18供应商开发管理程序

上海梦晟空调设备制造有限公司文件编号：MS-QP-018版本：A文件名称：供应商开发管理程序页次：Page1of5供应商开发管理程序版本修订变更内容制订审核核准日期次数页次章节A第一次发行上海梦晟空调设备制造有限公司文件编号：MS-QP-018版本：A文件名称：供应商开发管理程序页次：Page2of51.目的为对提供产品和服务的供应商进行评估，选择合格供应商，保证产品符合规定的要求，特制定本程序。2.范围适用于与本公司签约或直接、间接向我公司提供产品和服务的供应商及外包供应商。3.定义（无）4.职责4.1综合管理部4.1.1负责对供应商进行选择、开发、评价、跟踪管理和重新评价；4.1.2负责对供应商每月交付情况和供货质量状况进行监控统计。4.2生产工程部4.2.1参与对供应商交付质量的监控。4.2.2负责对供应商提交的样品进行验证。5.程序5.1供应商的选择和开发5.1.1综合管理部依据生产工程部新产品开发所提供的“请购单”、产品图纸、技术资料，结合本公司产品的特性及生产能力选择和开发有能力的原材料、设备、工装、劳保品、交通运输等供应商。5.1.2本公司将根据供应商提供物料对最终产品的影响，将物资分为两类：原材料和辅助材料5.1.2供应商选择开发的范围5.1.2.1对原有供应商的核准5.1.2.2潜在供应商的选择和开发5.1.3选择开发供应商5.1.3.1在体系建立之前原有供应商的核准：综合管理部根据所需的要求，在原有“合格供应商名录”中进行一次核准。凡符合下列所有条件，才能成为合格的供应商；仅不符合B)项但能满足其它条件的可列入合格供应商，但要纳入供应商质量体系开发计划，督促其完成。A)、有与供货相对应的营业执照；B)、有ISO9001：2000证书；C)、在最近供货记录中，连续5批无退货记录；D)、中断供货在半年以下；E)、过去半年交货记录中，不能按期交货在7%以下；5.1.3.2潜在供应商的选择和开发：根据所需产品/材料图纸、性能和工艺等要求，综合管理部应积极寻找合格的供应商，与其进行联系,向供应商发放“供应商基本情况调查表”，并让其提供营业执照、税务登记证、质量体系认证证书的复印件及有关产品/材料的资料，以此作为选择和开发的依据。5.2综合管理部负责整理收集到的所有供应商资料，由部门负责人初选出符合我公司新产品/材料要求的供应商。5.2.1对于不能提供质量体系证书、营业执照的，原则上不能选为合格供应商；特殊原因，仅无质量体系证书，但供应商有质量体系开发计划或可被纳入供应商质量管理体系开发计划的，经过评审、批准后，可以选为合格供应商。5.3供应商能力的评估5.3.1对供应商的评估本公司主要采用样品检测和现场评估。上海梦晟空调设备制造有限公司文件编号：MS-QP-018版本：A文件名称：供应商开发管理程序页次：Page3of55.3.1.1原材料供应商主要进行现场评估和样品检测等进行评审。5.3.1.2辅助类供应商主要采用样品检测进行评审。5.3.2综合管理部要求供应商提供一定数量的样品作评估。综合管理部将供应商提供的样品交生产工程部，生产工程部根据规格要求及测试方法进行测试。并完成“样件评审表”。需要进行现场评估和考核时，应由综合管理部与供应商联络，确定其考核的时间，正式评估时,综合管理部,生产工程部及其它相关人员组成评审小组,评审小组依据“供应商评审表”结合现场进行评审。5.3.3对于海外供应商，如果母公司评审合格，则本公司直接纳入合格供应商进行采购，如果母公司没有评审，则本公司委托母公司或以传真方式进行评审。5.3.4综合管理部负责统计“供应商评审表”中供应商评审总得分，评审总分为100分，70分（不含）以下和（或）样品检测为不合格不予以提交总经理批准。5.3.5综合管理部应将符合要求的供应商资料“供应商评审表”、“样件评审表”及所有与供应商或与产品／材料有关的资料呈报综合管理部经理审核，总经理批准。5.4经总经理批准后被列入不合格的供应商，由综合管理部重新寻找新的供应商。5.5经总经理批准后被列入合格的供应商，由综合管理部将其资料进行整理、建档，并将其列入“合格供应商名录”中。5.6如供应商为顾客指定的供应商，无需进行评审，对其建立“供应商基本情况调查表”及相关资料后，将其列入“合格供应商名录”中，注明“特准”字样。5.7公司采用顾客选定的供应商不能免除公司确保供应商提交给公司采购产品／材料和服务质量的责任，公司仍需对顾客指定的供应商所提供的产品／材料服务进行检验。