XX山旅游项目可行性报告

江西玉山武安山森林公园观光索道建设项目可行性报告1目录第一章总论……………………………………………………………2第二章项目建设背景及承办单位概况………………………………11第三章场址条件………………………………………………………19第四章工程技术方案…………………………………………………32第五章总平面布置及土建工程………………………………………38第六章公用工程………………………………………………………40第七章环境保护与劳动安全卫生……………………………………46第八章节能……………………………………………………………51第九章机构组织与劳动定员…………………………………………53第十章项目管理与建设进度…………………………………………55第十一章项目招投标方案……………………………………………57第十二章投资估算……………………………………………………60第十三章技术经济效益评价…………………………………………64江西玉山武安山森林公园观光索道建设项目可行性报告2第一章总论1.1项目名称和承办单位1、项目名称项目名称：xxxxxxAAA森林公园观光索道建设项目2、项目承办单位与法人代表承办单位：xxxx实业集团有限公司法人代表：xxx3、项目建设地点建设地点：xxxxxxAAA森林公园4、可行性研究报告编制单位编制单位：浙江经纬工程项目管理有限公司证书号：工咨甲112200700521.2研究依据1、《中华人民共和国森林公园管理办法》；2、《中华人民共和国森林法》；3、《森林防火条例》；4、《风景名胜区安全管理标准》；5、《风景名胜区管理条例》；6、《江西省旅游局关于切实做好旅游景区森林防火工作的紧急通知》；江西玉山武安山森林公园观光索道建设项目可行性报告37、《江西省风景名胜区管理办法》；8、《玉山县AAA森林公园总体规划》；1.3研究范围xxxxxxAAA森林公园观光索道建设项目全部建设内容为观光索道、游乐园、森林氧吧，其中游乐园和森林氧吧为观光索道的附属配套项目，本报告主要分析了xxxxxxAAA森林公园观光索道建设项目生产和市场发展的现状及前景，在符合国家有关政策要求前提下，提出了项目的建设方案，并对项目建设的必要性、市场预测及发展前景、工艺技术方案、设备选型、土建工程、公用工程、环境保护、职业安全卫生、投资估算、财务评价等方面进行全面的分析与研究，为项目决策提供可靠依据。1.4建设方案本方案主要建设内容为观光索道，并配套有游乐园、森林氧吧等供游客休闲游乐的设施，具体如下：1、观光索道：（1）索道型式通过对国内各类用途的索道设备分析及对国外索道的调研，确定选用国内先进水平的索道设备。方案采用单线循环固定抱索道器双人吊厢式客运索道（因为吊厢是全封闭型运载工具，乘客乘座在吊厢内安全感更强，并可遮风避雨），全数字调速控制系统，采用1.05m/s的运行速度，并采用变频无级调速控制，以便适应景区淡、旺季客流量的变化和不同年龄段游客乘坐。全封闭吊厢采用铝合金厢体，造型美江西玉山武安山森林公园观光索道建设项目可行性报告4观、新颖，所以该类型索道倍受游客欢迎。单线循环，是指线路上仅有一根钢丝绳，即作牵引，运载索通过下站的驱动轮和上站的迂回轮形成一个闭合环，在驱动轮的带动下作循环运行。固定抱索器双人吊厢式，是指线路上每隔一定距离悬挂一个二人乘座的吊厢，吊厢靠固定抱索器固定在运载索上。索道下站站址选在冰溪路与玉虹桥桥底西侧，这里地势平坦，场地较大，利于游客集散。上站站址选在黄巢窖，这里是AAA森林公园最高峰，县城风情、冰溪风光一览无余。（2）索道基本配置本索道分为驱动拉紧站、迂回站和索道线路。驱动拉紧站设于下站（拟定）。站内设驱动轮直径为Φ4000mm的悬挂式驱动设备、液压张紧设施、辅助驱逐动设施和控制系统、变频电器设施等，主电动机功率160kw。两侧设有低压配电兼控制室、柴油发电机房、售票房、办公室以及维修工具间等辅助房间。迂回站设于上站，站内设有Φ4000mm平卧式迂回轮。（3）索道游艺过程乘客在下站买票进站后，两人一组在指定地点等候。