CMMI认证资料之度量分析流程模板

执行日期V3.02011/2/262011/2/26版本号度量分析流程颁布日期保密等级文档名称内控度量分析流程BJC-P-01-02信息化质量部文档编号颁布部门修订履历版本修订者修正日期修正内容审核人审核日期批准人批准日期1.0俞盛2006/08/12初始建立。依从开目CMM3级体系张黎帆2006/10/16肖骏2006/10/291.1俞盛2008/08/20按照IBM等外包型特点优化体系张黎帆2008/09/24肖骏2008/10/151.2俞盛2009/03/15体系运行后续优化升级张黎帆2009/03/28肖骏2009/04/022.0俞盛2010/02/22按照华为等新客户要求及公司ODC模式的规划，同时结合CMMI3要求优化体系张黎帆2010/02/27肖骏2010/03/233.0俞盛2011/01/15根据及CMMIML4要求，对体系进行整体调整张黎帆2011/02/17肖骏2011/02/26度量分析流程2.1高层管理者/EPG负责制定、调整研发商业目标和项目目标，定义度量项。2.1项目经理负责制定项目度量计划，并依计划进行项目度量数据的采集、存储、分析、通报全过程，必要的时候采取措施调整和优化项目的度量过程。2.2项目QA负责监控项目的流程符合度和度量数据的采集、存储、分析、通报全过程，必要的时候协助项目经理采取措施调整和优化项目的度量过程。2.3项目度量员负责辅助项目经理制定度量计划；对项目度量数据跟踪、分析，并将结果反馈项目经理；辅助项目经理完成项目阶段数据分析工作。2.4组织QA负责组织度量活动监控以及组织度量数据库的维护。2.5项目组成员负责依据项目的度量计划，记录和统计本岗位职责范围内的度量数据。3.1入口准则：项目立项3.2出口准则：项目结项4.1输入公司商业目标4.2输出项目综合管理表项目周报项目度量数据表需求跟踪矩阵BUG管理表QA检查记录表项目里程碑报告组织项目健康状态跟踪表组织度量数据表5.流程图1.目的2.角色与职责软件度量是实现软件开发从定性管理转向定量管理的需要。本流程着眼于如何根据组织级的度量目标和度量点制定项目的度量目标和度量点，以及项目如何收集、分析、存储和使用这些度量数据，为组织级的度量分析和过程改进提供基础。3.入口和出口准则4.输入和输出度量分析流程高层管理者/EPG输入项目QA项目经理项目组成员组织QA输出阶段AC01制定、更新研发商业目标、质量目标和能力基线AC02制定项目目标（QPPO）和度量计划AC03.评审项目QPPOAC04实际工作量录入AC05实际规模和进度跟踪AC06项目规模、工作量、进度每周分析AC07需求数据录入和统计AC08评审数据录入和统计AC09测试数据录入和统计AC10验收数据录入和统计AC11QA审计AC12项目度量数据分析AC13项目阶段数据分析AC14项目结项AC15组织级项目健康状态跟踪AC16组织级项目度量分析结束过程改进流程开始公司商业目标客户要求QPPO/PPB/PPM组织裁剪指示组织度量数据表项目度量数据表项目周报需求跟踪矩阵评审记录表BUG管理表BUG管理表QA检查记录表组织项目健康状态跟踪表组织度量数据表AC01制定、更新研发商业目标、质量目标和能力基线每年第一季度，由高层管理者和EPG根据公司的商业目标和客户要求，制定或调整本年度内的研发商业目标、质量目标和能力基线，并将目标纳入组织度量表中。评审的评审人和正式评审的评审组织者负责在《评审记录表》和《BUG管理表》中对评审的实际工作量和评审发现的问题进行录入，并检查数据的正确性。参见《评审管理流程》。AC11QA审计项目QA工程师按照QA计划对项目的度量活动进行审计，检查或者抽查度量数据记录的正确性、完整性、一致性和及时性，并负责统计项目的流程符合度，结果记录进QA检查记录表中。AC10验收数据录入和统计验收和上线后发现的缺陷由项目测试工程师在《BUG管理表》中进行录入，具体参见《测试和验收流程》。