GSV程序文件

惠州港泰新塑膠電子製品有限公司受控状态受控文件反恐程序文件文件编号WB-AT-002版次A/0页次第1页共111页反恐程序文件索引第一章员工行为规范…………P2第二章员工保安意识培训教材…………P4第三章人事保安管理程序…………P6第四章招聘员工的人事保安程序…………P7第五章面试和筛选程序…………P9第六章背景调查与核实指引…………P11第七章员工解雇程序…………P13第八章离职转岗及终止合作商管理程序…………P14第九章电脑使用要求、电脑系統故障应急报警程序…………P16第十章厂牌及来访证管理规定…………P17第十一章处理访客程序…………P18第十二章工厂进出厂、限制区域管理规定…………P19第十三章文件保安程序…………P21第十四章资料管控程序…………P22第十五章C-TPAT安全控制程序…………P24第十六章应急准备与响应管理程序…………P27第十七章物理安全措施程序…………P29第十八章岗位安全管理责任制…………P30第十九章反恐意识培训管理程序…………P32第二十章设施管理程序…………P34第二十一章锁和钥匙管理程序…………P36第二十二章垃圾房管理程序…………P38第二十三章仓库保安程序…………P39第二十四章货物过剩短缺管理程序…………P40第二十五章货物差异管理程序…………P42第二十六章货物凭据管理程序…………P43第二十七章装卸区域监管程序…………P44第二十八章运输设备保安程序…………P45惠州港泰新塑膠電子製品有限公司受控状态受控文件反恐程序文件文件编号WB-AT-002版次A/0页次第2页共111页第二十九章收货及出货保安程序…………P47第三十章包装管制程序…………P49第三十一章成品出货装柜管控程序…………P51第三十二章货柜车检查程序…………P53第三十三章封条管理及封条破损处理程序…………P55第三十四章货柜车出厂检查程序…………P58第三十五章预约集装箱及货物追踪程序…………P59第三十六章对承包商保安要求及管理程序…………P63第三十七章承包商控制程序…………P64第三十八章反恐日常检查及汇报程序…………P67第三十九章内部定期突击检查及突发事件处理程序…………P68第四十章突发事件处理程序…………P69第四十一章内部审核控制程序…………P72第四十二章突击审核控制程序…………P75第四十三章供应商管理程序…………P77第四十四章合作伙伴反恐安全承诺书…………P83第四十五章外来包裹、邮件管理程序…………P84第四十六章围墙安全措施程序…………P86第四十七章禁止非法转运管理程序…………P87第四十八章反腐败反贿赂反贿赂程序…………P89第四十九章供应商（服务商）选择和评估程序…………P92第五十章获得信息许可程序…………P94第五十一章生产过程中安全控制程序…………P95第五十二章奖励程序…………P96第五十三章员工保安意识程序…………P97第五十四章货物运输（服务商）选择和评估程序…………P99第五十五章敏感区域私人物品管控程序…………P101第五十六章员工安全政策定期评估更新程序…………P102第五十七章反人口贩卖控制程序…………P106第五十八章散货/拼柜发运安全控制程序…………P108惠州港泰新塑膠電子製品有限公司受控状态受控文件反恐程序文件文件编号WB-AT-002版次A/0页次第3页共111页《反恐程序文件》修改记录修改日期现行版本修改章节修改条款及内容摘要记录人惠州港泰新塑膠電子製品有限公司受控状态受控文件反恐程序文件文件编号WB-AT-002版次A/0页次第4页共111页颁布令为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁，本公司依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引），结合本公司实际情况建立的反恐安全管理体系，将所有反恐程序进行文件化。本《反恐程序文件》于2017年9月18日发布并生效实施。公司厂部将每年对反恐安全程序以及政策进行更新。颁布人：2017年9月18日惠州港泰新塑膠電子製品有限公司受控状态受控文件反恐程序文件文件编号WB-AT-002版次A/0页次第5页共111页第一章、员工行为规范一、道德行为规范1、热爱祖国，热爱人民，热爱社会主义，拥护中国共产党。