APQP项目开发阶段评审要素表

项目开发阶段评审要素表---V1.5**公司项目管理科拟定：审核：批准：等级AB日期版本初稿正式版概述2、本评审要素表解释和修订权归第十五事业部项目管理科所有。3、重要等级划分阶段工作中必须完成的条款鼓励完成的条款要求1、《项目开发阶段评审要素表》供项目阶段评审使用，考核阶段工作完成质量。更新履历更新内容概述1、《项目开发阶段评审要素表》供项目阶段评审使用，考核阶段工作完成质量。更新履历评审阶段评审说明评审日期序号评分值（分）得分（分）重要等级备注89013A22A33A2445353A62B2384A5553333332A4A5A115A303B303B5012A23A项目PQE审核，总经理批准AE-1阶段评审是否及时？是否符合项目进度计划？是否在项目开始初，确定了项目团队的职责？是否成立项目团队（其成员应来自相关职能，如设计、品质、资源开发，顾客代表（分厂项目管理）等）并明确规定成员各自的职责？WBS是否分解，计划是否涵盖E流程重要节点和送样节点？有没论证生产能力可行？项目经理有无对本阶段工作做总结报告？供应商开发评审要素（3分）方案是否考虑设计目标/参考标准？关于项目投资计划书AA是否召开E－1阶段评审会？给客户的交付件（计划）是否有考虑？10需要开发供应商的零部件列表可有？主要器件的采购周期和供货风险有无考虑？其它评审要素（5分）是否涵盖项目开发全过程所需要的资金、人员和设备等需求？有无考虑关键，重要设备、样车申请计划？采购评审要素（3分）项目主管文件评审（89分）考核项分值总得分100评审所需文档检查项7是否对产品功能进行充分性和适宜性评审？产品功能定义是否完整、清楚？设计输入的信息间有无自相矛盾或不能实现的功能？项目阶段评审要素表项目名称承接部门E-1□预审□正式9有没论证技术方案可行？产品成本目标是否有考虑？有没论证市场风险可行？对此报告有没有进行评审？质量目标是否有考虑？（功能，性能，外观，尺寸等，可参考事业部拟定的产品阶段质量目标）是否评估工作量［开发时长、人员配置等］？是否考虑专利风险？关于可行性分析报告0.00有无产品设计说明书？（汽车工程研究院提供）关于项目进度计划？是否采用project软件制定项目进度计划？计划是否得到批准?项目进度计划是否每月都进行更新？是否能反映现阶段状态？有效得分是否有项目任务书？任务信息是否明确、完整?是否有项目任务确认书（按车型由汽车工程研究院提供）？4是否有技术开发协议（按产品由汽车工程研究院提供）？方案设计目标参考标准是否考虑适用的法律、法规要求；是否参考以往类似产品的设计开发经验（可包括类似产品设计APQP资料、故障清单及其售后8D报告清单，专利情况等）？有无所定产品功能定义说明书？计划是否对设计和开发的阶段进行划分？计划是否考虑如FMEA、MSA、CPK研究、PPAP提交等因素？计划中是否明确各项职责分配、所需资源及时间节点的要求，并能满足顾客要求？项目进度计划是否合理？是否对进度计划进行评审?计划是否考虑检测、试验、试用等活动的实施？评审阶段评审说明评审日期序号评分值（分）得分（分）重要等级备注4402A2A3A2B2A2A2A1A3A1A2B2B2A3A72B2B2B93A3A3A17012A2A3A2A2A22B32B42B15013A3A3A22B32B42B12013A24A32B43B7013B23B31B5012A23A有无说明测试条件、测试方法、时间人员安排、评定标准等等？（功能、寿命、强度、抗扰）1.3PCB版图1.1原理框图/系统框图是否有相关硬件设计版图资料？1.2电路原理图硬件评审要素（17分）其它评审要素（5分）E0阶段评审是否及时？是否符合项目进度计划？新材料、器件，是否有相应的评估报告？是否有软件评审报告或会议记录？供应商选用评估资料有无？（包括基本信息、质量、交付、技术支持能力等）是否有结构评审报告或会议记录？结构件是否有数模确认书?是否有结构设计文档？是否有相关结构图纸(2D\3D)？