AC13项目阶段数据分析在项目各阶段结束时，项目经理在里程碑报告的相应阶段报告中对规模、进度、工作量、缺陷、需求变化、流程符合等数据进行汇总分析，并提交里程碑评审，参见《评审管理流程》。AC14项目结项AC12项目度量数据分析项目经理（或项目度量员）根据度量计划，收集项目度量数据录入到《项目度量数据表》中，监控项目选定子过程的性能、管理项目性能，对项目QPPO达成的影响因子进行根本原因分析，并将结果提交项目经理。参见《项目管理流程》3.4项目结项，项目结项标志着项目的度量工作结束。项目度量员辅助项目经理完成项目阶段数据分析。项目经理按照组织裁剪指示和组织质量目标的要求，制定本项目的目标（QPPO）；为项目度量数据的收集、存储、分析、通报指定资源和日程安排，识别根据度量结果可能采取的措施并添加到项目进度计划中的度量与分析部分中。要将度量计算过程中产生的数据保存。AC04实际工作量录入项目组成员和项目QA按照项目计划的要求完成日常工作，每周在《项目周报》中填写任务明细和工作量，参见《项目管理流程》3.3项目监控。6.流程描述AC02制定项目目标（QPPO）和度量计划AC09测试数据录入和统计测试发现的缺陷由负责该类型测试的工程师在《BUG管理表》中进行录入，具体参见《测试和验收流程》。AC05实际规模和进度跟踪项目经理按照计划对项目活动进行跟踪，每周统计项目的实际规模和进度。AC06项目规模、工作量、进度每周分析项目经理每周在项目周报中对项目的规模、工作量、进度进行数据分析，识别偏差采取相应措施，参见《项目管理流程》3.3项目监控。AC07需求数据录入和统计项目的技术经理负责在《需求跟踪矩阵》中进行需求的原始和变更记录，检查需求数据统计的正确性，参见《需求和开发管理流程》。AC08评审数据录入和统计AC03评审项目QPPO高层管理者和EPG对项目QPPO和度量计划进行评审。度量分析流程高层管理者/EPG输入项目QA项目经理项目组成员组织QA输出阶段AC01制定、更新研发商业目标、质量目标和能力基线AC02制定项目目标（QPPO）和度量计划AC03.评审项目QPPOAC04实际工作量录入AC05实际规模和进度跟踪AC06项目规模、工作量、进度每周分析AC07需求数据录入和统计AC08评审数据录入和统计AC09测试数据录入和统计AC10验收数据录入和统计AC11QA审计AC12项目度量数据分析AC13项目阶段数据分析AC14项目结项AC15组织级项目健康状态跟踪AC16组织级项目度量分析结束过程改进流程开始公司商业目标客户要求QPPO/PPB/PPM组织裁剪指示组织度量数据表项目度量数据表项目周报需求跟踪矩阵评审记录表BUG管理表BUG管理表QA检查记录表组织项目健康状态跟踪表组织度量数据表7.工作指南原因分析指南编号活动模板名称AC01制定、更新研发商业目标、质量目标和能力基线组织度量数据表AC02制定项目质量目标（QPPO）和度量计划项目综合管理表，项目里程碑报告AC03实际工作量录入项目周报AC04实际规模和进度跟踪项目综合管理表、项目度量数据表AC05项目规模、工作量、进度每周分析项目度量数据表AC06需求数据录入和统计需求跟踪矩阵AC07评审数据录入和统计评审处理表，BUG管理表AC08测试数据录入和统计BUG管理表AC09验收数据录入和统计BUG管理表AC10QA审计QA检查记录表AC11项目度量数据分析项目度量数据表AC12项目阶段数据分析项目里程碑报告AC13项目结项AC14组织级项目健康状态跟踪组织项目健康状态跟踪表AC15组织级项目度量分析组织度量数据表8.过程模板AC15组织级项目健康状态跟踪组织级QA负责对公司已结项的项目的健康状态进行收集分析：对项目的进度偏差、缺陷密度等数据进行搜集和验证（来源：项目周报，里程碑报告，项目度量数据表等），对组织的效益状况、质量状况等进行跟踪分析，给出各项目的健康状况描述，并发送给相关部门的负责人、公司高层管理者，为中高层了解项目状态、作出项目决策提供依据。