汛期安全生产隐患排查资料-台账

建设单位监理单位排查人员类别序号检查内容检查方法企业自查隐患情况隐患排查情况整改措施及落实情况1.1建立了健全的工程项目部安全生产监督管理体系和安全生产责任制查安全管理架构图、安全责任制制定和检查情况1.2项目经理和分包方、劳务方签订了安全目标责任书，按照责任书考核和奖罚兑现查安全目标责任书签订情况，及考核、奖罚记录1.3按规定要求配备了项目安全负责人，专职安全员查人员到位情况1.4项目负责人（含分包）持有有效的安全生产考核合格证书查相关人员的考核证书，种类及有效期限1.5项目专职安全员（含分包）持有有效的安全生产考核合格证书查相关人员的考核证书，种类及有效期限1.6特种作业人员（含分包）持有效证件上岗查相应交底记录上接受交底人的证件1.7分包单位取得并有效保持相应资质和安全生产许可证查分包合同，查对应分包单位的证书1.8与分包单位签订了施工合同查主合同、分包合同，查现场分包单位位进场情况排查时间建筑工程施工现场安全隐患排查台账项目名称(1)安全管理施工单位1类别序号检查内容检查方法企业自查隐患情况隐患排查情况整改措施及落实情况1.9与分包单位签订了安全生产协议依据分包合同，查协议书1.10对分包单位安全生产工作实施了监管查检查记录1.11总承包单位编制了项目安全管理总体方案查总体方案编制情况及针对性1.12危险性较大工程安全专项施工方案的编制、审核符合要求查危险性较大工程汇总表，对照汇总表查方案1.13危险性较大工程安全专项施工方案审批符合要求查审批人（或授权人）签字记录1.14危险性较大工程安全专项施工方案组织专家论证符合要求查专家签到、专家论证意见，以及按论证意见修改后的方案1.15危险性较大工程安全专项施工方案的技术交底符合要求查两级交底记录：项目技术负责人向管理人员交底，工长向作业班组交底，要有记录、有签字1.16员工入场安全教育和分部（分项）工程安全技术交底符合要求查教育（交底）签字记录、教育内容1.17项目负责人按照规定要求组织现场安全生产检查依据项目检查制度的频次和分工，对应查检查记录1.18项目安全负责人按照规定要求督查现场隐患整改查复查记录，现场隐患消除状况1.19危险性较大工程按照规定要求组织专项验收查各种验收的针对性、及时性，填写规范性(1)安全管理2类别序号检查内容检查方法企业自查隐患情况隐患排查情况整改措施及落实情况1.2项目制定了应急救援预案并结合实际演练查预案，查演习记录2.1编制了工程项目文明施工总平面图，按照审批意见执行查施工组织设计和五牌一图，查现场实际与图的符合性2.2施工现场企业形象符合CI视觉识别规范手册要求查围墙、门头、临建、会议室、配电箱等相关标识、宣传图牌情况2.3场内道路按照施工组织设计要求进行硬化，保持畅通、不积水现场检查2.4严格划分施工区域和办公、生活区域，分别按照不同要求进行管理现场检查2.5现场材料堆码整齐、限高限宽、规格分类、挂牌标识，特殊材料入库现场检查2.6作业场所“工完场清”，无材料浪费现象随机抽查（重点检查砌筑、抹灰、装修等工区）2.7按照规定要求建立三级、二级沉淀池，及时清淘、正常发挥作用现场检查2.8施工现场采取有效措施控制扬尘现场检查2.9施工现场采取有效措施控制噪音现场检查2.10施工现场采取有效措施分类存放、回收废弃物现场检查，垃圾分类，废料入池2.11施工现场采取有效措施节水、节电、节约“三材”和其他施工用料查跑冒滴漏，常亮灯、常转机，模板木方使用，其他材料使用管理情况(1)安全管理(2)文明施工3类别序号检查内容检查方法企业自查隐患情况隐患排查情况整改措施及落实情况2.12