XX汽车环境因素控制程序

环境因素控制程序1目的识别公司活动和服务过程中能够控制，或能够对其施加影响的环境因素，从中确定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素，为环境目标的建立与评审提供依据。确保在建立环境管理体系时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑，并及时更新这方面的信息。2范围适用于公司活动和服务过程中环境因素的识别、评价、确定和更新。3职责3.1管理者代表负责环境因素识别、评价与确定活动的组织和协调。3.2综合部负责组织对环境因素识别与评价活动的策划和实施。3.3各部门负责实施相关环境因素识别、评价与确定活动。4程序4.1定义4.1.1环境：公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、人，以及它们之间的相互关系。4.1.2环境因素：公司活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。其中，具有或能够产生重要环境影响的为重要环境因素。4.1.3环境影响：全部或部分地由公司的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。4.2识别环境因素和评价影响的基本步骤4.2.1识别并确定公司各项服务和管理过程相关的活动：依据公司所提供的服务项目（如汽车销售、维修保养、客户休息服务等）和内部管理活动确定相关的活动和过程。如：售后服务，与其相关的活动和过程有配件销售、车辆维修和钣金喷漆等。又如：保洁（外包）服务，与其相关的活动和过程有清洗、垃圾收集清运等；日常管理活动，与其相关的活动和过程有水电消耗、办公用品耗用、空调使用、打印机使用、复印机使用、采购活动等。4.2.2识别活动和过程中的环境因素：a)针对所确定的每个活动和过程，识别出能够控制、或能够施加影响的环境因素；b)识别有关环境因素时，应重点从以下几个方面考虑每个活动和过程中涉及的环境问题：①向大气的排放。②向水体的排放。③向土地的排放（如固体废弃物的排放）。④原材料和自然资源的使用。⑤能源使用。⑥能量释放（如热、辐射、振动等）；。⑦废物和副产品（如装修垃圾）；。⑧其他特殊性环境问题影响。c)识别环境因素时应考虑“三种状态”和“三种时态”：①三种状态：正常状态、异常状态和紧急状态如设备的正常运作为“正常状态”，设备开机停机和维修时为“异常状态（非正常状态）”，设备发生突发性故障、爆炸、起火时为“紧急状态”。②三种时态：过去、现在和将来不仅要充分考虑现有的环境问题，也要探讨历史遗留问题和原材料的来源，且对未来潜在的法律法规的要求和公司发展计划活动中（如新商品车的投放）可能的环境问题也应予以必要的考虑；。d)将所识别的环境因素登录在《环境因素登记评价表》上。4.2.3确认重要环境因素：①重要环境因素的确认通过相关方态度、影响呈度、法律法规要求以及发生频次四方面对已识别的环境因素进行打分，最终确认重要环境因素并加以控制。①评价准则为打分法，对总分大于等于10分的环境因素确认为重要环境因素。a)相关方态度是指关注组织的环境行为或受其环境行为影响的个人或团体的要求。打分准则为：没有明确要求（1分），有条件要求（2分），有明确条件限制（3分）。b)影响程度是指组织在生产活动中对环境造成的影响范围，打分准则为：作业场所内（1分），厂区内（2分），地区范围内（3分）。c)法律法规要求打分准则为：有法律法规要求（1分），国家危废名录明列出的或国家明令禁止的（3分）。d)发生频次是指组织的生产活动在一定周期内发生的次数，打分准则为：几乎不发生（1分），每季度至少1次（2分），每天至少一次或持续发生（3分）。②对供应商、外包方活动产生的环境因素予以识别，确定其中的重要环境因素，并按《服务外包及相关方控制程序》的有关要求予以控制或施加影响。③对顾客活动产生的环境因素，应尽可能采用有效措施（如宣传活动和沟通交流方式）予以影响或控制，必要时联系有关政府机构予以处理。4.3环境因素的更新4.3.1综合部负责编制公司《重要环境因素清单》，并每年至少一次对环境因素予以重新识别和评价。当公司内部状况(如开发新服务项目、引入新设备、新方法)或外部条件(社会和相关方、法律法规)发生变化，或重要环境因素发生变化时，综合部负责及时组织实施相应的因素识别和评价活动。4.3.2在每年一次环境因素重新识别和评价时，应适时对相关的评价标准和方法予以修订，以确定新的重要环境因素。4.4公司根据确定的重要环境因素，确立环境方针、目标指标，建立环境管理体系并加以实施、保持、改进。5相关文件5.1《服务外包及相关方控制程序》AYT-02-096相关记录6.1《环境因素登记评价表》AYT－JL－综合－036.2《重要环境因素清单》AYT－JL－综合－04