运维服务能力管理计划

XXXX公司2016年度运维服务能力管理计划文档编号ITSS-6-YWJH-2016密级内部公开版本号V1.0受控状态受控作者XXXX公司发布日期2016年1月1日修订记录版本号修订内容修改人修改日期审核人V1.0新发布目录1公司运维业务规划及分析...............................................................31.1公司运维业务分析...................................................................31.2本年度经营目标.....................................................................32运维保障体系建设.....................................................................42.1组织架构建设.......................................................................42.2人员能力建设.......................................................................42.2.1总体目标.......................................................................42.2.2人员分析及岗位优化.............................................................42.2.3招聘与储备.....................................................................52.2.4人员培训.......................................................................52.2.5绩效考核.......................................................................62.2.6岗位技能考核...................................................................62.3资源能力建设.......................................................................72.3.1总体目标.......................................................................72.3.2运维工具.......................................................................72.3.3服务台建设.....................................................................72.3.4备品备件.......................................................................82.3.5知识库.........................................................................82.4运维技术能力建设...................................................................92.4.1总体目标.......................................................................92.4.2研发规划.......................................................................92.5过程能力建设.......................................................................92.5.1过程管理.......................................................................93年度服务质量目标....................................................................121公司运维业务规划及分析公司作为通过市场化手段推动信息化建设的战略创新之举，依托强大的技术和管理能力，全面参与“智慧港城”的规划与建设工作，以创新的“政企合资、市场运作”的智慧城市建设新模式，协助政府进行信息化产业规划和政策引导，积极参与信息化规划、信息化投资建设、信息化应用推广和信息产业发展壮大四个领域的各项工作。公司愿景：成为国内领先的智慧城市综合开发商、信息化产业投资运营商和一流的信息服务产业公司。公司战略：以“智慧港城”建设为契机，做深做细信息化规划，做实做精信息化投资建设，做大做强信息化服务产业，构建全国领先的中小城市智慧城市融合服务体系，继而推广智慧城市发展模式，获得最大的社会效益和经济效益。1.1公司运维业务分析公司主要在基础环境、软件和硬件等几大领域提供高效的运维服务。基础环境主要是针对机房、数据中心基础环境；软件运维服务主要包含基础软件运维服务、应用软件运维服务；硬件运维服务主要包含网络运维服务、主机运维服务、存储运维服务、桌面运维等。