供应商现场审核报告模板

第（1）页共（6）页供方名称建立日期法人代表公司地址联系人TELFAX企业概况企业性质注册资本员工人数企业规模销售额（上年）内外销比例体系认证质量体系★认证时间环境体系认证时间职业安全认证时间有害物质认证认证时间主要产品1、2、3、4、上年产量1、2、3、4、主要客户1、2、3、4、供货比例1、2、3、4、主要设备名称规格数量用途备注检测仪表第（2）页共（6）页评审内容采购部分评审1企业规模考察情况海信供方以及同行业对比情况得分评分标准对应得分1.1员工数量-行业一流水平-高于现有供方水平-处于或低于行业一般水平321～01.2注册资产-行业一流水平-高于现有供方水平-处于或低于行业一般水平321～01.3成立年限-生产经验丰富-成立时间较短，经验不丰富-刚成立处于新手阶段321～01.4前三年销售情况-2009年销售额-2010年销售额-2011年销售额销-售额逐年大幅增长-销售额稳定且提升-销售额0增长或降低321～01.5前三年利润情况-2009年利润-2010年利润-2011年利润-利润逐年大幅增长-利润稳定且提升-利润0增长或降低321～01.6体系、荣誉证书情况-具备ISO9001，ISO14001体系认证或其他荣誉证书-具备ISO9001以其他荣誉证书无ISO14001体系认证-仅有ISO9001体系认证-不具备ISO9001体系认证32101.7自动化程度（行业相对）-自动化程度较高以设备生产为主-半自动化，主要依靠人工-劳动密集型321～01.8生产设备状况盛春暖-生产线体、制造设备以及数量属于行业先进-生产设备不属于一流但高于海信供方-设备能力低于海信现有供方，可满足321第（3）页共（6）页生产-生产设备处于行业一般或落后水平01.9检验设备情况王祥增-具备产品专业检验设备，属于行业先进-具备一般检验设备-不具备专业检验设备，通过其他方式检验321～01.10试验能力乾程实验室-具备国际规定试验项目的实验室，试验设备行业领先-具备实验室基本满足国标要求-试验设备简陋，无法满足试验项目不具备实验室321～01.11安全证书情况（限安全件）-证书不齐整扣1～2扣分项2成本控制考察情况海信供方对比情况行业对比情况得分评分标准对应得分2.1产品报价情况-产品价格有明显优势-产品价格略有优势-产品价格与我司价格持平-产品价格高于我司价格54212.2生产报废控制能力-质量成本控制较好，内废率、外废率明显低于行业水平-质量成本控制一般，内废率、外废率处于行业一般水平，但可持续改进-质量成本控制一般，内废率、外废率处于行业一般水平无改进措施-质量成本控制较差内废率、外废率较高，无改进措施-内废率、外废率较高，并未进行统计54321～02.3物流时间、成本孙小晴-6小时供货圈之内，运输成本优势-12小时供货圈之内，运输成本较低-12小时供货圈以外，陆运或空运成本较高-24小时供货圈以外，需空运较多4321～02.4生产委外情况统一口径，无委外-外协单位有良好管控，关键工序自制-较多工序委外，管控较好，关键工序自制32第（4）页共（6）页-关键工序委外或外协单位管理较差1～02.5人工、管理成本-具备福利、地域条件人工成本较低-本土化管理，人工成本相对较低-聘请外国管理人员，管理费用较高3213客户相关状况考察情况海信供方对比情况行业对比情况得分评分标准对应得分3.1客户配套经验-具备长期国际知名企业配套经验-具备国内一流企业配套经验-具备知名非电视整机企业配套经验-无知名企业配套经验5432～03.2客户投诉处理李东-客户投诉率低，对于投诉处理非常及时、到位，并有详细记录，形成持续改进-客户投诉率较低，投诉处理及时，改善效果好但记录不详细-客户投诉率高，无记录，改善效果一般或较差321～03.3客户管理未对客户进行分类管理-有完善的客户管理文件，组织建立了有效的服务体系，并对客户分类管理-建立客户管理文件，但不完善，对客户无分类-无客户相关体系文件321～03.4客户满意度李东-建立了顾客满意度管理程序，有调查记录，程序执行及时全面，满意度较高。-建立了顾客满意度管理程序，有调查记录，满意度较低，但可持续改-进未建立了顾客满意度管理程序，没有顾客满意度调查321～03.5双方合作前景-将我公司作为重点客户，双方合作规模大，占销售额30%以上-将我公司作为常规客户，双方合作规模较大，占销售额20%以上-将我公司作为一般客户，双方合作规模较小占10%以上-将我公司作为低端客户，双方合作规模较小占10%以下5432～0第（5）页共（6）页3.6知名客户表彰-获得整机同行业客户表彰-无客户表彰104供货能力考察情况海信供方对比情况行业对比情况得分评分标准对应得分4.1三年产能增长情况-2008年产能-2009年产能-2010年产能-公司生产能力大幅增长（30%以上）-公司生产能力稳定增长-公司发展平缓产能未明显增长321～04.2三年实际产量情况-2008年产量-2009年产量-2010年产量-公司实际产量随产能大幅增长（30%以上）-公司实际产量稳定增长-公司实际产量无明显增长或下降321～04.3产品配套能力-具备同类产品全系列配套能力-具备部分产品配套能力-具备少量产品配套能力321～04.4供货及时率祝婵婵、尹伟-生产、交付周期可满足我司要求，客户交期投诉率较低-生产、交付周期可满足我司要求客户交期投诉率较高-生产、交付周期长无法满足我司要求321～04.5订单管理祝婵婵、尹伟-制定完善的订单评审文件，针对紧急订单有相关规定-制定订单评审文件，未对紧急订单进行管理-未形成订单评审文件321～05仓储管理考察情况海信供方对比情况行业对比情况得分评分标准对应得分5.1仓库管理孙小晴-有完善的仓库管理文件，并按照文件严格管理-有完善的仓库管理文件，实际操作中未严格执行-有简单的仓库管理文件，管理上存在漏洞-无仓库管理相关文件32105.2库存管理祝婵婵、孙小晴备注：安全库存的账面问题-针对客户需求可维持一定安全库存，并形成完善的库存管理文件-针对客户需求可维持一定库存，但无文件规定21第（6）页共（6）页-完全定单制生产，应对紧急定单一般或能力差06工程技术能力考察情况海信供方对比情况行业对比情况得分评分标准对应得分6.1研发人员数量-具备专业研发团队，可以完成同类产品中最复杂的设计-有一定研发能力，可满足同类产品中一般设计研发-无专业研发队伍或实力不足2106.2新工艺、专利-了解并掌握行业的新工艺，取得多项专利技术-无新工艺、专利106.3新品配套能力（扩点能力）-具备样品或新品中试线，为新品设计提供配套设施，处于行业领先地位-具备一定新品研发能力，可满足我司新品需求-新品研发能力较差，无法满足我司新品、扩点要求2107供应链管理考察情况海信供方对比情况行业对比情况得分评分标准对应得分7.1供应商评价张泽伟-建立完善的供应链管理体系，绩效管理和评价完善，并对供方进行分类管理-未建立供方管理相关文件，未对供应商进行有效评价107.2供应商相关协议张泽伟-与供方签署严格有效的质量、供货协议-未与供方签署相关协议107.3关键原材料采购渠道张泽伟、王兆鸷-关键原材料长期从国际知名供应商处采购-关键原材料长期从国内知名供应商处采购-关键材料从一般供应商处采购或采购渠道紧张321～0