关键零部件是否规定了原材料供应商的PPAP要求（包括提交等级、批准的标准）？是否根据产品性能向供应商提出原材料的特殊特性要求，是否形成文件？是否按规定的要求进行PPAP的认可？已通过PPAP认可的供应商所提交的PPAP资料是否满足要求（包括针对特殊特性进行控制的控制计划）？项目阶段评审要素表项目主管项目名称承接部门E0□预审□正式是否有初始包装规范文件？（售后，总装）评审所需文档检查项是否有受控的《产品技术条件》？是否有初始BOM，BOM中是否明确生产商、规格等？是否对产品技术条件的充分性和适宜性进行了评审?1文件评审要素（44分）考核项分值10是否有《初始特殊特性清单》？是否有《设备及工、检、夹、模具计划》？包装规范是否考虑了采取适宜的防护措施？是否识别需定期进行确认的工装（模具）？是否规定工装（模具）需确认的项目及标准要求？86项目经理有无对本阶段工作做总结报告？关于测试计划有无提供测试计划？100有效得分0.0总得分0是否有初始过程流程图？是否参考以往类似产品的设计开发经验（如借用产品，可包括类似产品设计APQP资料、故障清单及其售后8D报告清单等）；DFMEA文件中严重度、频度及探测度的评定值是否符合其评分等级标准？是否规定了采取措施的标准？对所采取措施的结果评估是否符合降低FMEA风险评估的原则（如只有设计更改才能降低严重度）其中DFMEA的关键日期应不能超出设计开发计划中的设计输出发布的日期1.4主要芯片/器件规格书1.2是否编写了软件详细设计文档？是否有相关软件设计资料？1.1是否编写了软件概要设计文档？是否有考虑硬件测试的计划和安排？软件评审要素（15分）是否编写了硬件设计文档？1.5线束配置表，是否有评审以及线束厂的确认？是否召开E0阶段评审会？是否有提供物料规格书(Datasheet)？2354当产品或过程的变更，需要对过程流程图、FMEA等进行修改时，是否规定修改期限进行修改，并能保持文件之间的一致性？是否有检验规范？是否有DFMEA？是否有总成，零部件，来料，出货检验规范?结构评审要素（12分）资源开发（7分）是否有考虑软件测试的计划和安排？是否有硬件评审报告或会议记录？是否有软件状态规格书？（测试矩阵）1.3是否有原代码？走读记录？评审阶段评审说明评审日期序号评分值（分）得分（分）重要等级备注4903A10A2A3A8A2A2A2A42B52B63A73A2A2A3A18013B23A312A15014A24A34A43B13013B23B34A43B5012A23A原理图、PCB图、主要芯片/器件规格书是否及时更新是否有按照E0阶段编写的测试计划进行硬件方面的测试是否有与之相对应的测试报告（硬件覆盖性测试）是否有按照E0阶段编写的测试计划进行软件方面的测试？软件评审要素（15分）2D图纸是否受控？是否有单元测试报告？是否有集成测试报告？是否有系统测试报告（或根据软件状态规格书做覆盖性测试）？结构评审要素（13分）其它评审要素（5分）E1阶段评审是否及时？是否符合项目进度计划？结构是否有评审？是否有全尺寸检测报告/记录？全尺寸检测报告/记录中关键尺寸检测是否全部合格？是否召开E1阶段评审会？项目阶段评审要素表项目名称承接部门2E1□预审□正式项目主管是否有摸底试验报告？有效得分考核项分值10.0摸底试验是否覆盖该产品阶段质量目标里面对可靠性的要求？100文件评审要素（49分）关于摸底试验总得分0评审所需文档检查项8是否有功能测试报告？测试报告是否覆盖产品阶段质量目标的要求？验证内容是否满足技术条件中的要求？项目经理有无对本阶段工作做总结报告？3试生产控制计划是否是在试生产前编制？试生产控制计划是否对试生产过程的控制要求、测量要求做出明确规定，该计划是否与过程流程图相对应？设计变更是否有记录？设计单位是否将变更信息通知到受影响部门，更改的相关记录是否保留？涉及3C认证的产品，在变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样件的一致性）实施前是否向认证机构申报并获得批准后方开始执行？