XX汽车配件及辅料控制程序

配件及辅料控制程序1目的为了对配件、辅料的采购、贮存、销售、交付全过程进行控制，确保配件质量和服务满足规定的要求，特制定本程序。2范围本程序适用于本公司配件和辅料的采购、贮存、销售、交付服务和售后服务的全过程。3职责配件部负责配件和辅料的采购、贮存、销售、交付、服务全过程的控制及组织评价和选择供方。4程序4.1采购4.1.1供方a）根据与一汽-大众汽车销售有限公司签定的《汽车品牌经销商授权书》规定，本公司所使用的配件均从一汽-大众厂家采购，一汽-大众厂家是本公司唯一的合格供方，本公司不再予以评价。b）辅助与消耗材料供方由配件部组织进行评价。根据维修服务需要和《供方选择标准》，通过对辅料的质量、价格、供货期、环境保护等进行比较，在合格供方中选择符合需要的供方。填写《供方评价表（售后）》，建立《合格供方清单（售后）》，报服务总监签字批准后实施。4.1.2采购计划根据年度配件销售任务进行订货。4.1.3订货配件部计划订货员根据《备件订货》视库存情况、客户配件需求和服务部提出的维修需要依照《配件订货流程》进行订货，确保库存满足厂家要求。国产车配件订货使用DSERP系统，进口车配件订货使用一汽大众提供的ETKA原装配件订货系统，配件部至少安装一份ETKA软件可登录，并及时更新版本。备件的文件资料建立共享文件夹，文件及时更新，确保信息及时沟通。4.2验证到货后，库管员根据备件《备件质量检验管理规定》对配件进行清点、验证，验证内容包括零件号、外观、数量、质量和质量有效期等，《XX备件验收入库检查记录单》上要有检验人签名和日期。4.3入库配件部应确保配件库通风良好，避免漏雨、潮湿，对已验证合格的配件合理有序摆放，需隔离存放的要单独存放，每种货架上要有单独的标签。配件要在DSERP配件管理系统中及时入库，每个零件架都要有一个能明确识别的地址。4.4库房管理和盘存4.4.1所有的配件和附件的存储和管理按《备件仓库管理规定》进行存储，有足够的操作和拿放空间。a）存放在封闭空间并进行防尘保护。b）不得超过有效期限。c）采取防潮/防腐措施。d）制动管、车速表轴、饰条径直存放。e）防止产品被较重的零件压坏。f）金属零件存放在合适的支撑固定装置中。4.4.2预约件和索赔件要贴有标签，有单独的存放区，存放区有明显标识。预约备件和召回备件要提前订购并提前备齐。4.4.3为提高配件的周转率和准确掌握库房配件保管情况，按照《备件仓存管理规定》配件部及财务部每半年对配件进行盘点；配件部每周定期对库存情况进行抽查盘点，实际库存位置和数量要与DSERP系统相符。4.5配件价格配件销售价格管理按一汽－大众相关规定执行。4.6维修领料按照《配件出库流程》发料员根据维修人员提供的《任务委托书》中的工项，查询所需配件编号，通过DSERP进行配件出库并打印出库单，领料人和发料人共同签字确认。4.7配件外借按照《配件借件流程》车间维修过程中或在外出服务时，借用配件需填写《备件借用登记表》。4.8配件外销配件销售员统一着装，主动与客户打招呼；配件销售员主动向客户介绍配件的性能和价格，对客户需求配件号、数量等进行审核，结合库存情况开具《备件销售单》(DSERP系统内)，自留一联；收银员收款后，留取一联《备件销售单》；配件销售员到配件库提货后与客户共同验收，确认配件有质量问题，马上予以更换，有问题的配件交库管员标识隔离，客户无异议后，帮助客户简单包装、带走。有质量问题的配件，通知索赔员，符合一汽-大众公司索赔范围的，由索赔员进行索赔。4.9数据分析对每月备件销售实际采购情况进行统计，与任务进行对比，形成《备件采购额报告》。4.10改进针对《月采购额销售分析表》进行分析，在完成任务出现问题时及时进行整改5相关文件5.1《汽车品牌经销商授权书》AYT-销售-外来-015.2《供方选择标准》AYT-03-售后备件-015.3《备件订货》AYT-售后服务-外来-018.85.4《配件订货流程》AYT-03-售后备件-025.5《备件质量检验管理规定》AYT-03-售后备件-035.6《备件仓库管理规定》AYT-03-售后备件-045.7《备件仓存管理规定》AYT-03-售后备件-055.8《配件出库流程》AYT-03-售后备件-065.9《配件借件流程》AYT-03-售后备件-076相关记录6.1《供方评价表(售后)》AYT-JL-售后备件-016.2《合格供方清单（售后）》AYT-JL-售后备件-026.3《XX备件验收入库检查记录单》AYT-JL-售后备件-076.4《任务委托书》AYT-售后服务-外来-026.5《备件借用登记表》AYT-JL-售后备件-046.6《备件销售单》AYT-JL-售后备件-086.7《备件采购额报告》AYT-JL-售后备件-056.8《月采购额销售分析表》AYT-JL-售后备件-06