整机PQE规范

1LONGCHEERCONFIDENTIAL整机PQE规范目录一、介绍1.1质量中心组织架构1.2外协质量保证部架构1.3内部质量部门关系二、产品线问题处理2.1物料处理2.2产线控制2.3出货管控2.4试产/量产交接2.5ECN2.6客诉2.7Rohs管控2.8特殊跟踪三、工厂管理3.1新工厂导入3.2工厂审核3.3工厂评估四PQE要求4.1PQE工作重点4.2KPI指标要求4.3沟通/信息传递4.4品质管理2.1来料处理2.1.1IQC来料控制操作流程：（1）龙旗提供检验标准、资料（物料图纸、承认书、样品）给到工厂IQC进行检验，按照规定格式提供检验日、周、月报，发生异常时需将详细信息、准确、及时提供给驻厂质量，同时输出异常反馈报告，具体流程参考《IQC检验流程》二、产品线问题处理--物料处理二、产品线问题处理--物料处理2.1来料处理2.1.1IQC来料控制控制点：（1）日报必须每天10点前提供，每周五下班前提供周报，月报在每月25号提供。（2）每周巡检2~3次，确保外协厂按照龙旗要求进行操作。（3）重点关注IQC来料合格率，来料重复发生、重大问题需推动来料改善及效果验证。（4）同一供应商同一现象连续三批不合格时，需加严抽检，加严抽检后连续8批合格后转正常检验。（5）电子物料需对来料全检DC，但只需记录抽检的料盘DC，针对温、湿敏元器件重点检验包装是否漏气、有无干燥剂、温、湿度卡且是否合格，具体管控要求参照《物料datecode管理规定》。（6）IQC异常的提出、审核由外协厂IQC检验员、工程师主导，最终是否是异常由驻厂PQE确认。（7）IQC检验前需按BOM一一核对每颗物料都有承认书、样品、图纸，有异常时提供给PQE处理。（8）让步接受时，PQE可以签工厂允收限度样品，但需反馈SQE推动供应商改善。（9）退货时，需将信息主送给计划、采购、SQE、物控部门。（10）外协厂挑选时，由驻厂计划协调工厂人力资源、PQE出质量标准，工程提供选用方法。（11）需供应商sorting的物料要求供应商在2小时内达到外协加工厂（供应商与加工厂在同一省市）。（12）特采时，由需求部门提出，当质量审核通过时，下发给外协厂执行，外协IQC贴特采标签。二、产品线问题处理--物料处理2.1来料处理2.1.1IQC来料控制使用报表：（1）日报（2）IQC异常反馈报表（3）周报、月报（4）供应商改善报告格式二、产品线问题处理--物料处理2.1来料处理2.1.2IQC异常处理流程IQC报出不良PQE反馈紧急不紧急计划组织工程、质量召开不良材料评审会议计划确认紧急程度无法克服使用采购负责退/换货供应商挑选特采使用计划安排特采供应商到现场挑选二、产品线问题处理--物料处理2.1来料处理2.1.3IQC异常处理时效性要求来料检验Pass特急：1小时提交检验，4小时内出结果一般物料：3天出结果NG特急：1小时提交检验，4小时内出结果一般物料：3天出结果TBD退货4小时内供应商取货2小时内快递退货Sorting外协Sorting立马执行供应商Sorting2小时达到外协入库通知采购计划检验完毕20分钟发出Sorting结果,OK入库Sorting完后重新检验1小时出结果测试风险评估评估人?OKNG30分钟内出结果OKNG2小时内召开会议出结果入库入库退货,通知采购计划测试完后20分钟退货,通知采购计划会议结束20分钟二、产品线问题处理--物料处理2.1.4转、退料管控操作流程：需求部门提出转料需求给外协厂同时抄送驻厂质量，外协厂收到指令后备料送IQC检验，产线根据生产情况对上线不良品每天进行退料，具体操作要求见《外协厂退料/转料规范》。控制点：（1）外协厂所转物料必须贴上转料标签且经过IQC检验合格后方能调走（2）对于批量（外协厂不合作、转手册、机种转厂）转料除由外协厂IQC检验后，驻厂质量再进行抽检。（3）温、湿敏度元件在转料前得点检查包装方式是否合格、是否有干燥剂、温、湿度卡且是否合格。