致供应商函-致供应商函

致供应商函-致供应商函致供应商函致各位供应商：衷心感谢贵公司长期以来对于我公司的鼎力支持与配合！为了配合质检部门的检查，也为了更好规范我公司规章制度，我司将从2016年3月1日起执行新的收货验收规定，现特此告知以下具体要求。一、各供应商以后在发货时请随货附上本批次质检报告一份，必须是供货单位质量部印章、质检部印章、报告书专用章或公章，印章需清晰；二、检验结论需为合格；三、检验报告书载明的品种名称、规格、批号、生产厂家需与来货产品信息一致；四、同一品规、同一批次的商品只需附一次质检报告。我司验收将严格按照《药品管理法》、《食品安全法》(2016年修订)的规定进行。如发现来货商品不符规定及以上要求者，将现场予以拒收，由此种造成的一切退货费用由供方负责，货品由供方负责退换。宜昌开发区锦和副食商行二〇一四年二月十四日商场致供应商函致供应商函致各位供应商：衷心感谢贵公司长期以来对于我公司的鼎力支持与配合！为了规范专柜营业员管理，我司对于专柜营业员相关规定进行了调整，即日起，贵司为在我商场设立专柜的员工办理入/离场手续时，请提供以下入/离场证明资料：1、《专柜入/离场证明》；2、《专柜营业员劳动关系证明》；3、《劳动关系确认书》。具体证明材料模板如下：入场证明商场：，身份证号：，根据贵司与我司合同约定，我司现派该员工前往贵商场专柜，请贵商场协助办理入场手续。特此证明。供应商年月日专柜营业员劳动关系证明商场：，性别，与我司签订劳动合同，系我司员工。现派其至我公司店任专柜营业员一职，我公司承担该员工工资、福利、社保及加班等相关费用，在劳动关系存续期间所产生的一切劳动纠纷均与商场股份有限公司及商场无关。特此证明！公司年月日劳动关系确认书本人与公司签订劳动合同，系公司员工。本人受公司派驻商场做专柜营业员期间发生的一切劳动纠纷均与商场无关。确认人：年月日望贵公司鼎力合作！顺祝商祺！商场股份有限公司2016年5月9日离场证明天虹商场股份有限公司天虹商场：兹有我司员工，身份证号：，该员工于年月日至年月日将该员工派驻贵商场专柜，现我司要将该员工从贵商场撤回，请协助办理离场手续。特此证明。供应商年月日望贵公司鼎力合作！顺祝商祺！天虹商场股份有限公司2016年5月9日致供应商对账要求函致:友好合作商_____________财务部为了确保双方账款的准确核对与及时结付，从08年5月份账单起，贵司对账单除列明当月送货金额外，务请注明我司月初应付余额及月末累计应付金额。其核算关系为：月初应付金额＋当月送货金额－当月已付金额＝月末累计应付金额在月末累计应付金额确认无误前，恕不安排货款。若贵司对账单仅列明当月送货金额，而未标注以上相关金额，我司将以经核对无误后的当月送货金额作为月末累计应付金额予以结账付款。截至今日，若贵司5月份对账单已传至我司，烦请补充传单核对5月末累计应付金额。以上请贵司知悉，并予以配合！谢谢合作！即颂商祺！广州市白云区佳程鞋厂财务部xx年6月3日采购_致供应商的函1供应商管理制度为了加强本酒店经营管理，合理有效地控制酒店成本支出，本着与供应商互惠互1、供应商应在进场前向酒店提供相关证照，食品供应商每次送货前应做好食品安全检查，应配合酒店食品索证工作，供应预包装食品的包装内合格证应齐全。2、每期向本酒店提供的报价须合理，不允许存在严重偏离市场价格的价格欺诈行为。3、供应商必须按酒店规定的时间进行送货，如遇特殊情况需提前说明，每次供货需根据酒店采购部所下达的“订货通知单”或“购物申请单”中的项目进行供货，不得超出酒店约货的范围，否则酒店将拒绝接收并追究相应责任；对于酒店当天非计划内补货的，原则上供应商应按约定的时间送达，如酒店补货无序客观上造成供应商供货难度的，应以书面函的形式告知酒店采购部门。4、供应商向酒店提供的物资必须保质保量，不得以次充好，以少充多；供货中如出现假冒伪劣产品的，酒店将予以十倍处罚，后果严重的将追究法律责任。5、酒店在验收过程中如发现质量问题，经过三次指出后，供应商物资仍未能达到酒店需求的，酒店将取消供应商供货的资格。6、供应商应遵守酒店物资采购验收制度，并配合酒店验收人员验收工作，不得以威胁的手段将不合理的要求强加于酒店。7、送货后应准确、清晰地开具供应商送货单，对于验收合格物资酒店验收人员将做好验收记录表，经过审核人员审核后一般于次日可完成，供应商应及时向酒店仓库验收人员索取，验收记录单类同对账单，供应商收单后应及时核对，二天内无回复的酒店将视同确认。