国内某知名高科技公司kpi管理总库[世捷咨询]

公司KPI管理库序号工作模块KPI指标名称衡量尺度/计算公式指标定义、数据来源、说明数据提供部门数据审核人关联责任部门统计周期1产品研发管理新产品销售新产品的销售比率年内新立项、新上市的产品占总销售额的比例财务部CEO中心各资源部门季度2产品研发管理产品开发的二级计划完成率实际完成软件开发任务数/计划完成软件开发任务数×100％产品开发二级计划项目管理及文档部产品管理部中心各资源部门季度3产品研发管理TTM按不同产品线分别统计TTMTTM指产品上市周期产品管理部CEO中心各资源部门季度4产品研发管理产品开发周期产品开发周期按不同产品线分别统计项目管理及技术文档部副总裁中心各资源部门季度5产品研发管理资源利用率（人力）人均项目数项目总数/人均总数项目管理及技术文档部产品管理部中心各资源部门季度6产品研发管理用户问题解决率用户反馈问题解决数/用户反馈问题总数×100％以客户服务部记录为准客户服务部副总裁中心各资源部门季度7产品研发管理技术积累（模块化程度）CBB采用率各类新产品采用CBB比例的平均数软件部副总裁中心各资源部门季度8产品研发管理技术积累（货架化/平台化）产品个数/平台数以上市产品为准项目管理及文档部副总裁中心各资源部门季度9产品质量控制产品上市后的设计质量产品上市后的重大问题数以客户服务部记录为准客户服务部CEO中心各资源部门季度10产品质量控制产品设计质量首批投产的ECN、PCN、TCN的更改项目数无工程部副总裁中心各资源部门季度11产品质量控制产品认证通过率产品认证实际通过数/产品参与认证数不参与认证的产品不计质量管理部副总裁中心各资源部门季度12专利创新人均专利/季度季度技术交底书数/软硬件工程师以上人以技术负责人为准知识产权部副总裁中心各资源部门季度13专利创新人均新产品构思数/季度季度新产品构思数/软硬件工程师以上人以采纳的新产品构思为准知识产权部副总裁中心各资源部门季度14专利创新人均优化创新建议数（流程、成本等）优化创新建议数/创新中心总人数×100％关于流程、成本、管理等各方面的优化创新建议人力资源部副总裁中心各资源部门季度15文档管理设计文档按时完成率和齐套率实际按时交的文档数/应交文档总数项目中途暂停的不计项目管理及文档部副总裁中心各资源部门季度16文档管理文档评审合格率评审合格文档数／被评审的文档总数技术文档部项目管理及文档部副总裁中心各资源部门季度17部门管理员工流动率流动的员工数/员工总数公司辞退者不计秘书人力资源部中心各资源部门季度18部门管理培训计划完成率实际完成时间/公司预定完成时间以公司年度培训计划为准秘书人力资源部中心各资源部门季度19部门管理骨干培养完成数骨干培养完成数以公司计划为准秘书人力资源部中心各资源部门年度20部门管理费用预算执行率实际费用/预算费用以公司计划为准秘书财务部中心各资源部门年度21部门管理绩效管理计划完成率实际完成时间/公司预定完成时间以公司绩效管理计划为准秘书人力资源部各资源部门季度22流程合作部门信息传递及时性准确性部门信息传递不及时、准确次数无秘书人力资源部各资源部门季度23流程合作突发事件处理及时性、有效性突发事件处理未及时、有效次数无秘书人力资源部各资源部门季度24流程合作周边部门满意度周边部门满意度无秘书人力资源部各资源部门半年被考核职位备注KPI管理库部门名称技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监创新中心技术总监/副总监/秘书创新中心技术总监/副总监/秘书创新中心技术总监/副总监/秘书创新中心技术总监/副总监/秘书创新中心技术总监/副总监/秘书创新中心技术总监/副总监/秘书创新中心技术总监/副总监/秘书创新中心技术总监/副总监/秘书创新中心KPI数据收集表序号工作模块KPI指标名称衡量尺度/计算公式指