当吊厢行近时，乘客依次进入吊厢，然后坐在吊厢内的座椅上，站内服务员关好并锁闭吊厢门、乘客随吊厢进入线路运行，乘客在线路上运行至上站，此时站台服务员打开吊厢门，到站内指定地点后，乘客依次下吊厢出站，从上站购票的游客，依同样程序上、下吊厢。江西玉山武安山森林公园观光索道建设项目可行性报告5索道运行过程都是自动进行的，站台服务人员仅是开、关吊厢门及协助乘客上、下吊厢。索道依上述程序不间断运行，完成规定的运输量。（4）主要技术参数AAA观光索道主要技术参数线路长度652.05m线路坡度26.7°线路索距729.35m单向小时运输量240人/小时运行速度1.05m/s吊厢乘人数2人/厢吊厢间隔时间按设计吊厢间隔距离按设计吊厢数量按设计单向全程运行时间按设计运载索直径φ36mm主电动机功率160kw副电动机功率交流22.5kw液压张紧系统有效行程3.5m驱动传输线张力和200KN本索道的设计、制造和安装将采用先进的技术和装备。技术上完全符合国家标准《架空索道工程技术规范》GBJ127-89、《客运架空索江西玉山武安山森林公园观光索道建设项目可行性报告6道安全规范》GB12352-90和有关专业规范。2、游乐园游乐园是供游客主要是儿童游客休闲游戏玩耍的公共场合。本项目在AAA顶择地建设游公园。游公园园内设有组合滑梯、动物造型滑梯、人工转椅、电动转椅、脚踩转筒、各种造型的电动碰碰车、碰转结合的电动警车等。这些游乐设施小巧别致，色彩明快，为游客特别是儿童游客所喜闻乐见。3、森林氧吧森林被誉为“地球之肺”、“天然氧吧”和“翠绿的画卷”。中国是世界上森林风景资源最丰富的国家之一。2.8亿多公顷的林区正以良好的生态环境和优美的自然景观吸引着越来越多的游客。森林氧吧，实质上是一处融自然生态与保健养生为一体的新型生态游憩园区。森林氧吧旅游，就是在森林中享受清新的绿色，呼吸洁净的空气和林中负离子，达到疗养保健的目的。游憩于AAA森林氧吧能使游客的心清凉舒爽、肺清新有力；在这里可闻森林馨香，吸高氧空气，听松涛鸟鸣，感受一份山野的灵气，体会一股发自内心深处的宁静与祥和，感悟一种生命与自然那种息息相关的和谐统一。1.5厂址及建设条件1、观光索道观光索道项目建设场址位于冰溪路与玉虹桥桥底西侧至黄巢窖一段区域，上下站距离729.35米，高差326.77米，水平距离652.05米。江西玉山武安山森林公园观光索道建设项目可行性报告72、游乐园游乐园项目建设场址预计设在AAA顶部，占地面积约1000平方米，园内设有组合滑梯、动物造型滑梯、人工转椅、电动转椅、脚踩转筒、各种造型的电动碰碰车、碰转结合的电动警车等。这些游乐设施小巧别致，色彩明快，为游客特别是儿童游客所喜闻乐见。一架摩天飞轮，靠其左侧前方，巨轮飞动，令人神思驰骋。3、森林氧吧AAA景区林木茂盛，是天然的森林氧吧。AAA森林氧吧的开发建设以“原汁原味、返璞归真”为理念，将运动健身、休闲旅游与自然山水巧妙融合，强调人与自然的和谐和对生态环境、旅游资源的保护。1.6企业组织与劳动定员xxxxxxAAA森林公园观光索道系列工程建设项目将建立完善的管理机构，能够满足项目正常经营管理的需要。项目新增定员45名，其中技术人员10名，工人23名，管理人员12名。项目年工作日300天，运营部门按2班生产配套定员，每班工作八小时。1.7项目管理与建设进度项目承办单位为xxxx实业集团有限公司，项目建设单位成立项目建设领导小组，由总经理任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，以确保项目高质量、高标准、按进度计划完成任务项目从土建施工开始建设期为1年。1.8环境保护项目产生的废水主要为索道上下站房的卫生清洗水和生活废水，江西玉山武安山森林公园观光索道建设项目可行性报告8基本上没有污染。生活废水中的含粪便废水需送至山下，经化粪池处理后和一般生活废水合并流入景区污水管道，送区域污水处理厂进一步处理。项目年产生废渣40吨，全部为生活垃圾。景区环卫部门收集后由城市环卫部门统一处理。