部门绩效考核表

月内容权重分值考核标准减分原因减分合计考核部门负责人分管领导建立健全各项规章制度。（8分）积极组织参加各项学习、竞赛、会议、文体比赛等活动。（3分）每月至少上报1篇稿件，以采纳为准。（10分）爱护办公设施，节约办公用品，不丢失、不浪费。（2分）按照通知要求报送工作周报。（5分）严格按照考勤管理要求做好考勤记录。（5分）按照培训计划组织开展培训工作。（5分）培训资料齐全、准确归档。（3分）建立健全培训台账。（2分）培训记录详实，有人员签到表。（3分）对培训进行效果评价。（3分）按照要求拟定及撰写文书的核稿、印发、登记。（3分）文件的传阅、借阅、督办、查办、办复、回收（过期、错发、瑕疵文件）和销毁。（2分）公文、档案的保密管理。（4分）档案文件的定期（根据各类文件的归档期限）登记、分类、装订。（3分）档案材料的存放及标识管理。（2分）按时参加上级公司及本公司举办的各项会议，不能参加者向主要领导请假。（5分）本单位会议记录、纪要、会议评价（培训、推广会议）及会后对会议决议的落实工作。（3分）会议的声像材料制作及保存。（3分）付款单位信息提供是否准确无误（5分）每月24日上报次月资金计划（5分）每周五下午15点前调整本周资金计划，同时汇总次周计划。（5分）各部门每月资金计划使用完成率应达到90%。（5分）是否及时准确提供往来单位信息。（3分）是否每月按时提供往来款项余额台账。（3分）本部门业务流程执行人职责履行情况。（10分）及时反馈本部门岗位人员信息，配合内控岗编制《内控流程执行表》。（10分）及时反馈本部门业务中流程设计与执行方面的问题与建议。（10分）参加分公司和公司举办的内控培训，并加强部门内控宣贯。（10分）与总部和分公司和公司内部内控工作沟通交流情况。（10分）上级单位和公司领导安排其它工作的落实情况。（10分）总部和分公司组织内控测试对配合情况。（10分）公司内控自测工作参与情况。（10分）例外事项整改反馈情况。（20分）被考核部门：合肥中石油昆仑燃气有限公司部门管理考核表(初稿）业务流程30分内控管理20‰基础工作33分会务管理情况11分日常业务管理30分内控测试管理40分0小计得分财务资产部0资金管理26分财务资产部基础管理综合办公室教育培训16分文档管理情况14分20%小计得分内容权重分值考核标准减分原因减分合计考核部门负责人分管领导严格执行分公司及合肥公司合同管理相关制度。（4分）按要求使用昆仑燃气公司标准合同文本。（5分）合同全部实行网上运行，信息录入真实、准确、完整、及时。（5分）按规定使用合同编号。（4分）合同申报资料齐全。（4分）合同相对人的资质真实、有效。（4分）合同签约人资格合格有效。（5分）按照合同管理要求，按月建立合同综合统计台账和合同履行情况台账，并上报合同管理部门。（每月28日报合同管理员处）4分按规定提交合同材料（合同签订完毕在3个工作日内及时将合同材料交给合同管理部门）。（6分）合同立项要有立项（签约依据）依据，签约依据须经审批。（4分）严格执行昆仑燃气公司市场准入管理制度，在准入范围内选商。（4分）按规定应当采用招标方式选商的合同，全部采用招标方式选商。（4分）采用谈判方式选商的，有谈判记录。（4分）各审查部门能够对合同提出具体意见。（4分）单份合同被退回次数总计小于5次。（5分）单份合同内部流转平均审查时间小于5个工作日。（4分）无故意规避合同审查拆分合同的现象。（4分）无事后合同。（5分）无先签后审合同。（4分）合同履约率（除不可抗力、对方当事人违约以及依法变更、解除除外）达到100%。（4分）严格按规定程序履行变更或解除合同手续。相关通知、协议采用书面形式。（4分）无因我方过错产生的合同纠纷，对方违约能及时主张权利。（3分）发生合同纠纷按规定程序处理。（6分）发生一般B级事故（含中毒、窒息）。（45分）发生一般C级及以下事故，有效控制1-2人轻伤，或1000元以上10万元以下直接经济损失的事故。（25第三方挖断（漏）事故。（10分）发生客户端爆炸、爆燃事件。（10分）事故上报及时，无瞒报、漏报。（10分）全面落实安全生产责任制，层层分解安全目标，签订安全责任书，落实个人HSE行动计划，严格执行安全生产组织人员保障体系。（每项0.5分）按要求开展领导联系点工作，按时上交质量安全环保部存档备查。（每项0.2分）对年度目标进行细化分解，定期考核，并制定年度（月度）工作计划，定期总结。（每项1分）定期对危害因素进行识别，建立HSE风险动态管理档案。（每项0.2分）对重大风险制定管理方案，落实风险控制措施。（每项1分）把动火、动土、有限空间、高处作业、临时用电、起重作业纳入危险作业，危险作业审批合规，风险、审批、现场监督、作业票管理到位。（每项1分）“两书一表”、“四有一卡”等基层文件与现场符合性及实际使用状况。（每项0.5分）安全台帐、记录等基础资料齐全，记录真实完整。（每项0.5分）各种计划、总结及报表上报及时。