[实例]茶舍股权众筹商业计划书

120XX年最新众筹项目商业计划书2目录一、名词释义............................................................4二、声明和承诺..........................................................4三、众筹要素............................................................4四、众筹架构介绍........................................................4（一）发起人基本情况....................................................5（三）新设有限合伙企业..................................................5五、项目的商业前景......................................................5（一）中国茶馆服务行业的现状............................................5（二）茶舍的商业优势....................................................52.地理优势..............................................................63.供应渠道优势..........................................................6六、募集方案............................................................7（一）众筹模式.........................................................71.众筹流程.............................................................7（二）众筹对象范围......................................................81．众筹对象范围.........................................................82．认筹对象缴款安排.....................................................8（三）认筹标准.........................................................8（四）认筹人回报.......................................................81.分红安排.............................................................82获赠VIP金卡..........................................................9（五）回购条款..........................................................91.回购权的行使主体......................................................92.回购条件..............................................................93.回购价格及其确定原则..................................................9（六）回售条款.........................................................91.回售权的行使主体......................................................92.回售条件.............................................................103.回售价格及其确定原则.................................................10（七）认筹额度及预计募集资金总额.......................................10（八）募集资金用途....................................................103（九）本次募集有关安排.................................................111．对认筹人名单筛选的标准和依据.......................................112．资金超募时的对应的安排.............................................113．出现募集中止时的应急预案...........................................114．募集期信息披露以及投后管理的基本安排...............................11（十）认筹人的权益保障.................................................121.XXX茶业股权质押担保..................................................122.领投人承诺...........................................................123.合伙企业在中心进行托管...............................................124.盈利预测.............................................................12七、本次众筹的风险揭示.................................................13（一）项目风险.........................................................131.市场风险.............................................................132.财务风险.............................................................133.经营风险.............................................................13（二）认筹人适当性标准.................................................13（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息.................................13八、众筹发起人和财务顾问...............................................13（一）发起人...........................................................13（二）财务顾问.........................................................144一、名词释义1.在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：2.茶舍或茶舍：XXXXXXX；3.XXX茶业：指XXXXX茶业股份有限公司；4.元、万元：指人民币元、人民币万元；5.股份中心、中心、众筹平台：6.领投人、中介机构、财务顾问：；二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。XXXX投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书相关财务数据由XXXX投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书仅供重庆股份转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。XXXX投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。三、众筹要素产品代码15ZC001简称“茶舍”股权众筹最低募集额度总募集金额（300万元）的50%封闭期2年四、众筹架构介绍出资15万元认筹人实物出资（作价310万元）XX茶舍有限合伙发起人领投人出资285万元XX茶舍5（一）发起人基本情况本次众筹项目发起人，系茶舍投资人。XXXX（三）新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）出资方式1XX31050.82%实物资产2XXXX152.46%货币3认筹人（48人）28546.72%货币合计610100%--五、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。2008年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向。如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。（二）茶舍的商业优势1.突破传统的经营模式茶舍跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。6随着茶舍的发展壮大，茶舍将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。茶舍负责人拥有丰富的经营管理经验，茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。2.地理优势XXXXX。3.供应渠道优势首先，茶叶供应稳定，有品质保障。茶舍的茶叶全部由XXX茶业提供。XXX茶业坐落于XX省成都市蒲江县，公司成立于2006年，主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色的“XXX”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“XXX”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产7品覆盖XX、山东、山西、重庆、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。XXX茶业持续经营能力强，且品牌知名度高。其次，XXX茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植