XX汽车纠正措施和预防措施控制程序

纠正措施和预防措施控制程序1目的a)通过对不合格（不符合）的原因进行分析，采取相应的纠正措施，减少由此产生的影响，防止类似问题再次发生发生。b)通过对潜在不合格（不符合）的原因进行分析，采取相应的预防措施，减少由此产生的影响，防止不合格（不符合）的发生，实现质量、环境管理体系的持续改进。2范围适用于公司质量、环境管理体系中的各部门在过程中出现的不合格（不符合）、潜在不合格（不符合）控制。3职责3.1管理者代表a)负责对公司在管理过程中出现不合格（不符合）或潜在不合格（不符合）时给各部门发出《纠正、预防措施处理单》。b)负责组织纠正措施或预防所需资源的配置。c)负责监督、协调纠正措施或预防措施的实施并验证效果。3.2总经理办公室、行政部负责公司质量、环境管理过程中不合格（不符合）或潜在不合格（不符合）的归口管理，发出《纠正、预防措施处理单》,并评审验证其有效性。3.3各部门负责纠正措施或预防措施的制定和实施，并自行验证实施效果。4程序4.1不合格（不符合）、潜在不合格（不符合）信息识别及收集4.1.1不合格（不符合）潜在不合格（不符合）信息识别：a)供方产品或服务出现严重不合格或潜在不合格。b)销售和维修质量出现重大问题或超过公司规定值及潜在重大问题苗头。c)运行控制过程时发现的严重不合格（不符合）或潜在不符合现象。d)监督和测量活动中发现的严重不合格（不符合）或潜在问题苗头现象。e)目标、指标未完成规定要求。f)顾客、相关方满意调查中发现严重不满时。g)相关方投诉发生时。h)内部审核发现不合格项时。i）管理评审发现不符合项时。j）发现不符合法律法规和其他要求时等。4.1.2信息来源a）销售部、售后服务部负责收集现场运行过程中出现不合格、潜在不合格的信息。b）市场部负责收集顾客抱怨类信息。c）管理者代表及总经理办公室负责收集质量、环境管理体系其他各过程输出的不合格（不符合）、潜在不合格（不符合）信息。d）政府或上级主管部门检查。e）各部门的信息反馈（管理数据和信息的分析结果）。f）过程测量结果。g）管理体系审核结果（内审、外审）及管理评审输出等。4.1.3信息处置对以上信息来源，收集部门将信息传递给总经理办公室，由总经理办公室传递给责任部门有效处理。4.2纠正措施、预防措施要求的提出4.2.1管理者代表或总经理办公室发现质量、环境管理体系过程、销售或维修服务质量出现重大问题或超过公司规定，管理评审中发现不合格及其他不符合管理方针、管理目标指标或管理体系文件要求的问题时，由管理者代表或总经理办公室确定责任部门并填写《纠正、预防措施处理单》，并负责跟踪验证实施效果。4.2.2当顾客对销售或维修服务有投诉时，市场部客服中心填写《用户不满意问题跟踪解决表》，责成责任部门进行原因分析制定纠正措施并实施，客服中心跟踪验证纠正的实施效果，管理者代表监督纠正措施的完成。4.2.3对于公司出现的重大环境污染或环境事故，由行政部填写《纠正、预防措施处理单》，负责确定责任部门，并协同责任部门制定纠正措施并实施，行政部负责跟踪验证实施效果。4.2.4当出现多个责任部门解决同一不合格（不符合）或潜在不合格（不符合）时，由管理者代表确定责任部门并填写《纠正、预防措施处理单》，并由管理者代表对实施效果进行评审。4.3调查与分析不合格（不符合）或潜在不合格（不符合）的原因由各部门、总经理办公室或行政部组织，以数据和事实为依据，采用科学分析与经验判断相结合的方法，查明质量或环境问题发生的根本原因。4.3.1严重不合格（不符合）或潜在不合格（不符合），根据总经理批示意见，由总经理办公室或行政部组织相关部门对已发生的不合格（不符合）或潜在不合格（不符合）进行专题原因调查，并判定责任部门，必要时，将调查结果形成文字报告。4.3.2一般不合格（不符合）或潜在不合格（不符合），由责任部门进行原因调查。4.4纠正措施（预防措施）的制定4.4.1纠正措施（预防措施）制定要有利于体系的持续改进和确保顾客的要求，包括顾客潜在的需求得到满足。纠正措施（预防措施）的制定应力求经济、有效、可行。4.4.2由有关责任部门制定纠正措施（预防措施），包括确定纠正措施（预防措施）方案、配备纠正措施（预防措施）执行人员、规定完成时间等，并填写《纠正措施（预防措施）处理单》。4.4.3对不合格（不符合）或潜在不合格（不符合）的纠正措施（预防措施），按职责权限规定，经相应的主管领导审批后实施。4.4.4《纠正、预防措施处理单》填写《纠正、预防措施处理单》按下列规定填写:a）责任人评审并填写不合格（不符合）或潜在不合格（不符合）事实。b）责任人分析确定不合格（不符合）或潜在不合格（不符合原因）。c）责任人提出准备采取的几项纠正措施（预防措施）,由部门负责人进行评价，重大的纠正措施（预防措施）由总经理进行评价。若评价这几项纠正措施（预防措施）不能确保不合格（不符合）不再发生时或潜在不合格（不符合）的发生，则由责任人重新提出新的纠正措施（预防措施），直至针对不合格或潜在不合格采取确保有效的措施。4.5纠正措施（预防措施）的实施4.5.1实施纠正措施（预防措施）a）责任人负责组织纠正措施（预防措施）的实施。b）部门负责人记录所采取措施的结果。c）部门负责人跟踪评审纠正措施（预防措施）完成后的有效性，经部门负责人监督跟踪评审合格后，此纠正措施（预防措施）达到关闭。d）在纠正措施（预防措施）实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，必要时，协助分析原因，监督纠正措施（预防措施）的实施过程。4.5.2后续工作a）由纠正（预防）措施引起的对质量、环境管理体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。b）纠正（预防）措施的相关记录和上次管理评审的纠正（预防）措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5相关文件和记录5.1《文件控制程序》AYT-02-016相关记录6.1《纠正、预防措施处理单》AYT-JL-总办-136.2《用户不满意问题跟踪解决表》AYT-JL-客服-03