特种设备隐患排查手册

-0-特种设备隐患排查手册编制：日期：审核：日期：批准：日期：发布日期：上海鹰峰电子科技股份有限公司2017年06月盖公司公章-1-目录一、编制目的、法律依据、适用范围①、适用范围②、名词解释③、编写目的④、法律依据二、隐患排查管理手册的编制、审定、批准及发布三、隐患排查管理手册修改要求四、隐患排查工作岗位设置及各岗位职责五、工作流程①、安全管理审查②、安全管理通用要求审查③、安全管理审查记录④、安全管理审查结论⑤、设备分类排查⑥、设备分类排查记录⑦、综合整治检查六、隐患排查标准建立①、特种设备隐患分类分级参考标准（见附件6-1分级标准）②、表格目录1）特种设备隐患排查治理工作督查表-2-2）特种设备隐患排查治理台账3）特种设备一级隐患告知（报告）表4）特种设备隐患排查治理年度汇总5）特种设备隐患（一级）排查结果备案表③、安全管理通用要求审查（见附件6-2通用审查标准）七、隐患排查计划的制定（见附件7特种设备隐患排查年度工作计划工作流程）八、隐患治理要求九、隐患上报工作要求十、隐患档案管理要求档案管理制度十一、隐患治理专项资金使用制度十二、宣传、培训制度十三、隐患排查体系的审核和评估工作十四、隐患排查奖罚制度十五、接收监督与举报制度十六、隐患排查治理信息化要求-3-一、编制目的、法律依据、适用范围①、适用范围本《特种设备隐患排查手册》适用于我司特种设备安全监督管理部门对特种设备隐患的排查、检验、监督检查和隐患治理等。适用于上海鹰峰电子科技股份有限公司所有管辖区域以及区域内车间隐患排查治理工作②、名词解释特种设备隐患是指特种设备使用单位违反相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准、规程和特种设备管理制度的规定，或者因其它因素在特种设备使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等。特种设备隐患实施分级管理。按隐患严重程度分为三级；按隐患性质分为四类。特种设备隐患分类分级标准详见《上海市特种设备隐患排查治理办法》。③、编写目的为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强公司员工安全培训教育工作，加强隐患监督管理，防止和减少事故，保障员工生命和公司财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本程序。④、法律依据本手册所执行的法律、法规、规程如下。隐患排查应根据排查设备种类、类别配备相应法律、法规、规程。-4-【综合法规】1）《中华人民共和国特种设备安全法》；2）《上海市人民政府关于进一步加强公共安全风险管理和隐患排查工作的意见》（沪府发[2015]63号）；3）《上海市安全生产隐患排查治理办法》；4）《特种设备现场安全监督检查规则》；5）《特种设备使用管理规则》【专项法规】1）《固定式压力容器安全技术监察规程》2）《压力容器使用管理规则》3）《气瓶安全技术监察规程》4）《压力管道安全技术监察规程-工业管道》5）《压力管道定期检验规则》6）《压力管道安全监察规定》7）《压力管道安全管理与监察规定》8）《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》9）《上海市电梯安全管理办法》10）《电梯使用管理与维护保养规则》11）《起重机械使用管理规则》12）《起重机械安全监察技术规程-桥式起重机》13）《起重机械安全监察规定》14）《场（厂）内专用机动车辆作业环境安全管理规范》（报-5-批稿）15）《工业车辆使用、操作与维护安全规范》二、隐患排查管理手册的编制、审定、批准及发布①、隐患排查管理手册由公司安全管理部组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布生效。②、安全管理部应对隐患排查管理手册统一逐册编号，发放时要求领用人在发放记录上签名。③、隐患排查管理手册的持有者调动工作或离开本公司，应将隐患排查管理手册交还发放部门注销。三、隐患排查管理手册修改要求①、安全管理部代表应定期组织（一般在每年的管理评审之前进行）对隐患排查管理手册的评审，并将评审情况提交管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，必要时可进行换版。