理体系文件清单合同管理办法合同评审表(合同修改申请评审单)产品要求变更表项目需求分析控制程序需求评审表代理商审核管理办法合格代理商清单代理商审核报告代理商批准报告可行性分析报告编写指南可行性分析报告客户需求规格说明书编写规范项目(产品)立项审批表项目(产品)立项清单软件生命周期模型指南项目计划开发过程定义及裁剪规范开发过程裁剪批准表项目计划规范项目计划批准表软件需求规格说明书软件需求规格评审表变更申请记录变更评审记录变更实施措施软件设计指南需求\概要设计\详细设计\代码评审表代码规范产品测试控制程序测试计划\测试用例评审表软件调试与纠错控制程序测试日志测试报告软件产品标识与防护控制程序配置项清单配置项入库申请单配置项出库申请单配置项变更申请单建立发布基线申请单配置审计报告软件质量保证实施指南软件质量保证计划软件质量保证计划评审表质量审核报告质量不合格状态报告不合格品通知单返工通知单(不合格品回用申请单)(暂无)软件复制\交付及安装控制程序项目验收单项目结案报告客户验收证明项目结案评审单软件维护与服务控制程序项目维护计划服务报告测量设备管理目标测量设备检定单顾客财产管理记录顾客财产异常处理单供方的考核规程采购订购单采购验收规程合格供方清单(材料成半成品管理规程)采购产品验收单供方考核结果处理单顾客调查表(顾客需求服务满意度测量)顾客反馈调查表顾客反馈记录表内部质量审核计划质量体系审核报告纠正措施通知单预防措施表预防措施跟踪表纠正措施表纠正措施跟踪表数据图表质量改进计划质量改进跟踪表备注置于质量手册附件中置于质量手册附件中置于质量手册附件中(放在质量手册中)软件研发系统集成公司ISO9001质量管理体系文件清单ISO9000标准7.3.1设计和开发策划组织应对产品的设计和开发进行策划和控制在进行设计和开发策划时，组织应确定：a)设计和开发阶段；b)适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c)设计和开发的职责和权限。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。在进行设计和开发策划时，组织应确定：a)设计和开发阶段；b)适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。7.3.2设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入,并保持记录（见4.2.4）并保持记录（见4.2.4）7.3.3设计和开发输出设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出,并应在放行前得到批准。7.3.4设计和开发评审在适宜的阶段，应依据所策划的安排（见7.3.1）对设计和开发进行系统的评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认应依据所策划的安排（见7.3.1）对设计和开发进行确认过程文件记录或指南CMM标准软件开发管理规程项目计划规程软件生命周期使用指南1软件项目计划2变更申请表3问题状态日志4产品审批表5风险分析表6降低风险措施日志7任务描述表8每周状态报告9项目周报10工作细分结构11工作产品表L2SPPL2SCM软件开发裁剪规程裁剪审批表L2SPPL3机构过程焦点测试规程测试计划测试用例测试实施记录缺陷汇总表测试报告L3配置管理规程配置管理计划配置管理报告配置项发布报告配置项更改申请基线发布申请配置管理审计报告L2SCM质量保证规程软件质量保证计划软件质量保证报告L2SQA需求管理规程用户需求规格软件需求规格用户需求审批报告软件需求审批报告立项报告L2RM配置管理规程配置项发布报告L2SCM概要设计规程详细设计规程编码规范程序开发指南软件项目计划规程评审规程配置管理规程概要设计评审报告详细设计评审报告代码评审报告软件项目计划规程评审规程需求管理规程单元测试报告模块测试报告集成测试报告系统测试报告回归测试报告软件项目计划规程评审规程(里程碑)验收规程软件验收申请软件验收测试计划软件验收测试报告L2SQA