（4）转料标签需填写规范、字迹工整清晰，具体参照《物料标签使用及控制规范》（5）电子物料产线退料时由外协厂管控，驻厂质量不进行确认（6）整机产线物料要求外协厂每天进行清退，同时将不良数量由外协厂提供给驻厂团队（7）整机产线物料退料时驻厂质量不对其进行责任判定，当退给供应商发生异常时，由PQE协调处理。使用标签：1.EMSNo--外协厂名称2.P/N--料号3.SPEC—物料规格4.OriginalSupply--物料厂商5.DateCode--生产周期或日期6.ROHS状况-是否为ROHS物料7.QTY--数量8.TransferCause--退料原因9.TransferDate--退料日期10.Signature--工号此标签适用于（退料、转料、退运物料）最小包装的料盘上信息不全时使用二、产品线问题处理--物料处理2.1.5客供料管控操作流程：客户提供物料时，由计划通知仓库贴客供料标签，使用工厂收到客供料后跟踪物料使用情况，同时保留客供料生产成品的SN或IMEI号，具体要求参照《客供料使用职责定义与管控流程》控制点：（1）客供料必须贴上客供料标签（2）客供料使用前必须经过验证后方能使用（3）客供料产出的成品需保留SN或IMEI号，以便跟踪客供料标签：二、产品线问题处理--物料处理2.1.5客供料管控客供料处理流程：二、产品线问题处理—产线控制2.2产线控制2.2.1首件控制操作流程：（1）产线按BOM要求核对物料信息（2）产线按工艺指导文件组装4PCS首件（3）按工艺指文件要求，所有的站位且质量确认OK后方能进行批量生产（4）进入批量生产后外协厂需每小时做2-4PCS直通板生产提交工程确认质量确认OKOK批量生产OKNGNG二、产品线问题处理—产线控制2.2产线控制2.2.1首件控制控制点：（1）有BOM变更、ECN导入、停线4H以必须重做首件（5M未发生变化的停线不在其内）（2）首件生产时必须按工艺指导文件进行生产，当所有的生产站位都OK后才算是完整的首件（3）每天上班前，QC需对首件进行确认，核查工厂是否执行到位（4）首件至少需要保留一天（5）每2小时工厂做的直通板需要不定期进行抽检，需要工厂记录直通板的IMEI号，以便跟踪（6）驻厂QC需不定期的进行首件检验及抽检使用报表：按OBACHECKLIST进行核对、外协厂首件记录表二、产品线问题处理—产线控制2.2产线控制2.2.2标签管控操作流程：（1）外协厂按工艺文件制作标签模板，工程模板由工程、质量核对确认（2）生产前标签首件确认OK后批量打印（3）标签首件确认与产品首件确认流程一致控制点：具体如附件二、产品线问题处理—产线控制2.2产线控制2.2.3IC烧录管控操作流程：（1）龙旗提供烧录软件，烧录器、烧录程序（2）外协厂按工单、工艺指导文件使用烧录软件版本和烧录程序控制点：（1）外协厂按工单、工艺指导文件上的要求，从龙旗外发系统上下载软件，并进行核对确认无误后，由外协厂文控统一配发和保存（2）保存过程必须以机种名加工单号的形式进行区分，同时试、量产软件必须分开，烧录时只允许有被烧录的软件存在，烧录完后立即删除，以免混用。（3）烧录软件的调用必须与工单所要求的工艺指导文件上的软件版本一致，同时必须做烧录首件2-4PCS且做好记录，烧录OK方可进行批量烧录，针对不良需要统计在《烧录不良统计报表》中。（5）针对FLASH开封使用时间、烧录存储环境必须严格按温湿敏元器件管控规范进行操作使用报表：（1）《烧录不良统计报表》（2）外协厂烧录首件确认表（3）外协厂烧录MSDS管控标签二、产品线问题处理—产线控制2.2产线控制2.2.4IPQC制程管控操作流程：（1）每周2-4次对产线人、机、料、法、环进行例行检查，检验项目参照《IPQC巡线记录》（2）将检验记录电子档保存，将巡线问题点汇总至《IPQC巡线跟进报告》中进行跟进直止结案。