②、为体现公司保持和实施隐患排查管理体系的连续性，安全管理部可以保留一本旧版隐患排查管理手册，但应对其进行标识和登记，其余的旧版质量手册一律予以销毁。③、隐患排查管理手册修订时，应根据公司特种设备状况进行修订，应符合国家法律法规，符合当地法律法规。修订后必须执行《二、隐患排查管理手册的编制、审定、批准及发布》的审批流程。四、隐患排查工作岗位设置及各岗位职责-6-①、公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。1）公司主要负责人以及财务部应当保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。2）公司主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查从危险品生产、储存、运输等环节的事故隐患。对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。②、隐患管理小组履行以下职责：1）、掌握重大事故隐患的分布情况，发生事故的可能性及其程度，负责重大事故隐患的现场管理；2）、制定应急计划，并报有关部门备案；3）、进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处置措施，必要时组织救援设施、设备调配和人员演习；4）、随时掌握重大事故隐患的动态变化；5）、保持消防器材、救援用品完好有效。③、特种设备安全管理人员职责（崇庆碗）1）、制定特种设备的安全管理规章制度、审核安全操作规程。2）、参加特种设备订购，进厂和安装的验收及试车。3）、经常检查特种设备的运行情况、维修情况和安全附件校验情况等。4）、协同组织特种设备安全检查，督促有关部门实施事故隐-7-患的整改，5）、协同组织特种设备安全会议，提出特种设备安全管理的各项要求。6）、对特种设备检验、修理、改造和报废等进行技术审查。7）、编制特种设备的年度定期检验计划，并负责组织实施。8）、向当地安全监察机构报送特种设备数量和变动情况的统计报表、定期检验计划的实施存在的主要问题及处理情况等。9）、组织事故应急救援预案的演练。参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和处理。10）、组织特种设备有关人员进行安全法律、法规、标准及有关规章制度的培训。11）、对特种设备进行使用登记及技术资料的管理。12）、对安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、试验、检修等。④、运行操作人员负责隐患排查工作的点检，发现隐患的上报到特种设备安全管理员处。⑤、采购负责特种设备供应商的导入及监管，同时按照公司技术要求1)与供应商协调各项技术指标，加强特种设备外协供应商的监管2)特种设备、安全防护用具的购入，并对其质量负责。3）根据我司情况特种设备主要由外协单位维保、修理改-8-造和部分检测，采购应根据特种设备安全部门要求，每年对供应商资质审核一次。⑥、人事部及负责人职责（徐淑娟）1）贯彻执行国家、省、市特种设备安全技术规范、规章。设立安全管理部门，定岗特种设备安全排查负责人。2）根据职业禁忌症的规定，招用特种设备操作工时，严格执行国家规范，做好监督前健康检查工作，并充分考虑员工的文化技术素质和能力。3）协同做好员工的安全培训工作。4）参加特种设备事故的应急救援。5）各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。6）公司任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司主要负责人、分管领导、安监部门和所在车间部室报告。五、工作流程原则事故隐患排查治理应遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。隐患排查治理流程策划安全检查方案确定安全检查人员发布检查通知实施安全检查制定安全检查表-9-结束验证反馈所在部门实施整改下发整改通知整理检查问题不符合特种设备隐患排查分安全管理审查、设备分类排查、综合整治检查等三个方面的检查。