标定义、数据来源、说明数据提供部门数据审核人关联责任部门统计周期5硬件开发FLASH在BOM中完整性研发BOM遗漏FLASH个数以研发样机评审通过为准采购部CTO采购部月2成本控制制订和及时更新关键成品机型BOM标准成本未及时制订和更新BOM标准成本数SAP采购部副总裁采购部季度5成本控制供应商平均结算周期A、B类物料供应商平均结算周期同期变动率无采购部副总裁采购部季度9供应链管理平均采购周期下降天数A、B类物料平均采购周期同期变动率SAP采购部副总裁PMC季度1订单管理订单处理的及时性未录入SAP系统的物料数量/总的需求物料的数量SAP采购部PMC供应商管理部月2订单管理订单处理的准确性订单出错的次数订单修改的SAP更改申请采购部IT供应商管理部月3订单管理物料到货及时性未及时到货的次数/到货的总数SAP采购部PMC,质量管理部，供应商管理部，产品管理部，研发中心月4订单管理物料异常问题反馈和处理的及时性未及时处理异常交货的次数/总异常发生次数无采购部质量管理部质量管理部/研发中心/芯片部/结构部/供应商管理部月5成本控制密切留意原材料的价格变化未及时通知相关人员次数沟通的及时性采购部总裁供应商管理部季度6成本控制采购物料的及时降价原材料降价金额/总采购金额SAP采购部总裁/财务供应商管理部季度7成本控制采购费用执行率实际发生采购费用/预算采购费用X100％无采购部财务部无年9供应商的沟通和维护与供应商对帐的及时性未与供应商及时对帐次数对帐单的审核采购部财务部供应商管理部/产品管理部月10供应商的沟通和维护应付帐款周期财务的平均应付帐款周期见财务相关规定采购部财务部无11供应商管理和考评供应商考评数据的准确性不准确考评数据的个数SAP采购部供应商管理部无季度12呆料处理呆料处理的比率已处理的呆料/呆料的总数SAP采购部财务部无半年13部门管理员工流动率流动的员工数/员工总数公司辞退者不计采购部人力资源部人力资源部月14部门管理培训计划完成率实际完成时间/公司预定完成时间以公司年度培训计划为准采购部人力资源部人力资源部月15部门管理绩效管理计划完成率实际完成时间/公司预定完成时间以公司绩效管理计划为准采购部人力资源部人力资源部季度16流程合作部门信息传递及时性准确性部门信息传递不及时、准确次数无采购部人力资源无月17流程合作突发事件处理及时性、有效性突发事件处理未及时、有效次数无采购部人力资源PMC,质量管理部，供应商管理部，产品管理部，研发中心月18流程合作周边部门满意度周边部门满意度无采购部人力资源无年被考核职位备注KPI管理库部门名称第一期数据第二期数据第三期数据第四期数据第五期数据主管、硬件工程师、电子元器件工程师、助理工程师硬件部主管、工程师供应商管理部主管、工程师供应商管理部主管、工程师供应商管理部主管，采购工程师采购部主管，采购工程师采购部主管，采购工程师采购部主管，采购工程师采购部主管，采购工程师采购部主管，采购工程师采购部主管采购部主管，采购工程师采购部采购部主管，采购工程师采购部主管，采购工程师采购部采购部主管采购部采购部主管采购部采购部主管采购部采购部主管采购部采购部主管采购部采购部主管采购部序号工作模块KPI指标名称衡量尺度/计算公式指标定义、数据来源、说明数据提供部门数据审核人关联责任部门统计周期10供应链管理采购交货及时性未按时及时交货批次数每月不超过30次，以SAP为准PMC部副总裁采购部月7过程管理人均产值当月入库产值/当月有效人数无PMC部生产中心经理无月1需求管理订单评审合理性订单评审不合理次数对销售部门随意变更生产计划，紧急加单或任意取消订单进行适当的PMC部生产中心经理营销中心月4物料需求计划（MRP)物料请购需求计划（P/R)的及时准确性P/R未及时准确次数无PMC部采购部无月5物料需求计划（MRP)MRP结果准确性MRP结果不准确次数无PMC部IT部IT部/