ISO45001：2018危险源识别与风险评价表(各部门+汇总)

危险源可能导致后果LECD1工作场所夏天高温作业中暑667252二重大1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；2、夏季常备防中暑药品，风油精、藿香正气水等，3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。2工作场所存在职业危害因素职业病667252二重大1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检测达标为止。2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。3工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆积疾病36118五一般1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。4工作场所未定期实施安全巡查人员伤亡367126三一般1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》；2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。5工作场所温湿度不达标健康损害3139五一般每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。6各区域消防器材配备不齐全火灾31721四一般各区域配备足够数量的消防器材7灭火器粉末/溶剂充装不足火灾/人员伤亡10.573.5五一般每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量8消防器材失效火灾/人员伤亡30.51522.5四一般1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；2、及时更换损坏的消防器材。9重点防火区域无警示标识火灾/人员伤亡3113五一般重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识10禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾36354四一般1、到配备消防器材的指定区域吸烟；2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。11防火门材质达不到要求火灾36354四一般1、防火门材料应具有防火功能；2、防火门应常闭且不得上锁，并保持可向外开启状态，关键时刻可逃生12烟雾感应器探测不到烟雾火灾36354四一般定期对烟感的灵敏度进行测试，发现问题及时维修或更换。13警铃故障，紧急情况不报警火灾36354四一般定期对警铃的有效性进行报警测试，发现问题及时维修或更换。14喷淋系统损坏致各区域漏水引发触电触电161590三一般定期点检喷淋系统运行情况，发现老化/腐蚀/损坏/漏水及时报物业处理15未组织消防安全应急演练人员伤亡31721四一般每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救消防安全工作场所环境危险源识别与风险评价表(汇总)No.风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注活动/过程/服务危险源识别危险源可能导致后果LECDNo.风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注活动/过程/服务危险源识别16各区域消防通道堵塞，影响逃生人员伤亡16742四一般每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡17发生意外火灾火灾/人员伤亡1640240二重大1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。18入职前无体检合格证明即上岗传染病36354四一般1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证明或健康证方可录用上岗；2、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；19未定期组织全员健康体检传染病367126三一般1、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；2、当体检结果不合格时，应及时知会员工，进行相应诊治。3、入职前必须有正规医院出具体检合格证明或健康证方可正式录用。20未按规定对职业病危害人员进行职业健康体检人身健康667252二重大1、根据第三方出具的工作场所职业危害因素检测报告，每年定期组织对接触职业危害因素的工作人员进行职业健康体检；2、日常工作中，由生产部负责人监督提醒接触职业危害因素的工作人员，正确佩戴符合安全要求的劳保防护用品；21新入职人员未接受三级安全教育及入岗培训各类事故36354四一般1、所有新入职员工均需接受安全教育培训，了解公司各项规章制度及安全控制点后方可上岗(生产现场员工必须接受厂级、车间级、班组级三级安全培训）；2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源识别等；3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训，告知工作重点及相关安全注意事项，合格后方可上岗。22关键岗位及转岗人员未进行培训各类事故36354四一般1、用人部门将关键岗位及转岗异动人员列入年度培训计划，定期由所在部门对其进行相关岗位专业知识培训，经考核合格后方可上岗。2、行政部对用人部门的培训实施及考核情况进行监督与验证。23特殊工种无证上岗各类事故667252二重大经过学习，掌握了相对应的技能后，经管理部门考试鉴定合格，持国家相关部门颁发认可的从业证书后方可上岗。24晚间加班车间照度不够视力受损/摔倒36354四一般增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求25车间照明灯掉落砸伤人物体打击36354四一般1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停留。