APQP控制程序

APQP控制程序1.目的：规范产品质量的先期策划过程，为新产品和更改产品的试产与量产做准备，最大限度的降低生产成本，满足客户要求。2.使用范围：适用于公司内生产的汽车供应链使用的所有车载产品。3.定义和缩写3.1APQP:产品质量先期策划与控制计划3.2AVL:合格供应商名单3.3BOM:产品的物料清单3.4GERBERFILE:有关PCB的资料的集合3.5ECN:工程变更通知3.6DFMEA:潜在设计失效模式及效果分析3.7PFMEA:潜在过程实效模式及效果分析3.8PCB:印刷电路板3.9AI:自动插件3.10SMT:表面贴装技术3.11FCT:功能测试3.12ICT:在线测试3.13IQC:来料品质控制3.14IPQC:在线品质控制3.15PIE:生产工程与工业工程3.16QE:品质工程3.17QA:品质保证3.18RMA:客户退回产品3.19SPC:统计过程控制APQP控制程序3.20MSA:测量系统分析3.21CPK：工序能力指数3.22CFT:多方论证小组4.职责与权限:4.1多方论证小组组长：一般由主导产品的PIE工程师担任,负责APQP活动的组织、产品保证计划、进度计划、多方论证小组成员的任务分配与进度跟进等。4.2多方小组成员:一般要求是由来自各部门的主任或工程师级人员或产品项目负责人、顾客代表、供应商等组成,负责整个APQP各项活动的具体执行与实施。4.3业务部:4.3.1负责与顾客联络,确认产品的试产与量产时间、交付计划、治具和工具以及设备的制作和使用事项、付款方式、生产信息反馈、客户要求的传达等。4.3.2当有新产品试产时,负责召集生产、工程、品管和资材等相关部门举行新客户或新产品的介绍会,介绍新产品和新产品的客户制作要求等。4.3.3负责与客户联络，按工程、品管和资材等相关部门的需求向客户索取产品生产所需的文件资料，例如：a)产品设失效模式及效果分析(DFMEA)b)客户所规定的产品的特别要求和特殊特性c)产品生产物料清单(BOM)d)产品工程变更(ECN)APQP控制程序e)元器件位置和产品装配图f)生产制作要求，例如：辅料要求、回流焊接要求、包装要求g)产品电路原理图（如需要）h)元器件规格书（如需要）I)有关PCB的制作文件(GerberFile)j)治具和包装材料设计制作图（如需要）K)测试计划，例如：软件测试、测试方法、测试参数、测试治具l)品质计划，例如：外观检验标准、QA抽样计划、品质记录、实验计划4.4工程部：4.4.1负责制定产品整个作业流程，按客户要求和产品特点确定整个作业过程中的生产、外观检查、尺寸测量和性能测试等重点工位。4.4.2负责确认生产所需的机器设备，特别对因不能满足要求而需采购的新机器设备，应列出清单，并申购。4.4.3负责验收客户所提供的生产机器设备、治具和工具等。4.4.4负责确定生产产品所需的治具和工具，特别对不能满足要求和所需的新治具和工具，应列出清单，并负责重新制作或重新申购。4.4.5负责设定作业过程中各工序的作业参数，并列出清单或制作相应文件，例如，锡膏印刷参数、回流焊接温度、波峰焊接时间、执锡温度等。4.4.6负责按客户要求和提供的供应商名单（AVL）确定所用辅助材料，例如：锡膏、锡线、洗板水、松香、盖印墨水、记号笔、胶水，并列出清单或制作相应文件，对生产所需的新辅助材料负责联络资材部申购。APQP控制程序4.4.7负责编写自动插件AI程序、表面装贴SMT贴片和点胶程序、ICT测试程序等。4.4.8负责验收IC烧录、FCT测试和打印等软件4.4.9按客户要求和产品特点设计包装，制作相应包装文件。4.4.10根据需要，制定返工流程和返工方法。4.4.11测定并制作生产作业工时，平衡生产线作业。4.4.12根据客户资料和生产需求，制定BOM、ECN、回流温度测试等生产作业文件。4.5品管部：4.5.1根据客户要求，制定产品的品质控制和检验文件4.5.2IPQC负责确认SMT双面胶板，首件锡膏板的元件方向的确认、核查生产过程中的物料核对和更换后的核对、生产首件的确认。