增值税一般纳税人网上（介质）申报培训课件1

网上抄报税软件操作培训（适用于增值税一般纳税人）一、网上抄报税概述二、网上抄报税操作三、申报操作四、常见问题温馨提示培训内容网上抄报税概述-定义什么是网上抄报税?网上抄报税：是纳税人通过防伪税控开票金税卡自行完成抄税操作后，运用网上抄报税系统通过网络将报税数据传输到税务机关，由税务端网上报税系统自动完成报税数据解密、报税业务处理、发票比对等处理工作，企业再通过网络查询报税结果信息，并在报税成功、增值税“一窗式”比对通过且缴纳税款的情况下进行清卡操作。一、网上抄报税概述二、网上抄报税操作三、申报操作四、常见问题温馨提示培训内容网上抄报税操作安装初始化操作日常抄报税操作安装初始化操作-安装安装初始化操作-安装安装初始化操作-安装完成•程序安装完成后，会自动在桌面上建立“网上抄报税”的快捷方式图标•双击图标启动网上抄报税系统安装初始化操作需到主管税务机关拷取初始化文件安装初始化操作初始化操作-登录填写纳税人识别号、税控机号首次密码由税局以文件形式提供，需用记事本程序打开初始化操作-导入注册码选择由税务机关获取的注册码文件初始化操作-导入注册码初始化操作-完成完成注册码导入后，退出系统，重新登录即可进行日常抄报税操作日常抄报税操作安装初始化操作日常抄报税操作网上抄报税及申报操作总流程抄税申报、扣款日常抄报税操作-操作流程在线抄报税脱机抄报税日常抄报税操作-两种方式在线抄报税脱机抄报税日常抄报税操作-在线抄报税-登录输入纳税人识别号、税控机号、密码并勾选是否有金税卡日常抄报税操作-在线抄报税-远程抄报税日常抄报税操作-在线抄报税-远程抄报税系统会读取IC卡内信息，并上传到税局服务器端。上传成功后，会显示成功信息日常抄报税操作-在线抄报税-抄报税结果查询日常抄报税操作-在线抄报税-抄报税结果查询查看数据状态、处理状态、报税结果和错误号查看各类发票的报税信息日常抄报税操作-在线抄报税-抄报税结果查询当申报成功，扣款成功后，返回网上抄报税系统再次查询结果日常抄报税操作-在线抄报税-清零解锁日常抄报税操作-在线抄报税-清零解锁清零解锁成功后，系统会返回清零解锁成功信息操作完成后，点击系统菜单栏退出日常抄报税操作-两种方式脱机抄报税日常抄报税操作-脱机抄报税-登录输入纳税人识别号、税控机号无需录入密码需勾选是否有金税卡在有金税卡的电脑上登录，并确保IC卡在读卡器内日常抄报税操作-脱机抄报税-导出抄报税文件日常抄报税操作-脱机抄报税-导出抄报税文件系统读取完金税卡信息后，可选择保存路径日常抄报税操作-脱机抄报税-重新登录用户需选择一台可以上网的并且已安装了网上抄报税系统的电脑上重新登录系统取消是否有金税卡的选项日常抄报税操作-脱机抄报税-导入文件抄报税日常抄报税操作-脱机抄报税-导入文件抄报税选择需导入的报税文件日常抄报税操作-脱机抄报税-导入文件抄报税上传成功后，会显示成功信息抄报税结果查询与在线抄报税中查询操作一致日常抄报税操作-脱机抄报税-导出清零解锁文件日常抄报税操作-脱机抄报税-导出清零解锁文件选择保存路径日常抄报税操作-脱机抄报税-导入清零解锁文件需回到导出抄报税文件的电脑上（有金税卡），点击导入清零解锁文件日常抄报税操作-脱机抄报税-导入清零解锁文件选择导出的清零解锁文件日常抄报税操作-脱机抄报税-导入清零解锁文件清零解锁成功后，系统返回成功信息日常抄报税操作-总结网上抄报税远程抄报税查询结果清零解锁导出抄报税文件导入文件抄报税查询结果导出清零解锁文件导入文件清零解锁在线抄报税脱机抄报税一、网上抄报税概述二、网上抄报税操作三、申报操作四、常见问题温馨提示培训内容申报操作-日常申报-申报反馈一、进项发票数据稽核不通过处理方法:纳税人应对采集的进项发票数据进行检查，更正并更新报表后再次进行申报发送。申报操作-日常申报-申报反馈二、纳税人未抄税就直接申报，若局端进项数据比对成功，则返回企业端要纳税人进行抄税操作的提示。处理方法：纳税人要进行抄税（网上抄税或者大厅抄税），抄税完成以后再次点击发送报表，重新发送进行销项稽核。申报操作-日常申报-申报反馈三、局端进项数据比对成功，销项比对出错；结果提示如下：处理方法：纳税人需要到税局前台异常岗处理。如果确实是由纳税人自己疏忽而录入错误的，可以申请作废重新申报。申报操作-日常申报-申报反馈四、局端平台没有自动扣款或者由于其他原因导致扣款失败。纳税人可以在报表浏览中看到扣款失败的信息。处理方法：纳税人可以点击申报软件中的“扣款请求”按钮手工发起扣款请求。如下图所示：申报操作-日常申报-申报反馈点击扣款请求按钮以后会出现如下界面，此时只要点击扣款即可。申报操作-日常申报-申报反馈五、申报处理成功处理方法：申报反馈提示申报处理成功，纳税人即可在网上申报软件中打印所申报的报表，在税务机关规定的时间内提交报表即可。一、网上抄报税概述二、网上抄报税操作三、申报操作四、常见问题温馨提示培训内容•提示1：网上抄报税软件是否收费？网上抄报税软件是深圳国家税务局开发的，免费提供一般纳税人使用。•提示2：如何获取注册码及密码文件？纳税人凭税务登记证副本，填写《增值税一般纳税人网上报税方式备案表》到主管税务机关办理备案后，主管税务机关提供的注册码。每台防伪税控机对应一个注册码。注册码有效期为一年，逾期后需要到主管税务机关申请新的注册码。温馨提示•提示3：如何获取网上抄报税软件？在深圳市国家税务局门户网站()上下载。•提示4：使用网上抄报税软件后，网上申报流程有什么变化？必须先操作网上抄报税系统进行远程报税，再操作网上申报软件，发送申报数据.•提示5:企业在网上抄报税软进行查询结果时提示“一窗式比对失败”，应如何处理？一般是还没有进行申报及扣款，请进行网上申报和及扣款后再在网上抄报税软进行查询结果。温馨提示•提示6：企业安装了网上抄报税软件后，未进行一般纳税人网上申报软件升级造成销项没有数据比对而无法成功发送申报表，如何处理？请先升级网上申报软件后，在重新生成报表后，再次发送报表。•提示7：企业有多台防伪税控开票机的，是否每台机都要装抄报税系统？在税务局需要拷了几个文件，密码是哪个？有多台税控开票机的，需要每台机都安装网上抄报税系统。在税务局拷贝一个文件，该文件是压缩文件，密码在文件中。温馨提示•提示8：主分机进行网上抄报税是否有顺序？主分机网上抄报税没有顺序，但必须每台机都进行网上抄报税并且申报扣款成功后，才能清卡。•提示9：网上抄报税系统在使用过程中，遇到问题应如何咨询？请与深圳市国家税务局123661或主管税务机关联系。温馨提示Thankyou