每项检查应按规定的时间和频次开展，各项检查可在不同时段独立进行。①、安全管理审查安全管理审查是对特种设备使用安全管理体系、制度及安全管理水平的审查。安全管理审查分为通用要求审查和专项要求审查。②、安全管理通用要求审查依据《特种设备使用管理规则》的要求进行，每年至少进行一次。安全管理通用要求审查的实施部门、排查时间表、排查依据条款、排查要求详见表2.1.1《特种设备隐患排查——安全管理通用要求审查》。各项审查记录内容及格式企业可按相关法规要求及企业管理特点进行记录。隐患排查记录要求详见2.1.3《安全管理审查记录》。安全管理通用要求审查结束后，还应按特种设备的种类、类别、品种分别进行安全管理专项要求审查。③、安全管理审查记录1）安全管理通用要求审查记录-10-安全管理通用要求审查后应及时填写《特种设备隐患排查治理记录》（见附件1）中“特种设备隐患排查记录2——安全管理审查（通用要求）”。该表格只作符合性记录，即“符合”或“不符合”。若排查结果为“不符合”，排查单位还应填写“不符合项描述”、“不符合项原因分析”、“不符合项整改措施”、“不符合项整改情况”等（见附件1中“特种设备隐患排查记录5——排查结论”），若有必要可另行详细记录不符合的具体内容及状态。隐患排查存在不符合项应提交专业人员，根据“特种设备隐患分类分级参考标准”对隐患类别级别进行判定，并按照《上海市特种设备隐患排查治理办法》的要求进行隐患记录和上报。2）安全管理专项要求审查记录安全管理专项要求审查后应及时填写《特种设备隐患排查治理记录》（见附件1）中“特种设备隐患排查记录3——安全管理审查（专项要求）”。该表格只作符合性记录，即“符合”或“不符合”。若排查结果为“不符合”，排查单位还应填写“不符合项描述”、“不符合项原因分析”、“不符合项整改措施”、“不符合项整改情况”等（见附件1中“特种设备隐患排查记录5——排查结论”），若有必要可另行详细记录不符合的具体内容及状态。隐患排查存在不符合项应提交专业人员，根据“特种设备隐患分类分级参考标准”对隐患类别级别进行判定，并按照《上海市特种设备隐患排查治理办法》的要求进行隐患记录和上报。④安全管理审查结论-11-安全管理专项要求审查结束后应及时填写《特种设备隐患排查记录5——排查结论》中结论部分内容。同时由使用单位隐患排查人员和隐患排查责任人签字。⑤、设备分类排查设备分类排查是按特种设备种类或类别的不同，根据法规、规范要求的途径和方法，对特种设备隐患进行的排查。每单项排查结束若发现隐患应及时填写隐患排查记录。若未发现隐患，每年度也至少要填写一次隐患排查记录。隐患排查记录的填写要求见2.2.9。⑥设备分类排查记录1）隐患排查记录要求设备分类排查后应填写相关检查记录，同时填写《特种设备隐患排查治理记录》（见附件1）中“特种设备隐患排查记录4——分类排查”。该表格不可代替各类排查途径的检查记录，只记录隐患排查的结果，即“符合”或“不符合”。若排查结果为“不符合”，排查单位还应填写“不符合项描述”、“不符合项原因分析”、“不符合项整改措施”、“不符合项整改情况”等（见附件1中“特种设备隐患排查记录5——排查结论”），若有必要可另行详细记录不符合的具体内容及状态。如排查中未发现隐患，每种排查途径每年可只填写一次。-12-隐患排查存在不符合项应提交专业人员，根据“特种设备隐患分类分级参考标准”对隐患类别级别进行判定，并按照《上海市特种设备隐患排查治理办法》的要求进行隐患记录和上报。2）分类排查结论设备分类排查审查结束后填写“特种设备隐患排查记录5——排查结论”（见附件1）中结论部分内容。同时由使用单位隐患排查人员和隐患排查责任人签字。⑦、综合整治检查综合整治检查包括监督检查、专项整治和管理评价。1）监督检查监督检查是指特种设备监管部门对特种设备生产、使用单位实施的安全监督检查。是按照《特种设备现场安全监督检查规则》规定的检查计划、检查项目、检查内容，对补检查单位实施的安全监管。监督检查由各级特种设备监管部门负责实施，在监管过程中发现的隐患按《特种设备现场安全监督检查规则》处置，对发现的一级隐患还须按《上海市特种设备隐患排查治理办法》的要求填写《特种设备隐患（一级）排查结果备案表》进行隐患统计汇总和上报。2）专项整