26仓库防爆灯掉落砸伤人物体打击36354四一般1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前，勿于此灯下停留；3、防爆照明灯必须使用安全电压，防止照明电极接错漏电伤人。27照明灯具不防爆火灾16742四一般1、各仓库安装的照明灯必须为符合国家标准规定的防爆灯；2、发现防爆灯异常或不亮灯时及时更换。消防安全健康体检内外部培训场所照明危险源可能导致后果LECDNo.风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注活动/过程/服务危险源识别28照明光线不足或过度，视力下降视力损伤0.5613五一般1、请第三方进行照度检测，保持光照度在标准规定范围内；2、达不到照明要求时，立即更换亮度合适的灯具，照度过亮的需采取相应的遮光措施，如装遮光帘等。29劳保防护用品无产品合格证健康损害36354四一般1、通过正规渠道购买符合健康安全要求的劳保防护用品；2、必须有产品合格证及质量监督检验机构安全认可标志等。30劳保用品准备不充分健康损害39381三一般1、准备足够充分的安全库存。2、领用劳保防护用品需登记，减少浪费。31劳保防护用品不符合安全防护要求人身健康36118五一般1、通过正规渠道购买符合健康安全防护要求的劳保防护用品；2、根据劳保用品特性进行安全储存管理，及时更换，减少因管理原因导致性能不良，保证其在有效期内。3、对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修，定期检测劳动防护用品的性能和效果，保证其完好有效。4、劳保防护用品必须有产品合格证、质量监督检验机构安全认可标志、质量检验报告等；5、对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训；6、督促劳动者在使用劳动防护用品前，对劳动防护用品进行检查，确保外观完好、部件齐全、功能正常。32未按要求正确佩戴劳动防护用品人员伤亡367126三一般1、接触职业危害因素人员按要求正确佩戴劳动防护用品；2、对作业员进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训；3、督促作业人员在使用劳动防护用品前，对劳动防护用品进行检查，确保外观完好、部件齐全、功能正常。33采购作业原材料含有对人体有害的危害物质健康损害367126三一般1、供方样品确认合格后，在批量送货前，必须出具经由第三方有资质机构测试合格的所提供物料的环保报告；2、对供方进行第二方审核及月度考评时，可建议或要求供方导入并按要求实施与员工健康安全相关的管理体系，并纳入考核范围。34生产计划安排员工工作强度大，连续工作时间长健康损害663108三一般根据出货交期合理制订生产计划，避免生产作业人员因工作强度过大，或工作时间过长而疲劳作业，确保员工有足够的休息时间以利劳逸结合。35工艺安排不合理人员伤亡36354四一般1、制订工艺流程及安排工站顺序时要充分考虑到员工操作的安全性与便捷性；2、员工操作时发现安全问题及时上报，领导必须第一时间处理；36机械设备等布置不当人员伤亡36354四一般布置机械设备时，必须确保设备安全化，针对安全问题与有关操作人员充分沟通，提高其安全生产意识。37工艺技术参数设定不合理各类事故36354四一般在产品正式投产生产前，应经过技术人员幸对工艺技术参数设定的合理性进行反复验证，既不会对产品质量构成影响，也不会对员工健康安全构成隐患。38生产流水线接地不良导致漏电触电36354四一般所有电气设备必须有接地保护，并安装漏电保护装置。生产过程劳保防护场所照明工艺安排危险源可能导致后果LECDNo.风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注活动/过程/服务危险源识别39流水线传送带两侧边缘缝隙夹手夹伤36354四一般流水作业时，肢体及其它物品与传送带两侧边缘保持安全距离。40流水线工作台面上工具及其它物品摆放凌乱砸伤16318五一般1、工作台面上的物品整齐摆放于中心位置；2、较大或较长物品占用空间超出台面时，放置于其它规划区域。41焊接使用非环保锡线吸入有害烟尘职业病367126三一般1、加强现场通风，使用环保锡线；2、佩戴符合职业健康安全要求的防护口罩；3、定期做职业健康体检。4、于该岗位正确位置设置通风排气装置，将有害气体排出去。42焊接工作未正确佩戴防护用品职业病367126三一般防护口罩佩戴于正确位置（遮住口/鼻部位），不可流于形式。43肢体不小心碰到高温烙铁头灼伤663108三一般依作业指导书要求规范使用烙铁；作业时集中注意力。44下班后未关闭电源致烙铁温度过高火灾36354四一般1、作业人员下班后必须随手关闭所负责工序的所有电源；2、行政部主管每晚于所有人下班后对厂区进行安全检查，并关闭各区域所有电源。45螺丝固定时电批扭力过大，旋转速度过快扭伤手66136四一般依SOP要求设定适宜的扭力，作业时集中注意力，勿左顾右盼。46塑胶件批锋划伤手划伤66136四一般1、采购阶段要求供应商生产过程中采取办法消除批锋；2、手工割削批锋时戴防护手套，注意采取正确作业姿势。47作业人员乱扔含油抹布/手套意外火灾16742四一般1、含油抹布或手套放置于指定垃圾桶内，勿乱丢弃；2、组织废弃物的分类及相关安全注意事项的培训。48产品外观清洁时酒精外溢健康损害36354四一般1、进行清洁作业时正确佩戴符合要求的防护手套；2、倾倒酒精于抹布上时注意控制使用量，勿倒置。3、如有飞溅入眼或其它敏感部位，及时用清水冲洗。49打包机熔接口长时间通电温度过高火灾/烫伤367126三一般1、220V可靠接地，并安装漏电保护装置；2、打包作业时肢体离熔接口保持10cm左右安全距离；3、于机身或周围张贴安全警示标识；4、每天上午/下午/晚上加班下班后及时关闭电源。50搬运重物时动作不规范健康损害63354四一般1、佩戴防护腰带，以免腰部受损；2、搬动中力量集中于大腿及臀部，而非腰部；3、选择其它的搬动工具，如手动叉车协助货物转移。51电气设备无漏电保护装置/电源线无接地保护触电367126三一般1、所有电气设备必须安装漏电保护装置；2、所有电源线必须有接地保护。3、各类机电设备、手持电动工具必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零。52管理人员指挥失误人身伤害663108三一般1、下达指令前先确认其准确性与可操作性；2、工作态度积极，建立安全责任制机制；3、工作过程中加强巡视力度，与安全相关重要岗位安排必要监护人。生产过程危险源可能导致后果LECDNo.风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注活动/过程/服务危险