（漏报或迟报每次0.2分，未报每次0.5分）及时传达贯彻落实上级文件、会议精神和领导讲话，有传达记录。（每项0.5分）制定隐患治理计划，建立隐患治理档案。（每项0.5分）事故（事件）目标控制45分目标指标管理、生产责任制5分风险管理和HSE体系文件4分基础管理41分立项管理16分审查管理26分合同履行变更、解除、纠纷处理17分财务资产部合同管理20%小计得分0HSE体系一体化管理40%安全资料4分内容权重分值考核标准减分原因减分合计考核部门负责人分管领导二级、三级安全教育及时，记录完整。（每项0.5分）按要求进行管理人员和岗位员工安全培训考核，领导及管理人员按要求参加公司或班组安全活动。（每项0.5分）按要求进行转岗、复工，新技术、新工艺、新设备投产前安全培训。（每项0.5分）班组安全活动符合要求。（每项0.5分）严格执行危险作业许可制度，进行作业前安全分析，制定风险控制措施。（每项1分）现场有符合安全要求的警示标识，配备必要的安全防护用品用具及消防器材。（每项1分）作业现场前严格执行安全条件确认，严格执行操作规程，无“三违”行为。（每项1分）做到“工完、料进、场清”，严格执行作业作业后的安全验收。（每项1分）熟练掌握岗位职责、操作规程、工艺流程、应急预案。（每项0.2分）严格执行各项规章制度、操作规程。（每项0.5分）按要求穿戴、使用劳保用品。（每项0.5分）安全专、兼职管理人员岗位职责清晰明确，能严格执行各项安全职责。（每项1分）特殊工种、司机、押运员、炊事员及收费等关键人员持证上岗。（每项1分）对承包商、外来人员、施工人员进行安全教育。（每项0.2分）按规定频次和项目定期开展自查自纠，对检查问题和隐患及时整改，检查情况进行总结。（整改不及时扣1分，未整改扣2分）检查使用检查表，对检查出的问题及时整改和复查,关闭不符合项。（每项1分）对立项的隐患整改情况进行监督，对未整改完成的隐患或不具备整改条件的隐患制定可靠的监控措施和应急预案并落实预防措施。（每项1分）安全管理达标，安全措施落实到位，现场无隐患。（每项1分）做好清洁生产、文明生产，无跑冒滴漏现象，保证岗位职业有害因素检测合格率达100%。（每项0.5按要求组织（参加）职业健康检查。（每项0.5分）按规定为员工配备必要的安全防护用品（具），定期不定期练习，岗位员工应熟练使用。（每项0.2对职业卫生设施定期检查，落实专人保养。（每项0.5分）加强车辆管理，定期对车辆安全运行情况进行检查，落实车辆“三检制”。（每项0.5分）落实节假日“三交一封”规定，节日、长途、特殊天气等严格履行派车程序。（每项0.5分）严格执行准驾证制度，遵章驾驶、文明行车，严禁“带病出车”。（每项1分）办公场所和所属基层单位配备足够的消防器具，并定期检测，按属地原则，专人维护保养。（每项0.5制定节能措施并有效实施，环境保护“三废”处置合规。（每项0.5分）宿舍、厨房、厕所、洗手间管理达标，卫生符合要求。特种设备定期校验，台帐、手续齐全，内容详实。签订施工安全协议，对承包商资质管理审查，把承包商纳入安全管理范畴。施工现场安全管理达标，土方、沟槽、围挡、临时用电等合规，现场无隐患。建立完善的应急指挥和救援系统，明确职责，定期修订完善应急预案，保证应急预案和应急响应符合要求。（每项1分）有足够的应急支援，且配备合理，能够保证应急需要，按要求对安全防护设施及应急设施定期检查，专人维护。（每项1分）按要求制定演练计划，定期开展应急预案培训和演练，对演练效果进行总结评价。（每项0.5分）应急和演练管理5分HSE检查隐患治理8分职业健康、交通、消防专项安全管理8分HSE体系一体化管理40%特种设备承包商管理4分安全教育4分现场作业安全9分人员管理4分内容权重分值考核标准减分原因减分合计考核部门负责人分管领导对于及时发现事故隐患，或在隐患监控、整改工作中成绩突出，避免重大事故发生的部门，对照《生产安全事故隐患报告特别奖励管理暂行办法》经公司安委会讨论确认给予加分1-3分，并对报警人个人员工在安全管理方面提出合理化建议被公司采纳的，经公司研究确认给予所在部门加分1-3分，并给予个人加分1-3分。计划上报管理（3分）按时准确上报本部门固定资产投资计划。（1分）计划执行（3分）按时完成下达的固定资产投资计划，确保公司全年投资计划完成率达95%以上。（1分）次月10日前核对材料物资发出成本结转表等各类表单（1分）每月26日前将物资出入库单据传递财务并于次日核对余额（1分）每月27日进行材料物资核对（1分）工程建设每月28日前编制工程进度确认并提交共享（1分）库存现金余额是否在限额内（1分）每日营业款是否及时存入银行（1分）每日是否及时准确提供业务对账资料（1分）月末最后一日上午10点前，调度上报供销气量统计表及用气结构表（1分）每月26日前营业厅及时编制团体户统计表并上报共享（1分）每月27日前营业厅上报销售月报（1分）营业厅月末最后一日销售提交共享（1分）规划计划管理物资采购基础管理减分项小计得分加分项安全管理0小计得分0合计0财务资产部资金管理销售结算