采购部/资材部月7产能规划产能评估准确性产能评估不准确次数无PMC部生产中心经理工程部/生产部半年8产能规划产量分配合理性分配不合理次数无PMC部生产中心经理无月10库存管理安全库存策略的及时准确性未及时准确制定安全库存的次数无PMC部生产中心经理营销中心/采购部月14订单管理订单达成率月完成订单总数×100%月计划订单总数月（四周/或五周）平均值PMC部生产中心经理生产部/营销中心/采购部/仓库质量管理部月/周16部门管理员工流动率流动的员工数/员工总数公司辞退者不计PMC部人力资源部人力资源部月17部门管理培训计划完成率实际完成时间/公司预定完成时间以公司年度培训计划为准PMC部人力资源部人力资源部月18部门管理绩效管理计划完成率实际完成时间/公司预定完成时间以公司绩效管理计划为准PMC部人力资源部人力资源部季度19流程合作部门信息传递及时性、准确性部门信息传递不及时、准确次数无PMC部人力资源部营销中心、创新中心、采购部、工程部月20流程合作突发事件处理及时性、有效性突发事件处理未及时、有效次数无PMC部人力资源部营销中心、创新中心、采购部、工程部月21流程合作周边部门满意度周边部门满意度无PMC部人力资源部无年PMC部KPI收集表11生产技术支持外协技术支持满意度外协技术支持满意度调查表PMC部副总裁外协季度24外协厂品质管理对外协厂的品质异常及时回复率品质异常及时回复数/外协厂品质异常总数外协加工产生的品质异常PMC部PMC主管PMC，供应商管理部，外协厂月25外协厂品质管理质量沟通按时完成率召开朗科和外协厂质量沟通会议次数1次/月PMC部PMC主管PMC，供应商管理部，外协厂，工程部，生产部月被考核职位备注KPI管理库部门名称第一期数据第二期数据第三期数据第四期数据第五期数据主管、工程师供应商管理部主管、拉长生产部PMC经理、PC主管PMC部MC管理师PMC部MC主管/MC管理师PMC部PC工程师/PMC经理PMC部PC主管/PMC经理PMC部PMC经理/PC主管/MC主管/MC管理师PMC部PC工程师/PC主管/PMC经理PMC部PMC部经理PMC部PMC部经理PMC部PMC部经理PMC部经理、主管、PC工程师、MC管理师PMC部同上PMC部同上PMC部主管、PE工程师、IE工程师工程部QE工程师质量管理部QE工程师质量管理部序号工作模块KPI指标名称衡量尺度/计算公式指标定义、数据来源、说明数据提供部门数据审核人关联责任部门2订单管理订单处理准确率1-（错误数量/订单总数）SAP系统IT部IT部主管办事处21对内服务ERP信息建立、维护准确率未及时建立、维护准确数每月不超过3次，以SAP为准IT部副总裁硬件、采购、产品管理部22对内服务ERP信息建立、维护及时率未及时建立、维护数每月不超过15次，以SAP为准IT部副总裁硬件、采购、产品管理部18OEM/ODM服务订单处理准确率1-（错误数量/订单总数）SAP系统IT部IT部主管无4信息开发与利用信息系统培训次数信息系统培训次数根据人力资源部的培训计划来安排，包括新员工培训和在职员工培训，信息系统包括ERP、办公软件等IT部副总裁人力资源部6信息开发与利用工作计划完成率计划工作完成数/计划工作总数无IT部副总裁无9网络管理巡检报告提交及时性每月按时提交的次数/每月需提交的次数巡检日报IT部主管无12设备管理办公电脑、设备合理调配与采购及时性办公电脑、设备合理调配与采购未及时次数及时性为收到审批或通知后2个工作日内。IT部行政部行政部13设备管理服务器管理与维护及时性每月按时维护次数/预定每月维护次数每月每台至少1次IT部副总裁无14设备管理单台耗材率耗材费用/电脑台数无IT部行政部无15文档管理数据文档维护完整及时性未及时维护次数以主管收到的有效投诉为准，及时指收到维护单后8小时之内完成维护IT部主管无IT部KPI收集表17文档管理信息系