4.5.3通过资材部与客户确认：a)来料检验计划，包括IQC所需的物料、检验的项目和标准、检验方法b)产品检验计划，包括抽样方案、检验的项目和标准、检验方法c)产品品质数据和提交方案，包括品质数据种类、报告和提交流程与方法d)客户要求提供的供应商品质数据，例如：PCB的供应商出货检验报告e)客户要求的特殊特性及其标示方法f)当与公司ECN流程冲突时，按客户工程变更ECN的程序操作g)当与公司程序RMA冲突时，按客户要求的RMA程序处理4.5.4制定产品品质数据报告的格式和报告频次。4.5.5根据客户要求，制定产品抽样计划，并报送工程部写入控制计划中，例如：BGA的X射线检查、锡膏印刷检查和QA功能检查等。APQP控制程序4.6生产部：4.6.1负责提出人力要求计划，保证作业人员技能可以满足产品生产的要求。4.6.2负责按作业文件要求，组织培训生产作业人员的作业方法与作业内容。4.6.3负责在线物料、半成品、成品和不合格品的放置、标示、储存、防护和搬运等。4.7业务部：4.7.1负责生产辅助材料、包装材料、工具等的订购。4.7.2负责与客户确定产品物料供给计划和产品交付计划。4.7.3负责与客户确定产品运输方式、交付方式和交付地点。4.7.4负责与客户确认退料程序和方法。5.运作程序5.1多方论证小组成立5.1.1当有新产品或更改产品试产时，负责该产品的PIE工程师组织工程部、生产部、品管部、资材部、业务部等建立多方论证小组，并由工程部经理制定指定小组组长。小组组长一般由负责产品的工程师担任，主导整个过程策划。小组成员应由工程、生产、品管、资材等人员组成，如有必要还需指定供应商代表和客户代表。5.1.2按照新产品或更改产品的要求，由客户或小组组长对多方小组成员实施培训，培训内容应包括新产品技术要求、工具和治具以及设备的使用、检验项目和方法等。5.2APQP计划5.2.1公司当前产品先期策划分为五个阶段：第一阶段：了解客户要求和期望第二阶段：产品设计与开发APQP控制程序第三阶段：过程设计与开发第四阶段：过程确认第五阶段：反馈、评定和纠正措施5.2.2在APQP的每一阶段，均应明确表示进度和目标完成日期，同时也需明确标示出这一阶段相应的输入与输出项目5.2.3多方论证小组应对客户的反馈、资料文件、产品计划等加以分析和评估，将分析与评估的结果作为本阶段的输出和下一阶段的输入。对于客户的文件资料（包括工程标准、规范和更改）的评审应及时进行，必须在收到后两周内完成。5.2.4多方论证小组组长应负责组织小组成员、工程测试组、AI和SMT组、其它相关部门和个人制定流程图，根据《PFMEA控制程序》制定过程失效模式和效果分析PFMEA,根据《控制计划控制规范》要求，制定出产品控制计划，并进行测量系统分析MSA、过程能力研究CPK、生产件批准PPAP等，且按作业文件实施，将每一阶段的输出制成相应的报告或表格记录。如有必要时，还应根据APQP参考手册中的检查清单对某些进度状况进行验证和评审。5.2.5对产品的再试产，应保证在没有大的和主要的作业人员变动、机器设备变动、物料变动、作业方法变动和环境变动的条件下实施。如果只有些细微的变动、并且对这些变动已制定了相应的对策时，则允许再试产。5.3对于新产品或更改产品的试产和再试产，应尽可能保证其试产和再试产的条件与量产时一样。5.4对于同一产品，在再试产时，应根据客户的反馈要求和工程变更实施，同时应遵守本程序的相关内容。5.5APQP各阶段作业内容如下：APQP控制程序阶段主要活动负责部门/人员相关部门/人员工作内容相关文件/记录第一阶段：了解客户需求和期望新产品或新客户介绍业务部总经理、工程部、生产部、品管部、资材了解新产品信息，了解客户的需求和期望，获取客户文件资料会议记录多方论证小组工程部工程部、生产部、品管部、资材部确定小组组长、成员及其职责，确定APQP目标及进度安排《多方论证小组名单》/《产品APQP计划进度表》//《生产节拍分析表》产品分析确认CFT工程部、生产部、品管部、资材部根据顾客提供的产品相关资料、DFMEA、产品特别要求和特殊特性，对产品进行识别、分析和评审，明确客户对产品的质量要求和期望。