设计更改是否经过所需的评审、验证和确认，并符合本厂规定？设计和开发更改的评审内容是否包括更改对以往产品的影响、对生产过程及相关产品的影响、对已交付产品的影响，以及对工装、设备、作业文件的影响？当可能影响顾客时，是否取得顾客同意？关于产品总成功能测试报告/记录硬件评审要素（18分）当产品或过程的变更，需要对过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等进行修改时，是否规定修改期限进行修改，并能保持文件之间的一致性？是否有对E0阶段问题分析解决并形成书面记录或8D报告?改善是否及时？质量问题未被达成时是否进行原因分析，并制定有效的纠正和纠正措施？并对改进措施的有效性进行跟踪验证，并保存相应记录；问题点是否均关闭？（按改善比例扣分）E0阶段出现产品问题的改善是否有试生产作业指导书？是否按设计开发计划的安排，实施了所需的设计开发验证活动（如功能测试、试生产样件的关键尺寸全检）？评审阶段评审说明评审日期序号评分值（分）得分（分）重要等级备注6303A3A8A3A20A33B2B2B2A4A4A63A73A83A15015253517013B25A39A5012A23A项目经理有无对本阶段工作做总结报告？是否有极限工况报告？是否有PFMEA？过程设计是否按计划完成，其中PFMEA关键日期应不能超出设计开发计划中开始生产的日期。是否有新产品设备，工装，模具，夹具验收报告新购置、修改或转移的工装模具是否验收合格后投入使用？□预审□正式摸底试验总得分0考核项分值2D、3D更新、受控是否有集成测试合格报告？是否有系统测试合格报告？是否有单元测试合格报告？软件评审要素（15分）结构评审要素（17分）A项目主管承接部门文件评审要素（63分）项目阶段评审要素表项目名称E2E2阶段评审是否及时？是否符合项目进度计划？是否有关键尺寸全检合格报告/记录其它评审要素（5分）是否召开E2阶段评审会？是否有全尺寸检测合格报告/记录？是否有功能测试合格报告？评审所需文档检查项0.0100有效得分PFMEA文件中严重度、频度及探测度的评定值是否符合其评分等级标准？是否规定了采取措施的标准？对所采取措施的结果评估是否符合降低FMEA风险评估的原则（如只有设计更改才能降低严重度）质量目标未被达成时是否进行原因分析，并制定有效的纠正和纠正措施？并对改进措施的有效性进行跟踪验证，并保存相应记录；1问题点是否均关闭？（按改善比例扣分）是否有对此分析解决并形成书面记录或8D报告？E1阶段（S1节点）问题分析解决54是否有试生产BOM？2相关测试报告能否覆盖产品阶段质量目标的要求？（按比例扣分）分厂是否针对自制检具制定了校准规程？校准规程的内容是否包括校准内容、校准周期、方法和标准等内容，校准内容是否针对检具的实际使用要求？校准不合格的是否采取相应的措施？在过程设计中，PFMEA是否与过程设计同时开始？PFMEA是否能针对制造过程的每个作业步骤分析其可能出现的失效，并能在失效模式、影响后果及采取的措施等方面体现对已确定的特殊特性控制？是否能根据分析确定或补充特殊特性？PFMEA是否依照过程流程图的顺序进行是否有摸底试验合格报告/记录？评审阶段评审说明评审日期序号评分值（分）得分（分）重要等级备注9503A17A3A3A15A33A43A53A63A72B2B2B2B2B2B5A5A113A125A133A3A3A153A5012A23A2问题点是否均关闭？（按改善比例扣分）是否已经提交？项目主管是否通过？质量目标未被达成时是否进行原因分析，并制定有效的纠正和纠正措施？并对改进措施的有效性进行跟踪验证，并保存相应记录；是否有对此分析解决并形成书面记录或8D报告？考核项分值1001评审所需文档检查项OTS报告文件评审要素（95分）是否有受控的生产作业指导书？是否有受控的生产BOM？0有效得分0.0是否有受控的生产控制计划？前期质量问题分析解决项目阶段评审要素表项目名称承接部门总得分E3□预审□正式