8、为配合酒店按税法规定列支成本，供货后应及时提供发票，原则上以自然月份准当月上交次月发票，最长不超过二个月，如本月为12月，供应商应送发票月份最晚为10月份，如仍有之前发票未到的，影响货款支付的责任由供应商自负。9、酒店年度内遇有大型推广活动的，供应商应积极参与，提供一定赞助费用，费用以年度供货总额为基数，经过双方协商的比例来确定。以上规定希望各供应商户能够认真遵守并履行，抱着“酒店兴大家兴”的思想，共同来维护我们买卖双方的关系，支持酒店工作。供应商若违反上述条例，其中涉及金额的酒店将作以一罚十的处理方法，在年度供货过程中若出现三次违约情况的，酒店将取消该供应商供货的资格。利的原则，酒店在物资采购方面特向供应商作以下约定：上述内容我单位已全部确认，本单位认可年度赞助费不低于年度供货总额的___%。供货单位名称：供应商签字：致供应商合作伙伴函致供应商合作伙伴函尊敬的供应商合作伙伴：大家好！非常感谢贵公司对本的关注和支持！为了规范我司与供应商的账务管理，加强双方经济上不必要的损失，我司对各供应商伙伴的《月结对帐单》实施“按规范清晰原则“规定，希望互相配合。我司对《月结对帐单确认》工作重新进行拟定以下：今后凡涉及月结确认、全部要求按规范格式与我司核对,双方签名确认为准；《月结对帐单》要求：贵司要按我司规定的月结对帐日期传送月结对帐单到我司财务部核对。用电子表打印或手抄月结单的供应商:1.贵司要按送货单上的送货明细，认真“打印清楚或写清楚”货物名称及规格、数量、单价、金额及合计送货总额；2.贵司要按退货单上的退货明细，认真“打印清楚或写清楚”货物名称及规格、数量、单价、金额及合计退货总额；3.贵司与我司购买货物的货款要“打印清楚或写清楚”扣除款总额；4.贵司要“打印清楚或写清楚”本月月结的实欠总金额5.贵司的月结单有更改或不清晰，我司将“按规范清晰原则”实行，退回贵司,待贵司重申“打印清楚或写清楚”传送给本司,双方签名确认为准．展望未来，我们将持续与各供应商发展合作，希望双方以坦诚态度互相沟通。最终达至合作愉快！再次对供应商多年的诚信支持和忠诚感谢！顺祝商祺！财务部编制/日期审核/日期核准/日期供应商往来对账确认函供应商往来对账确认函文案供应商往来对账确认函名称执行部门尊敬的从年月日至监督部门：年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。编号受控状态考证部门一、财务往来账1．至截止日期，我单位向贵公司进货总额为：2．至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为：3．至截止日期，我单位应付贵公司的货款为：4．至截止日期，我单位应扣的返利费用为：5．至截止日期，我单位有需退回的货物金额为：综上所述：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：二、财务返利、费用账1．至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为：至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为：2．至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为：至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为：3．至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为：至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为：4．至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为：至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为：5．至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为：至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为：三、对账结果陈述综上所述：至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为：至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为：至截止日期，我我未收贵公司返利费用为：元。