现场消防设施（消防主水管、消火栓、水龙带、水枪、灭火器等）满足要求查设施配备2.13施工现场临时消防给水系统在施工作业层试水有效3分钟出水2.14施工现场建立健全并严格执行动火管理制度查制度文件，查管理人员知晓程度2.15施工现场严禁吸烟或在采取安全措施的情况下设置吸烟处无流动吸烟3.1基坑支护的安全专项施工方案的编制、审核、审批、专家论证符合要求查方案，查审批、论证记录3.2基坑周边安全防护设施牢固、有效、排水畅通现场检查3.3坑壁支护符合安全专项施工方案和规范要求、有效现场检查3.4基坑周边堆物、人行上下通道搭设符合安全专项施工方案和规范要求现场检查，同方案比对3.5对基坑支护进行沉降、变形监测，对异常情况采取符合要求的措施查检测记录，对应的应急措施4.1脚手架的安全专项施工方案的编制、审核、审批、专家论证符合要求查方案，查审批、论证记录4.2脚手架的安全专项施工方案的技术交底符合要求查两级交底记录：项目技术负责人向管理人员交底，工长向作业班组交底，要有记录、有签字4.3脚手架材质、设备经进场检验，符合安全专项施工方案和规范要求查抽样记录，材质检验报告，查方案设计选用数据(2)文明施工(3)基坑支护(4)建筑脚手架4类别序号检查内容检查方法企业自查隐患情况隐患排查情况整改措施及落实情况地基承载力数据由来悬挑梁安装方式、紧固程度4.5脚手架立杆搭设符合安全专项施工方案和规范要求查搭设情况，4.6脚手架纵横水平杆搭设符合安全专项施工方案和规范要求查搭设情况4.7脚手架连墙件布置、安全保险装置符合安全专项施工方案和规范要求查搭设情况、运转情况4.8脚手架剪刀撑、横向斜撑搭设符合安全专项施工方案和规范要求查搭设情况4.9脚手架斜道搭设、脚手板铺设符合安全专项施工方案和规范要求查搭设、铺设情况4.10脚手架立面封闭防护符合安全专项施工方案和规范要求查防护情况4.11脚手架工程验收符合安全专项施工方案和规范要求查分工序、分时段验收记录4.12卸料平台的安全专项施工方案的编制、审核、审批、技术交底符合要求查方案，审批记录、交底记录4.13卸料平台制作、安装符合安全专项施工方案和规范要求查现场卸料平台制作、安装情况4.14卸料平台使用前进行试验、分段验收并记录查试验、验收记录4.15卸料平台有限荷标志，架体上施工荷载控制在规定范围查限载标识牌，查使用是否超载(4)建筑脚手架4.4脚手架地基承载力、悬挑架底支座符合安全专项施工方案和规范要求5类别序号检查内容检查方法企业自查隐患情况隐患排查情况整改措施及落实情况5.1模板支架的安全专项施工方案的编制、审核、审批、专家论证符合要求查方案，查审批、论证记录5.2模板支架的安全专项施工方案的技术交底符合要求查两级交底记录：项目技术负责人向管理人员交底，工长向作业班组交底，要有记录、有签字5.3模板支架材质经验收并符合安全专项施工方案和规范要求查抽样记录，材质检验报告，查方案设计选用数据5.4模板支架立杆搭设符合安全专项施工方案和规范要求现场检查，与方案和规范的符合性5.5模板支架扫地杆、天杆、水平杆搭设符合安全专项施工方案和规范要求现场检查，与方案和规范的符合性5.6满堂模板支架竖向、水平剪刀撑搭设符合安全专项施工方案和规范要求现场检查，与方案和规范的符合性5.7混凝土浇筑时有可靠作业平台、施工荷载控制在规定范围现场检查5.8模板存放符合安全专项施工方案和规范要求现场检查5.9模板拆除前经拆模申请并批准查申请审批记录、同条件养护报告5.10模板支架在混凝土浇筑前进行验收并记录查验收记录、各级人员签字6.1安全帽质量及佩戴符合规范要求查材质报告，现场检查佩戴情况