1.2本年度经营目标2015年我公司的运维业务收入为383万，根据公司愿景及管理层的决议，特制定2016年运维业务的经营目标为500万。2运维保障体系建设公司的运维保障建设将从组织机构、ITSS核心四要素（人员、资源、技术、过程）等方面总体考虑进行建设。2.1组织架构建设为了扎实推进运维服务能力的提升，抓住公司运维业务快速发展的机遇期，更好地支撑运维业务的快速规模发展，巩固和提高专业化能力和技术支撑效率，深化组织创新，并根据运维业务的特点明确组织模式、考核激励机制、内部流程衔接、人员配置等。2.2人员能力建设2.2.1总体目标为了满足运维业务发展需求，计划年度内加大人员总量投入，对关键岗位加强人才储备，提高岗位胜任力，提升人员质量，优化人才结构，以保障年度运维服务管理目标的实现。保障人员培训，按照计划执行，并保证培训质量加强考核，考核内容与运维工作结合，考核要覆盖到每个人员2.2.2人员分析及岗位优化公司有一支较专业的运维团队。目前运维服务人员总数达18人，人员结构组成中，以负责运维服务的部门经理为首的管理岗人员3人，技术实力较强的技术岗5人，服务台、驻场人员、协助质量管理、备品备件以及负责销售、运营类等操作岗人员10人。根据公司2015年项目战略规划，到2015年底，将有8个项目在运维服务期内，需要驻场运维，其中重点项目3个，一般项目5个。为完成运维业务目标，2016年计划签订约4～6个运维服务合同。运维项目分布及运维人员需求如下表：项目类型运维服务期内新签运维合同项目总计重点项目一般项目运维项目数356～814～16个一线运维人员需2×3=61×5=50.5×（6～8）14～15人求=3~4综上分析，2016年，技术支撑部运维团队要能支撑约8个项目的同时驻场运维服务，还要支撑其它项目的远程技术支持的需要。一线运维工程师需求数为15人左右。目前技术支撑部人员构成如下：（统计截止到2015年12月）序号部门岗位2015年底部门人员明细2016年计划1管理岗3名（部门经理1人、组长2名，部门经理兼管一个小组）3人2服务管理组1名（服务台坐席1人，兼管知识库、备件库和质量管控）1人3技术支持组5名（二线技术专家5人）6名4驻场组9人（一线运维工程师9人）14名5总计18人24人根据2015年底人员现状及2016年运维业务预测分析上，在现有人力资源配备基础上，计划2016年人员编制增加到24人，重点投放在重要项目驻场人员，以及二线技术支持人员，以快速响应客户需求，提升客户满意度。2.2.3招聘与储备计划招聘运维服务人员共计8人。其中2人用于补充离职人员，其余6人作为新项目拓展人才储备。要求人员招聘计划完成率达到80%以上，具体达标率按各部门提交的人员招聘计划计算，每季度考核一次。同时，加大内部和外部人才储备，尤其是对软、硬件技术支持人员和驻场人员的储备。做好人员备份工作，尤其在关键岗位上，要明确备份机制。2.2.4人员培训为保证各部门业务有序进行，各运维项目得到有效和良性的实施交付，在运维服务中加强服务标准和服务规范，提升运维人员的技能级别与职业素质。结合去年业务情况、实际工作过程中出现的问题及员工绩效考核结果分析，以及人员储备、备岗等综合信息，制定2016年度人员培训计划。大致计划如下：(1)2016年度公司计划对全体运维服务人员进行IT运维业务相关培训，培训人次为100人次。(2)主要的培训课程包括：《ITSS标准系列》、运维技术、项目管理、服务流程、工具使用培训等。涉及运维服务的培训，具体课程安排详见《2016年度培训计划》。(3)培训资金预算安排：2016年度公司计划安排培训资金20万元，其中专项用于运维服务业务的培训资金15万元，主要用于运维人员的外训，提升服务技能。(4)对培训效果进行针对性评估，不定期的进行培训总结分析。2.2.5绩效考核2016年公司将总结以前年度绩效考核工作经验的基础上，结合2016年的工作目标，继续执行指定的绩效考核制度，并在实践中对绩效考核方法进行优化和完善，建立更加科学的绩效考核评价体系，对员工的工作质量、工作规范要求、学习与成长等进行全方位的定量和定性的考核。主要工作计划如下：(1)继续执行现有的岗位职责，并根据实际情况每年对岗位职责说明书进行一次修改完善。(2)基于公司原有年度绩效考核方法进行优化完善，对员工绩效实行每季度进行一次考核。2.2.6岗位技能考核为不断提升员工的专业技术水平和综合实力，建立有序的职业晋升通道。同时，通过岗位技能考核，建立对人员知识、技能与岗位职责的验证机制，以不断提高和发挥人力资源管理效率。年度计划如下：(1)根据岗位设置方案、岗位职责说明书、岗位技能要求等配套管理措施的实际运行情况，建立员工年度技能评估考核机制，并在年底对全员进行技能评估，然后进行技能定级。(2)根据实际技能考核和定级的情况，结合公司运维业务的发展，适时调整和完善岗位设置或者具体岗位的技能要求。2.3资源能力建设2.3.1总体目标实现服务管理的信息化，规范服务管理流程，提高服务管理的工作效率和服务质量，降低服务成本，提高用户对服务的满意度。具体目标如下：(1)推动IT运维管理工具的使用推广及持续优化改进，实现运维流程（事件、问题、变更等）的信息化规范管理，做到流程可控、可追溯，关键KPI数据可查。加强IT运维管理业务的规范性；(2)完善公司服务台，并推动服务台职能及标准化操作的推广落地；(3)完成备品备件管理的制度化、标准化工作；(4)完善公司运维知识库，并推广在运维服务过程中运用知识库来提升运维服务能力。2.3.2运维工具根据公司在运维工具上不大投入的原则，目前公司部署了运维管理系统，是一个完全基于web的、基于ITIL的IT服务运维管理平台，实现了事件管理、问题管理、变更管理、发布管理等ITIL核心流程，还包括服务台、服务水平管理、知识库、报表、沟通、值班、考核等功能。2016年度公司推动运维管理系统在各个运维项目上的使用，并与服务台进行结合。公司使用运行监控系统作为监控工具，该工具专注于用户的各类业务的监测管理、服务水平管理与系统健