2、爱岗敬业，诚实守信，办事公道，服务群众，奉献社会。3、自觉遵守国家法律、法规。禁止滥用职权或越权行事，不得利用职权行贿、受贿，或获取其它不正当利益。4、爱护公司财产，不得将公司财产占为已有。5、互相尊重，礼贤谦让，团结合作，廉洁自律。6、尊老爱幼，礼貌待人。7、有正义感，有民族气节，敢于同一切违法行为做斗争。8、不搞迷信，崇尚科学，胸怀全局，实事求是。9、禁止赌博、贩毒、吸毒、嫖娼等一切违法犯罪活动。二、工作行为规范1、员工上班时间须佩戴厂牌，穿工作制服。2、须严格遵守工作时间，不得无故迟到、早退和旷工。3、员工有事须履行请假手续并及时销假。4、上班时间严禁做闲聊、脱岗、窜岗等与工作无关的事。5、工作时应精神饱满，精力充沛，不得萎靡不振，敷衍了事。6、工作要积极主动，开拓进取。7、严格遵守公司各项规章制度，维护公司声誉，保守公司秘密。8、从企业大局出发，服从工作安排。9、保持整洁，不随地吐痰、乱丢废弃物，保持工作环境的清洁、卫生。10、员工上下班必须由指定的员工通道出入。三、语言、礼仪规范1、接人待物时保持友好、礼貌、谦逊的态度。2、接电话时要说：“您好，**公司”或“您好+部门名称”。3、打电话时要说：“您好，我是**公司”或“您好+部门名称”。请特定人接电话时要说：“请您叫某某接电话，好吗？”4、问候时要说：“您好”、“您早”等。惠州港泰新塑膠電子製品有限公司受控状态受控文件反恐程序文件文件编号WB-AT-002版次A/0页次第6页共111页5、告别时要说：“再见”、“明天见”等。6、请求时要说：“请”、“请您走好”等。7、有事相托要说：“有劳您”、“拜托”等。8、致谢时要说：“谢谢”、“非常感谢”等。9、道歉时要说：“对不起”、“请原谅”等。10、祝贺时要说“祝您成功”、“祝您幸福”等。11、称呼时要说：“您”、“贵姓”、“您老”、“姓+老”、“姓+职务”等。四、注意事项1、个人言行举止a、不可高声喧哗b、不可粗言秽语，见面必须相互问候，礼貌友好c、必须服从上司管理2、仪表a、制服须整齐清洁笔挺b、保持鞋履光亮3、仪容a、保持头发整洁、干净，男员工不蓄胡须，不奇装异服b、不使用味浓的香水、头油c、经常修剪指甲并保持清洁五、员工厂牌1、员工厂牌应佩于制服左襟。2、遗失厂牌，须向人事部报告且重新补领。3、如若厂牌破损，人事部将给予重新发放。（必须是以旧换新）4、员工离职时须将员工厂牌交回人事部。六、员工工衣1、凡需穿着工衣的员工新入職當天由人事部交予其所屬車間文員，再由其文員交予員工，所有工衣属公司财务，员工需妥善保管。2、员工上班必须按规定穿着工衣，工衣应干净、整齐、完好。3、工衣在在職期間內丢失、破损，购置费用由员工自理。惠州港泰新塑膠電子製品有限公司受控状态受控文件反恐程序文件文件编号WB-AT-002版次A/0页次第7页共111页第二章、员工保安意识培训教材一、目的通过员工保安意识之培训，提高全员安全意识，保证工厂财产安全和员工人身及财产安全。二、培训提纲、内容1.向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本公司。2.所有进出厂区人员所携带物品都必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁品等非准许物品的进入，同时有效避免公司财产的流失。3.培训员工识别内部阴谋，如密谋盗取公司的物料或成品；故意将成品调包；不按规定进行包装；恶意偷放违禁物品进行成品包装箱等。通过培训，使员工认识到日常工作中保持货物完整性及检查货物有无许可进入的重要性；教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入重要敏感区域：成品仓、小包装区域、货物装卸区、配电房、化学品贮存区以及标有“危险”和“不准进入”等警告标示之区域。4.培训本厂员工对公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料的学习和有关使用、贮存及伤害处理程序，强调使用前应看清相关的警告标签，避免非法接触。5.