控制点：（1）需重点CHECK各测试站位的使用工具版本、测试序列版本，软件名称、版本需与工艺指导文件相一致（2）铬铁温度、电批扭力、ESD等设备测试记录需完整且正确（3）不定时对外协厂首件进行确认，不定时做首件（4）现场5S的维护使用报表：（1）《IPQC巡线记录》（2）《IPQC巡线跟进报告》二、产品线问题处理—产线控制2.2产线控制2.2.5异常反馈及处理操作流程：（1）当产线异常达到异常反馈标准及需要停线处理时，由工厂输出异常反馈单给驻厂团队。（2）驻厂团队收到异常反馈单或电话通知时需全力协调资源处理及确认异常，直止异常得到解决。（3）将异常内容登记在EDOC生产质量问题追踪表中控制点：（1）异常反馈时效性：需要龙旗内部推动的半小时内电话通知，一小时出异常反馈单（2）停线反馈时效性：外协厂停线前1小时通知驻厂团队内部沟通协调；停线后的产线重启时相关异常需要有对策和效果确认；深科技采取非正常生产需要与龙旗沟通并得到龙旗认可才能执行。（3）每天下班前需将当天发生的异常记录在《整机&3GSMT质量异常处理进度表》中，务必做到及时、准确按表格内容填写，同时需要将跟进进度及结果反馈给外协厂。使用报表：（1）异常反馈联系单内容（2）《整机生产异常反馈单》（3）3GSMT《外协厂异常反馈单》（4）《整机&3GSMT质量异常处理进度表》二、产品线问题处理—产线控制2.2产线控制2.2.6产线整机物料不良处理操作流程：（1）物料不良反馈标准、反馈时效、响应时效见2.2.5中的异常反馈联络单内容（2）整机产线不良物料处理流程如下图：控制点：（1）计划部负责统计不良的数量给到采购，工厂承担报废的协调，龙旗责任的报废申请。（2）采购部负责不良材料退换货，负责因供应商责任工厂需要挑选返工等产生费用时与供应商沟通（3）sqe负责不良材料责任存在争议时的责任界定；(4)处理时效性整体由计划部按生产需求进行协调二、产品线问题处理—产线控制2.2产线控制2.2.7产线3GSMT物料不良处理操作流程：（1）物料不良反馈标准、反馈时效、响应时效见2.2.5中的异常反馈联络单内容（2）3GSMT产线批量不良物料处理流程如下图：（3）3GSMTVRR材料处理流程如下图：二、产品线问题处理—产线控制2.2产线控制2.2.7产线3GSMT物料不良处理控制点：（1）未判定责任、待判定责任的由PQE确认后入PQE货位，主导处理人PQE（2）PQE判定材料由供应商问题引起的入供应商货位，主导处理人采购部（3）PQE判定由研发设计不良引起物料无法使用或生产的不良入R&D货位，主导处理人计划部（4）PQE判定不良物料由生环节造成的入生产不良货位，主导处理人计划部（5）生产过程中未达到反馈标准、不良现象无规律、周期不良散乱产生的不良由计划确认入VRR货位，且由计划部主导处理。(6)PQE货位的物料需在5个工作日内完成，供应商、R&D、VRR、生产货位需在20个工作日内完成（7）不良材料在出、入账数量时需要与实物状态一致（8）ERP录入员在录入对应的货位时，一定要以书面的通知给到主导处理人二、产品线问题处理—出货管控2.3出货管控2.3.1出货管控操作流程：（1）龙旗质量提供检验标准及OBACHECKLIST给到外协，外协厂按照要求进行抽检（2）在抽检过程中发现异常时按外协厂《不合格品控制程序》进行处理（3）迫于出货及市场压力需要特采出货的由产品/项目经理走《整机特批放行审请单》（4）出货抽检抽检流程如下图：产线提出送检OQC确认抽样方案包装物料清单核对外包装检查→彩盒检查→外观检查→功能检查→参数设定抽样报告/反馈封箱入库分析原因给出对策组装责任部门返工OQC再次验收合格不合格合格不合格二、产品线问题处理—出货管控2.3出货管控2.3.1出货管控操作流程：（5）《整机特批放行审请单》流程如下图：二、产品线问题处理—出货管控2.3出货管控2.3.1出货管控控制点：（1）OQC出货标准必须由OBACHECKLIST、工单、工艺指导文件、整机检验标准组成（2）被抽检过的产品必须做好检验记录，以便追溯（3）《整机特批放行审请单》必须由外协质