6.2安全带质量及佩戴、栓挂符合规范要求查材质报告，现场检查使用情况(5)模板支架(6)安全防护6类别序号检查内容检查方法企业自查隐患情况隐患排查情况整改措施及落实情况6.3安全网质量及铺设、栓挂符合规范要求查材质报告，现场检查张挂情况6.4楼梯口、电梯井口、预留洞口及通道口等洞口安全防护符合规范要求现场检查，是否及时、有效、美观6.5阳台、楼梯、楼层及屋面周边等临边安全防护符合规范要求现场检查，是否及时、有效、美观7.1临时用电组织设计的编制、审核、审批符合要求查方案编制、审核审批资料7.2采用TN-S接零保护系统、符合临时用电组织设计和规范要求现场检查总配、工作接零、配电线路，保护零线是否引入各个开关箱，接入设备7.3采用三级配电、两级漏电保护系统，符合临时用电组织设计和规范要求查总配、开关箱漏保配备，参数适宜，线路、回路同方案的符合性7.4外电线路安全防护符合临时用电组织设计和规范要求现场检查，同方案的符合性7.5接地、防雷符合临时用电组织设计和规范要求现场检查，同方案的符合性7.6配电室、配电线路符合临时用电组织设计和规范要求检查现场并与规范对比7.7配电箱、开关箱符合临时用电组织设计和规范要求检查现场并与规范对比7.8电动建筑机械、手持电动工具符合临时用电组织设计和规范要求检查现场并与规范对比(6)安全防护(7)临时用电7类别序号检查内容检查方法企业自查隐患情况隐患排查情况整改措施及落实情况7.9现场照明系统符合临时用电组织设计和规范要求检查现场并与规范对比7.10临时用电工程按照临时用电组织设计和规范验收、合格后投入使用查看档案资料8.1设备有厂家生产许可证、产品出厂合格证、产权备案证、使用登记证查看档案资料8.2设备安装单位取得相应资质和安全生产许可证查看档案资料8.3设备安装、拆卸的安全专项施工方案的编制、审核、审批符合要求查看审核审批记录8.4设备地基的设计、施工、验收符合安全专项施工方案和规范要求查看审核审批记录8.5物料提升机、地锚、连墙件设置符合方案和规范要求检查现场并与规范对比8.6设备钢丝绳规格、长度、质量、门连锁、安全装置符合要求检查现场并与规范对比8.7施工电梯吊笼出入口、物料提升机进料口防护棚符合要求检查现场并与规范对比8.8设备安装后经过验收、符合安全专项施工方案和规范要求查看档案资料9.1塔吊有厂家生产许可证、产品出厂合格证、监检证、产权备案证、使用登记证查看档案资料(9)塔吊与起重吊装(7)临时用电(8)物料提升机与施工电梯8类别序号检查内容检查方法企业自查隐患情况隐患排查情况整改措施及落实情况9.2塔吊安装单位取得相应资质和安全生产许可证查资质等级、许可证有效性，塔吊型号9.3塔吊安装顶升附着拆卸的安全专项施工方案的编制、审核、审批符合要求查看审核审批记录9.4塔吊基础的设计、施工、验收符合规范要求查看审核审批记录，砼及钢筋的送检报告9.5对塔吊安装、顶升、附着的验收符合安全专项施工方案和规范要求查看档案资料，查人员证件，查实物与方案的符合性9.6对塔吊及其安全保护装置吊具索具等进行检查维护保养符合规范要求查看记录，检查实物9.7同一施工现场多台塔吊作业，防止其相互碰撞的安全措施符合规范要求查看方案，检查安全装置的设置9.8起重吊装作业符合安全专项施工方案和规范要求现场查看10.1小型机具进场、经过安全技术验收、登记造册备案检查档案资料10.2桩工及水工机械、混凝土机械安全防护符合规范要求现场查看10.3钢筋加工机械、木工机械安全防护符合规范要求现场查看10.4焊接设备、手持电动工具安全防护符合规范要求现场查看(9)塔吊与起重吊装(10)小型机具9