对于新增设备及设计中所用动力设备产生的噪声，采取必要的减振措施，采取集中布置、分区隔离法，来防止噪声污染环境。使噪声降低到环保标准规定的指标以下，以确保良好的经营环境。项目在建设的同时，充分设计好绿化方案，因地制宜选择和布置绿地。环境监测的主要任务是监测确保生活环境和周围没有被污染。承办单位将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使环保工程有效运行。项目实施以后，区域环境和周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、废气、噪声均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。1.9项目总投资与融资方案项目总投资经估算为3924万元，其中：建设投资3624万元，流动资金300万元。该项目由承办单位xxxx实业集团有限公司独家出资，并由xxxx实业集团有限公司具体实施运作，xxxxxx县旅游局实行监督。建设项目投资3924万元，投资来源为xxxx实业集团有限公司全额江西玉山武安山森林公园观光索道建设项目可行性报告9自筹。1.10财务评价经过详细的财务分析与评价，项目完成后正常年可以实现经营收入1795万元，年平均总成本费用607万元，年平均上交所得税273万元，年实现平均利润总额1091万元，年平均税后利润818万元。项目财务内部收益率为30.22%（税前），全部投资回收期5.23年（税前），财务净现值3403万元(Ic=12%)（税前）。从以上数据可以看出，项目具有较好的经济效益和社会效益。1.11研究结论xxxxxx县AAA森林公园是江西省级森林公园，著名的风景名胜区。AAA观光索道建设项目的实施可以极大地保护森林资源、名胜古迹和地质公园，提高生态建设水平，改善生态环境，巩固生态安全，维护生态平衡，实现玉山县和森林公园可持续发展。经过分析，本项目具有很好的社会效益和经济效益,项目可行。江西玉山武安山森林公园观光索道建设项目可行性报告101.12主要经济技术指标序号名称单位数据备注一主要设计及技术指标1建设规模建设AAA观光索道条1水平距离米652.05小时载客量人/小时240高差米326.772建筑物占地面积平方米16553总定员人453.1管理人员人123.2技术人员人103.3工人人234燃料及动力年耗量4.1水吨0.964.2电万度118.41二主要投资及经济指标1建设投资万元36241.1其中：银行贷款万元1.2自筹资金万元36242流动资金万元3002.1其中：银行贷款万元2.2自筹资金万元300江西玉山武安山森林公园观光索道建设项目可行性报告113项目总投资万元39243.1其中：银行贷款万元3.2自筹资金万元39244资金筹措万元39244.1自筹资金万元39244.1.1用于固定资产投资万元36244.1.2用于流动资金万元3004.2借款万元5营业收入万元1795年平均6营业税金及附加万元97年平均7总成本费用万元607年平均8利润总额万元1091年平均9所得税万元273年平均10税后利润万元818年平均三主要财务评价指标1资本金净利润率%33.122总投资收益率%30.223全部投资财务内部收益率(税前)%23.834全部投资投资回收期(含建设期)年5.235全部投资财务净现值（税前）万元3403Ic=12%江西玉山武安山森林公园观光索道建设项目可行性报告12第二章项目建设背景及承办单位概况2.1项目建设背景中国旅游业是一个新兴产业部门，被成为“永远的朝阳产业”、“永远的环保绿色产业”、“国民经济提升的催化剂”。它虽然起步较晚，但已在改革开放中，伴随着国民经济的腾飞而发展起来。就以南昌旅游市场为例截止2011年9月份已经共有大小174家旅行社，并且在许多繁华的路段常常可以看到亚细亚国际旅行社、宝中旅游、旅游百事通等等门市。旅游业为国民经济的创收、为国民日益增长的精神需求等起到了不可替代的作用。今天的旅游业，不仅已成为一个庞大的产业，同时也已形成了社会的系统工