5.8“合格供应商名录”必须经总经理批准，综合管理部才可与供应商进行采购业务往来。5.9综合管理部依据《采购管理程序》与被列入“合格供应商名录”中的供应商开展采购业务。5.10本公司的合格供应商，生产工程部应根据其重要程度，拟定供应商的质量体系开发计划或通知供应商制定质量体系开发计划交本公司生产工程部。5.10.1供应商体系开发，可以采用下列一种或几种方法：5.10.1.1公司定期对供应商现场采用ISO/TS16949技术规范对供应商进行审核，并要求其对发现的不符合项进行整改。5.10.1.2公司强制要求供应商通过第三方认证（ISO9001或ISO/TS16949），则由我公司内有资格的人员对所有供应商制定质量体系开发计划，填写“供应商质量管理体系开发一览表”。供应商开发的优先顺序由供应商的质量绩效和所供产品的重要性决定。5.11供应商的控制和管理：5.11.1生产工程部,综合管理部每月负责对合格供货商的来料批量合格率,市场退货,交货准确性,与质量和交付问题有关的特殊状态的顾客通知等项目进行评比排序。并由生产工程部,综合管理部共同完成“供应商考核表”。5.11.2评价的要素主要包括质量、交货期、市场退货,与质量和交付问题有关的特殊状态的顾客通知，总分设为100分，批量合格率分为40分，交货期分为30分，市场退货分为20分，与质量和交付问题有关的特殊状态的顾客通知分为10分。5.11.3得分的计算方法如下：5.11.3.1来料批量合格率得分：生产工程部对每一个供应商的月交货质量情况进行月结：合格率得分=一个月总交货合格批数/一个月总交货批数*405.11.3.2来料准时交货率得分：综合管理部对每一个供应商的月交货准时情况进行月结：交货期得分=一个月总交货准时批数/一个月总交货批数*305.11.3.3市场退货:如果因供应商来料问题,发生退货,则一次扣10分,最低分以零分计算(总分20分)。5.11.3.4与质量和交付问题有关的特殊状态的顾客通知:如果因供应商来料问题。发生客户投诉或没有按时交货，则一次扣10分，最低分以零分计算(总分10分)。5.11.4在合格供应商评比中5.11.4.1评价得分在85－100分的为甲级供应商；5.11.4.2评价得分在70－85分的为乙级上海梦晟空调设备制造有限公司文件编号：MS-QP-018版本：A文件名称：供应商开发管理程序页次：Page4of5供应商；5.11.4.3评价得分在70分以下的为丙级供应商；5.11.5将评鉴结果及评定等级建档，以作日后采购之凭证；5.11.5.1属于甲级供应商，公司应优先下定单；5.11.5.2属于乙级供应商，公司以正常方式下定单；5.11.5.3属于丙级供应商，降低订单量或停止下单，并要求供应商整改；5.11.5.4两次连续排最后一位的供应商,视实际情况报总经理取消合格供应商资格。6.参考文献《采购管理程序》《纠正和预防措施管理程序》《不合格品管理程序》7.记录供应商基本情况调查表MS-QP-018-01供应商评审表MS-QP-018-02合格供应商名录MS-QP-018-03供应商质量管理体系开发一览表MS-QP-018-04供应商定期考核表MS-QP-018-05样件评审表不合格品审（处）理记录纠正和预防措施报告8.流程图上海梦晟空调设备制造有限公司文件编号：MS-QP-018版本：A文件名称：供应商开发管理程序页次：Page5of5输出过程所有者新产品图纸、技术资料图纸、技术资料材料需求清单供应商基本情况调查表产品报价单供应商基本情况调查表供应商基本情况调查表、产品报价单供应商评审表供应商评审表/件评审表合格的供应商名录采购信息供应商质量管理体系开发计划供应商评价表、供应商质量管理体系开发一览表整改通知单整改报告输入供应商开发/管理流程图初始材料清单供应商基本情况调查表产品报价单供应商基本情况调查表供应商评审表/样件评审表合格的供应商名录批准的合格供应商名录采购订单供应商质量管理体系开发一览表供应商产品交付及质量监控统计表供应商评价表、供应商计分考核表整改报告供应商计分考核表、整改报告验证生产工程部、综合管理部综合管理部、供应商综合管理部综合管理部、供应商总经理、综合管理部、生产工程部、供应商总经理、综合管理部综合管理部、供应商生产工程部、综合管理部、供应商生产工程部、综合管理部综合管理部、生产工程部综合管理部、供应商提出新增供应商需求供应商选择和开发是否符合要求组织实施调查样品评估/现场考核纳入合格供应商名册审批采购过程控制和体系开发供应商绩效评估整改能力再评估取消资格N顾客指定的供应商YYYNYNNNYY