安全管理制度和操作规程执行评估及修订记录

1XXXXX有限公司安全管理制度和操作规程执行评估及修订记录序号文件名称是否修订评估意见备注适用性可操作性有效性1安全生产目标管理制度否适用可操作有效2安全管理机构设置、配备安全管理人员管理制度否适用可操作有效3安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度否适用可操作有效4安全生产费用提取、使用管理制度否适用可操作有效5工伤保险与安全生产责任保险管理制度否适用可操作有效6识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度否适用可操作有效7安全管理规章制度和操作规程评审和修订制度否适用可操作有效8安全生产责任制管理制度否适用可操作有效9文件和档案管理制度否适用可操作有效10风险评估和控制管理制度否适用可操作有效11安全教育培训管理制度否适用可操作有效12特种作业人员管理制度否适用可操作有效13设备安全管理制度否适用可操作有效14特种设备安全管理制度否适用可操作有效15设备设施采购制度否适用可操作有效16设备设施维护制度否适用可操作有效17安全设施“三同时”管理制度否适用可操作有效2序号文件名称是否修订评估意见备注适用性可操作性有效性18新增生产设备设施验收制度否适用可操作有效19生产设备设施报废管理制度否适用可操作有效20施工与检维修安全管理制度否适用可操作有效21危险物品安全管理制度否适用可操作有效22“三违”行为检查管理制度否适用可操作有效23作业安全管理制度否适用可操作有效24现场带班安全管理制度否适用可操作有效25消防安全管理制度否适用可操作有效26高处作业行为管理制度否适用可操作有效27警示标志和安全防护管理制度否适用可操作有效28相关方安全管理制度否适用可操作有效29变更管理制度否适用可操作有效30安全检查及隐患治理管理制度否适用可操作有效31危险源管理制度否适用可操作有效32风险评估和控制管理制度否适用可操作有效33职业健康管理制度否适用可操作有效34劳动防护用品（具）和保健品管理制度否适用可操作有效35应急管理制度否适用可操作有效36安全事故管理制度否适用可操作有效37安全绩效评定管理制度否适用可操作有效38岗位达标管理制度否适用可操作有效3序号文件名称是否修订评估意见备注适用性可操作性有效性30安全生产奖惩制度否适用可操作有效40消防安全管理制度否适用可操作有效41锅炉工安全操作规程否适用可操作有效42制冷系统及设备安全操作规程否适用可操作有效43电工安全技术操作规程否适用可操作有效44电焊、气割工安全技术操作规程否适用可操作有效45冷库安全操作规程否适用可操作有效46配电室安全规程否适用可操作有效47生产岗位一般安全操作规程否适用可操作有效48机动车辆岗位安全技术操作规程否适用可操作有效49屠宰作业安全操作规程否适用可操作有效50分割作业安全操作规程否适用可操作有效51副产品安全操作规程否适用可操作有效综合意见经过评估小组讨论和征求到的意见，我们认为现行的规章制度和操作规程涵盖了工作、学习、纪律、文明单位创建等各方面，覆盖面广，时效性好、便于考核和执行；缺点是在制度的执行上需要进一步的明确责任，要形成以分管副总具体抓的工作机制，真正做到各个环节有人抓、有人管的工作局面，以制度促工作、赶效率，全面开展各项工作。参加评估人（签名）评估日期：年月日评估负责人职务总经理审批意见及签名