审计法务部职责

审计法务部职责职责范围负责程度全部部分协助衡量标准数量质量时间成本他人评价1、审计法务工作体系规划负责集团审计法务工作体系的建设、实施、监督与持续优化。全部1、目标明确2、满足集团风险控制要求2、审计事务1）组织对集团各单位财务收支情况、预算执行情况、资金财产管理情况进行审计；2）组织对集团地产及其他投资开发项目的概算、预算、结算、决算进行审计；3）组织对集团各单位经济效益与经济责任进行审计；4）组织对集团内部控制制度及其执行情况进行审计；5）组织实施集团其他专项审计工作并配合实施集团外审工作；6）接受内部员工及外部客户、合作单位的投诉、举报。全部1、审计工作体系的合理性2、审计工作的有效性、可实施性与准确性3、法律事务1）负责集团重大决策的法律审查；2）负责集团合同的统一管理与风险控制；3）负责集团法律纠纷的统一管理；4）负责集团商标的统一管理；5）负责集团法律咨询与法律培训；6）负责对集团各单位法律事务进行协助、指导与监督。全部1、法律工作体系的合理性2、法律工作的合法性、可操作性与及时性4、制度、流程建设1）组织集团制度年度评估，并在此基础上组织拟订集团制度流程建设的年度计划；2）依据年度计划具体组织实施集团制度流程建设工作；3）组织实施集团制度流程年度汇编。全部1、制度流程建设工作体系的合理性2、修订的及时性5、授权管理1）负责制定集团授权体系；2）负责组织集团授权书的拟定、审核、签订等集团日常授权事务的管理。全部1、授权体系的合理性2、授权工作的有效性、安全性职责范围负责程度全部部分协助衡量标准数量质量时间成本他人评价6、本部门计划、预算、绩效执行1）依据集团计划管理的相关制度及下达的年度计划预算纲要，精确编制本部门的计划及预算文件，并按相关管理规定严格执行；2）依据集团绩效管理制度及每季度的日程安排，负责本部门的绩效管理工作。全部1、准确、及时完成计划、预算、绩效工作2、执行效果7、临时交办的任务完成总裁部署的临时任务。全部1、工作完成的及时性2、工作完成的质量3、总裁满意度