质量管理体系-管理制度-质量管理自查与评价制度

机械设备租赁有限公司质量管理自查与评价制度受控状态：分发号：编制：安全质量部审核：批准：20XX年XX月XX日发布20XX年XX月XX日实施发布XX机械设备租赁有限公司质量管理自查与评价制度一、适用范围本制度适用于公司对本公司质量管理工作的自查与审核评价工作的管理。二、实施职责1、本制度由安全质量部负责管理；2、安全质量部负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，项目管理部负责配合进行工程质量管理的自查与评价工作。三、工作流程：1、自查与评价的内容包括：（1）质量管理制度的符合性；（2）各项活动与质量管理制度的符合性；（3）质量管理活动对实现管理方针和质量目标的有效性。2、质量管理制度的符合性自查对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制度的编制由安全质量部负责起草，安全质量部组织公司各部门及项目管理部对起草制度进行评审，形成初稿，会签通过后，将初稿报公司管代审核，审核通过后，总经理审批后方能形成最终稿。终稿发布后应进行宣传动员，召开文件执行发布会，然后予以落实执行。3、各项活动与质量管理制度的符合性对于工程的质量管理活动与制度的符合性，由安全质量部负责监督落实执行，对以质量管理制度的要求，安全质量部要认真学习贯彻，并将管理工作与制度的要求进行结合，在落实日常管理工作时要以质量管理制度为依据，紧扣制度的要求，在工作中逐步将质量管理制度的内容深入到工程的每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制度的执行意识。工程管理部应将管理制度的执行符合性形成工作报告，每年报管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度管理的作用。4、质量管理活动对实现管理方针和质量目标的有效性质量管理活动实现管理方针和目标的有效性由安全质量部负责汇总，并将执行实施情况的报告报公司管理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管理活动的效果。5、质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照企业质量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。6、实施监督检查的依据包括：6.1相关法律、法规和标准规范；6.2施工企业质量管理制度及支持性文件；6.3工程承包合同；6.4项目质量管理策划文件7、质量管理活动的监督检查，由安全质量部负责，安全质量部应按要求的依据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管理者代表，进行纠正。相应对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。8、内审工作，内审工作做为对管理体系工作的全面审核与检查，由安全质量部组织实施，各部门进行配合，每年举行一次。具体实施程序和要求，执行《内部审核控制程序》。