元。元。元。元。元。元。元。元。元。元。元。元。元。元。元。元。元。元。财务部对账结果：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为：至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为：编制日期修改标记审核日期修改处数元。元。元。批准日期修改日期(2)给相关供应商的函1关于对相关方环境、职业健康安全行为要求的函各协作单位：我公司现已成为ISO14001：xx环境管理标准及GB/T28001-2016职业健康安全标准认证单位。现将管理中的有关规定呈送你们，望你们遵守执行。一、对运输过程的要求：1、原材料产品应符合环保要求，要求包装完好。2、对于运送货物的供货方要求产品进入时包装完好，防止遗撒或渗漏。二、对运输车辆的要求：1、要求车况良好、干净整洁，尾气排放达标。2、车辆进入施工现场后，减速慢行。三、物资装卸、搬运、码放要轻拿轻放，严禁野蛮装卸。尽量减少装卸噪音。四、使用单位的材料人员负责对供货方环境行为进行监督检查。五、电子产品使用寿命结束时，请按当地环保部门的规定进行处置。让我们协起手来，遵守法规、减尘降噪、节能减废、预防污染，为提高天津的环境质量做好本职工作。天津XXXXX有限公司2016年5月18日63发供应商联系函函„2016‟1号尊敬的供应商：关于发票及合同盖章的联系函衷心感谢你们长期以来对清新水泥供应工作的大力支持！贵公司对我司多年来的关心、支持和厚爱，是我们日常工作顺利开展的可靠保证，对于贵司提供的优质产品和服务，请接受我们供应处全体人员最诚挚的感谢！根据我司内控及审计要求，现将发票开具及合同盖章的具体要求说明如下：一、发票开具相关要求发票中“收款人”、“复核”、“开票人”等相关信息必须完备。发票中的应税货物名称、规格型号、计量单位、单价、金额等信息必须与采购合同保持完全一致。若货物名称、规格型号、计量单位与合同不相符，该项物资本次将不予结算，由此产生税损将由开票单位自行承担。或将发票退回重新开具。若发票内应税货物资开票单价高于合同价格，该物资因价格差异产生的多余金额将直接扣除。由此将产生税损；若发票内应税货物开票单价低于合同价格，将按照发票所开具单价进行结算，将导致结算金额低于合同金额。差额部分将不再补齐。二、发票邮寄相关要求：为确保发票传递安全，卖方如采取专人送达发票的方式，需交买方指定的经办人当场查验签收，如指定的经办人员不在，必须交供应部门负责人当场查验签收，若未按上述要求送达与签收，发票遗失所造成的税损由卖方全额承担。卖方如采取邮寄方式传递发票，必须采用中国邮政EMS特快专递邮寄方式，不得随货一起邮寄。采取其他邮寄方式造成发票污损或遗失的，由此造成的税损由卖方全额承担。5、鉴于增值税发票抵扣有效期限为出票日的180天内，因此，卖方应在出票日50天内，送达或采用EMS特快专递邮寄方式寄达买方，若超过50天，买方将拒收，由卖方负责重新开票。若卖方不能重新开票，导致发票无法正常抵扣的，由此造成的税损由卖方全额承担。卖方同意若造成税损由买方在应付卖方的货款中扣除。三、合同盖章相关要求供应商在合同盖章前，应仔细核对合同中标的物名称、规格型号、数量、价格等信息是否正确，若存在异议，应尽快与供应处经办人员联系确认，不得自行修改合同任何内容。并将合同打印规定份数，在合同每一页加盖骑缝章。并在每一份合同最后一页“公司相关信息”处盖完整圆章，经办人或委托代理人签字后交公司法人代表签字。若法人代表无法签字，需提供法人代表的书面授权委托材料。经办人、委托代理人、法人代表姓名打印无效。我们衷心希望一如既往地支持我们的工作，提高贵我双方的交易效率和成本，并衷心祝愿贵我双方在未来更加广阔的市场上深入交流、相互扶持，共同携手走向更加美好的明天。顺颂商祺！供应处二〇一一年八月十五日供应商赞助函年度赞助函致：各协力厂商在2016年里感谢贵公司全年对我公司的鼎力支持与配合，为我们提供了优质的产品和服务,伊斯特奇公司全体同仁谨表诚挚的谢意!展望未来，前景广阔，我们充满信心，在新的一年里我公司的业务将会更加繁忙，与贵公司的合作机会也将更多，相信我们的