青海盐湖机电装备制造有限公司质量手册及程序文件 2

青海盐湖机电装备制造有限公司质量手册QHYHJD/SC00-2011（A/0版）受控状态受控分发号001编制郑军日期2011.11.08审核徐江日期2011.11.08批准谢康民日期2011.11.082011年11月08日发布2011年11月08日实施1目录页码更改标记0.1质量手册颁布令-----------------------------------------------------2○0.2管理者代表任命书----------------------------------------------------3○0.3公司概况、质量方针、质量目标---------------------------------------4○0.4公司质量管理体系机构图---------------------------------------------5○0.5部门质量职责分配表-------------------------------------------------6○1.0质量管理体系范围---------------------------------------------------7○2.0引用标准-----------------------------------------------------------7○3.0术语---------------------------------------------------------------7○4.0质量管理体系-------------------------------------------------------8○4.1总要求-------------------------------------------------------------8○4.2文件要求-----------------------------------------------------------8○4.2.1总则-------------------------------------------------------------8○4.2.2质量手册---------------------------------------------------------8○4.2.3文件控制程序-----------------------------------------------------10○4.2.4记录控制程序-----------------------------------------------------12○5.0管理职责-----------------------------------------------------------13○5.1管理承诺---------------------------------------------------------13○5.2以顾客为关注焦点-------------------------------------------------13○5.3质量方针---------------------------------------------------------13○5.4策划-------------------------------------------------------------13○5.5职责、权限和沟通-------------------------------------------------13○5.5.1各岗位各部门职责、权限------------------------------------------14○5.5.2管理者代表------------------------------------------------------15○5.5.3内部沟通-------------------------------------------------------15○5.6管理评审程序------------------------------------------------------16○6.0资源管理---------------------------------------------------------18○6.1资源的提供-------------------------------------------------------18○6.2人力资源控制程序--------------------------------------------------19○6.3设施和工作环境控制程序--------------------------------------------19○7.0产品实现---------------------------------------------------------20○7.1产品实现策划控制程序----------------------------------------------20○7.2与顾客有关过程控制程序--------------------------------------------21○7.3设计和开发控制程序-----------------------------------------------24○7.4采购控制程序------------------------------------------------------28○7.5生产和服务提供过程控制程序----------------------------------------30○7.6监视和测量设备控制程序--------------------------------------------34○8.0监视、分析和改进-------------------------------------------------37○8.1总则-------------------------------------------------------------37○8.2.1顾客满意度测量程序----------------------------------------------38○8.2.2内部审核程序----------------------------------------------------39○8.2.3过程和产品监视测量程序------------------------------------------41○8.3不合格品控制程序--------------------------------------------------43○8.4数据分析控制程序--------------------------------------------------44○8.5改进程序----------------------------------------------------------46○修改记录---------------------------------------------------------------492质量手册颁布令为建立和完善我公司的质量管理体系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系-要求》标准，结合本公司的实际情况及顾客需求和期望，编制了B版《质量手册》。《质量手册》是全公司质量工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量管理体系运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的行为准则，全公司员工必须严格贯彻执行。现批准发布A/0版《质量手册》，并于2011年11月8日开始实施。董事长：谢康民2011年11月8日3管理者代表任命书为贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系—要求》，确保质量管理体系的有效性，特任命徐江为我公司的管理者代表。管理者代表在质量管理体系方面的职责为：1.确保公司质量管理体系得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.确保节能认证产品的一致性；5.就质量管理体系和质量保证体系有关事宜对外联系。董事长：谢康民2011年11月8日4公司概况青海盐湖机电装备制造有限公司是由青海盐湖工业股份有限公司和青海机电国有控股有限公司共同出资组建的企业。公司位于青海省格尔木市察尔汗盐湖金属镁一体化装备园区内。公司占地面积20万余平方米，其中厂房建筑面积5万余平方米。公司注册资本5000万元。现有员工80余人，其中专业工程技术人员30余人。公司主导产品为：化工设备、环保设备、除尘设备、干燥设备、冶炼设备、食品机械、各种蒸发、冷却设备、餐厨垃圾专用处理设备、热风炉、各类化工容器、各种加热系统、浆料处理系统、粉料处理系统、管廊钢结构以及各种非标制品等。本公司以“质量第一，顾客至上”的宗旨，抓住机遇，与时俱进，开拓创新，加快发展，提高效益，为全面建设小康社会做出更大的贡献，同时愿与国内外新老朋友真诚合作，共创辉煌。公司名称：青海盐湖机电装备制造有限公司公司地址：青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗（金属镁一体化项目园区内）法定代表人：谢康民联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：8160005质量方针及质量目标质量方针精益求精的产品质量，诚实守信的经营理念，持续改进管理绩效，不断满足顾客需求。质量目标1、产品一次交检合格率95%2、提高产品质量，实现产品出厂合格率100%。3、满足顾客需求，顾客满意率达90%以上并逐年提高，售后服务满意率达95%。青海盐湖机电装备制造有限公司管理体系机构图注：财务部不在本体系管理范围总经理生产副总行政副总总工程师办公室财务部生产部市场部技术部行政管理处人力资源处物资供应处生产加工车间设备管理处技术处质检处部门质量职责分配●主要责任部门〇配合部门职能部门质量管理体系要求管理层管理者代表办公室生产部技术部市场部4.1质量管理体系●〇〇〇〇4.2.3/4文件与记录〇●●●●5.6管理评审●●〇〇〇6资源管理●〇〇〇〇6.1资源的提供●●〇〇〇6.2人力资源●●〇〇〇6.3基础设施6.4工作环境●〇●〇〇7产品实现●〇●〇〇7.1产品实现的策划●〇●●〇7.2与顾客有关的过程●〇〇〇●7.2.3信息沟通●〇〇〇●7.3设计〇●●〇7.4采购●〇●〇〇7.4.1采购过程7.4.2采购信息●〇●〇〇7.4.3采购产品验证●〇●〇〇7.5生产和服务提供●〇●〇7.5.1生产和服务提供的控制●〇●〇〇7.5.2生产和服务提供过程的确认●〇●●〇7.5.3标识和可追溯性●●〇〇7.5.4顾客财产●〇〇〇●7.5.5产品防护●●〇〇7.6监视和测量设备的控制●〇〇〇〇8.1总则●〇〇〇〇8.2.1顾客满意●〇〇8.2.2内部审核●●〇〇〇8.2.3过程的监视和测量●〇〇●〇8.2.4产品的监视和测量●〇〇●〇8.3不合格品控制●〇●●〇8.4数据分析●●●●●8.5改进●●●●●1质量管理体系范围1.1总则依据GB/T19001–2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》结合公司实际情况，建立质量管理体系，编制本《质量手册》。本《质量手册》适用于公司内部质量管理以及对质量管理体系的审核、评审和持续改进；适用于公司生产经营全过程的各相关环节；证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，以及持续增强顾客满意的能力，是向社会和相关方的承诺。1.2应用1.2.1手册适用于：a)本公司化工、环保、机电设备的设计、生产和服务；钢结构件的生产和服务；b)本公司QMS覆盖的所有区域、部门和人员；a)第二方、第三方对本公司QMS