AC16组织级项目度量分析每年第一季度，组织级QA负责依据组织级度量表的定义和要求，对公司本年度所有项目（含当年结项的项目）的度量项数据进行搜集、验证和汇总（来源：项目周报，里程碑报告，项目健康状态跟踪表，项目度量数据表等），识别和度量目标的差距，对影响目标达成的关联的基线和模型进行分析，给出改进建议，并在下年度的第一个工作日发送给相关部门的负责人、公司高层管理者，为中高层识别差距、进行改进提供依据。返回5.流程图1.目的2.角色与职责软件度量是实现软件开发从定性管理转向定量管理的需要。本流程着眼于如何根据组织级的度量目标和度量点制定项目的度量目标和度量点，以及项目如何收集、分析、存储和使用这些度量数据，为组织级的度量分析和过程改进提供基础。3.入口和出口准则4.输入和输出度量分析流程高层管理者/EPG输入项目QA项目经理项目组成员组织QA输出阶段AC01制定、更新研发商业目标、质量目标和能力基线AC02制定项目目标（QPPO）和度量计划AC03.评审项目QPPOAC04实际工作量录入AC05实际规模和进度跟踪AC06项目规模、工作量、进度每周分析AC07需求数据录入和统计AC08评审数据录入和统计AC09测试数据录入和统计AC10验收数据录入和统计AC11QA审计AC12项目度量数据分析AC13项目阶段数据分析AC14项目结项AC15组织级项目健康状态跟踪AC16组织级项目度量分析结束过程改进流程开始公司商业目标客户要求QPPO/PPB/PPM组织裁剪指示组织度量数据表项目度量数据表项目周报需求跟踪矩阵评审记录表BUG管理表BUG管理表QA检查记录表组织项目健康状态跟踪表组织度量数据表AC01制定、更新研发商业目标、质量目标和能力基线每年第一季度，由高层管理者和EPG根据公司的商业目标和客户要求，制定或调整本年度内的研发商业目标、质量目标和能力基线，并将目标纳入组织度量表中。评审的评审人和正式评审的评审组织者负责在《评审记录表》和《BUG管理表》中对评审的实际工作量和评审发现的问题进行录入，并检查数据的正确性。参见《评审管理流程》。AC11QA审计项目QA工程师按照QA计划对项目的度量活动进行审计，检查或者抽查度量数据记录的正确性、完整性、一致性和及时性，并负责统计项目的流程符合度，结果记录进QA检查记录表中。AC10验收数据录入和统计验收和上线后发现的缺陷由项目测试工程师在《BUG管理表》中进行录入，具体参见《测试和验收流程》。AC13项目阶段数据分析在项目各阶段结束时，项目经理在里程碑报告的相应阶段报告中对规模、进度、工作量、缺陷、需求变化、流程符合等数据进行汇总分析，并提交里程碑评审，参见《评审管理流程》。AC14项目结项AC12项目度量数据分析项目经理（或项目度量员）根据度量计划，收集项目度量数据录入到《项目度量数据表》中，监控项目选定子过程的性能、管理项目性能，对项目QPPO达成的影响因子进行根本原因分析，并将结果提交项目经理。参见《项目管理流程》3.4项目结项，项目结项标志着项目的度量工作结束。项目度量员辅助项目经理完成项目阶段数据分析。项目经理按照组织裁剪指示和组织质量目标的要求，制定本项目的目标（QPPO）；为项目度量数据的收集、存储、分析、通报指定资源和日程安排，识别根据度量结果可能采取的措施并添加到项目进度计划中的度量与分析部分中。要将度量计算过程中产生的数据保存。AC04实际工作量录入项目组成员和项目QA按照项目计划的要求完成日常工作，每周在《项目周报》中填写任务明细和工作量，参见《项目管理流程》3.3项目监控。6.流程描述AC02制定项目目标（QPPO）和度量计划AC09测试数据录入和统计测试发现的缺陷由负责该类型测试的工程师在《BUG管理表》中进行录入，具体参见《测试和验收流程》。AC05实际规模和进度跟踪项目经理按照计划对项目活动进行跟踪，每周统计项目的实际规模和进度。AC06项目规模、工作量、进度每周分析项目经理每周在项目周报