质量目标等/《产品保证计划》可行性评审及管理者支持CFT总经理评审产品能否被制造及总结第一阶段的工作，并向管理者汇报，以获得其支持《APQP计划和确定项目阶段评审报告》第二阶段：产品设计与开发材料规范评审工程部CFT评审产品是否有新的物料，新物料对生产制造的要求和可能产生的影响以及应采取的相应工艺对策“正式的材料清单”（BOM表）设备、设施、工装策划工程部CFT识别、分析和评审机器设备、设施、治具、工具需求，列出清单。对新的需求，填写相应需求表，并申购《新项目设施设备需求表》/《新项目治具、夹具、工具需求表》特殊特性识别CFT工程部、生产部、品管部、资材部根据客户的要求和期望、类似产品的生产经验等识别产品的特殊特性，并作出清单《特殊特性清单》仪器策划工程部CFT识别、分析和评审仪器等需求，列出清单。对新的需求，填写相应需求表，并申购《新项目仪器需求表》小组可行性承诺及管理者支持CFT工程部、生产部、品管部、资材部评审产品能否被制造以及制造的需求，报告管理者以获得管理者的支持《可行性承诺报告》/《过程设计和开发阶段评审报告》APQP控制程序阶段主要活动负责部门/人员相关部门/人员工作内容相关文件/记录第三阶段：过程设计与开发包装策划工程部CFT根据客户提出的包装和运输要求，制定产品包装规范，设计产品包装“包装规格图“/《包装作业指导书》产品/过程质量体系评审CFT总经理、工程部、生产部、品管部、资材部对质量管理体系进行评审，能否满足产品生产要求“产品/过程质量体系检验清单”生产流程策划工程部CFT识别、分析和评审新产品和类似产品，确定试产过程流程和各工序的控制“生产流程图”辅助材料策划工程部CFT识别客户制作要求，确定辅助材料，列出清单，并申购BOM表平面布置图CFT工程部、生产部、品管部、资材部根据客户产品要求和生产资源配置，确定生产场地，编制产品生产车间平面布置图“平面布置图”特性清单与特性矩阵图制作CFT工程部、生产部、品管部、资材部根据过程流程，《特殊特性控制程序》制作特殊特性矩阵图表《特殊特性明细表》过程失效模式与后果分析CFT工程部、生产部、品管部、资材部根据PFMEA程序对生产过程进行潜在失效模式及后果分析PFMEA试产控制计划CFT工程部、生产部、品管部、资材部按生产过程流程图，制定小批试产控制计划，包括各工序使用机器设备工装和仪器、参数、控制方法、反应计划、尺寸检查和性能试验等《控制计划》作业文件编制CFT工程部、生产部、品管部、资材部编制生产/检验/测试/维修/包装作业文件《生产/检验/测试/维修/包装作业文件》测量系统分析计划CFTCFT确定对控制计划中所包含的测量系统进行分析的计划，确定分析项目和时间《测量系统分析计划》初始过程能力研究计划CFT工程部、生产部、品管部、资材部确定初始过程能力研究项目并收集数据，制定初始过程能力计划。控制计划中标示的特殊特性将作为初始过程能力计划的基础《初始过程能研究计划》过程设计与开发设计评审及管理者支持CFT总经理、经理对过程设计和开发设计的工作进行回顾评审，并报告管理者以获得管理者批准支持《APQP过程设计和开发阶段评审报告》第四试产工程部工程部、生产部、品管部、资材部采用正式生产工具、机器设备、环境、设施、循环时间和顾客规定的数量进行试生产并验证结果是《会议记录》APQP控制程序阶段主要活动负责部门/人员相关部门/人员工作内容相关文件/记录阶段：过程的确认否符合相关要求测量系统评价工程部、品管部工程部、生产部、品管部、资材部在试产之前或试产中，使用规定的测量装置和方法，按控制计划中标示的特性，对相应的测量系统进行评价分析，详细按《MSA控制程序》进行《测量系统分析报告》初始过程能力评