仓库、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，放在指定的柜子内，上好锁，定期检查和做好相关记录。6.仓管员要对本车间物料做到进出、储存账目数量一致，并定期盘点清楚，如发现货物有丢失、毁损、剩余要及时向单位主管报告。7.教育有关人员提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发现没戴厂证且惠州港泰新塑膠電子製品有限公司受控状态受控文件反恐程序文件文件编号WB-AT-002版次A/0页次第8页共111页面孔陌生或形迹可疑的，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向单位主管报告。如有意识到安全隐患或危险性活动（如带火种至易燃危险物附近工作活动、抽烟、公报私仇、聚众打架、从事阴谋活动）的事情时，应积极制止或报告给值班保安，保安人员应第一时间内报行政经理，保安班长对事情加以控制，避免意外之发生。8.加强培养员工产品安全意识，对产品包装线干部实时察看及教导员工正确操作，包装时首要确认产品完好无破损，包装盒/箱内不可有刀片等利器或其它身体有伤害之物存在，并防止包装与本产品无关之物品，线上品检员应及时对所包装产品进行抽验，以保包装产品正确无误。9.对货物装卸区，货物之工作人员进行安全教育，未经许可人员一律不准进入，保安人员对上述区域也应进行不定时巡查。10.禁止员工与外人翻越工厂围墙及员工向外抛物现象，做好防盗、防破损工作。11.禁止无公事的车辆进入，如送货、取货的车辆进入时，一定要检查外来车辆要有本厂物品放行条，且经登记核实后方可放行。12.教育保安及仓管员，提高其安全意识，必须不定时的巡查仓库周边安全情况，做好对门、窗、水、电、气等相关安全自查工作。13.鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现调查处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密，保护举报人。14．相关记录：〈全体员工安全培训记录〉〈保安人员培训记录〉〈保安员反恐意识培训〉〈员工反恐意识培训记录〉〈员工培训记录表〉惠州港泰新塑膠電子製品有限公司受控状态受控文件反恐程序文件文件编号WB-AT-002版次A/0页次第9页共111页第三章、人事保安程序1、目的确保本公司所雇员工的条件及员工行为守则符合C-TPAT的反恐要求2、范围适用于公司新招聘员工、在职员工及重要岗位之员工3、职责3.1经理：负责招工申请的审批3.2人事部：负责招聘和对入聘员工进行入厂的培训和考核。4、工作程序4.1招聘新员工时人事部须对应聘人员严格检查其身份证，暂未领取身份证或身份证遗失的，应持有其户口所在地公安派出所核准的证明。核对相片确认无伪后才能登记入厂。4.2应聘人员一律应填写本厂制定的《员工入职申请表》,人事部核对填写内容是否与应聘人员相关证件相符，并要求应聘人员填写清楚曾经受雇的单位，如符合方可接收试用。对入职人员保留调查背景包括家庭、犯罪等的权利。4.3对入职员工必须让其了解以下行为守则：进入厂区必须要带自己的厂牌。可带入厂区的私有物品包括水杯、雨伞、钱包等物，但不能将个人私人物品带到最终包装和出货区域，所有危险危禁物品一律不准带入工厂，如有发现严肃处理。下班后只准带自己的私人物品出厂，并须经过探测器检查。离厂员工必须交还厂牌等本厂的身份证明文件，若有系统或设施使用权的也须一关交出。4.3对于重要岗位的员工，如业务、船务等岗位，工厂必须有专人对这些人员做相应的调查，必须清楚的了解其家庭住址、有无犯罪记录等背景。5、相关文件及记录《员工入职申请表》《员工背景调查报告》惠州港泰新塑膠電子製品有限公司受控状态受控文件反恐程序文件文件编号WB-AT-002版次A/0页次第10页共111页第四章、招聘员工的人事保安程序一、目的制定程序对将受聘员工的身份进行核实，且对现有的员工进行定期复审，确保工厂内部人员招人的安全性。二、内容人事安全程序包括：雇佣前的确认程序及人员离职程序。三、程序要求：1．雇佣前的确认程序：身份的确认工作经历、教育经历的确认诚信度的确认（重