信息中心流程图

机密信息中心业务流程1流程名称输入输出该流程管理部门计算机系统各类应用帐号管理流程部门提出申请开通、删除、更改系统帐号信息管理部信息系统项目建设管理流程提出信息化建设需求或者规划系统投入运行信息中心信息设备资源申请流程部门提出申请提供信息设备资源信息中心业务系统运行维护管理流程提出报障或者新的需求故障排除或者满足新需求信息中心自行开发软件流程部门提出申请软件投入使用信息管理部区域门店信息系统报障流程区域门店提出报障故障排除区域技术部目录2流程名称:计算机系统各类应用帐号管理流程本流程共2页流程编号:版本号:生效日期:编制者:龙林杰审核者:审批者:1、制定目标：为保障系统安全合理运行，及时开通、删除、更改系统帐号和权限2、适用范围：MIS、CKM等系统帐号的开通、删除、更改3、执行部门：信息中心系统管理部、各部门、总办4、关键控制点：4.1使用权限的控制4.2开通、删除、更改帐号的及时性5、流程管理部门/职位：信息管理部/系统管理员6、流程核心输出：系统使用帐号开通、删除、更改3计算机系统各类应用帐号管理流程示意图申请部门系统主管部门信息管理部责任职位说明1、申请人部门经理中心副总2、系统主管部门所在中心经理中心副总总经理3、信息管理部经理4、系统维护员5、系统维护员6、申请人1、因工作需要开通或更改、删除系统帐号，申请人填写《信息资源申请单》（待建），提交直接上级主管审批后，呈系统主管部门或信息管理部；2、申请审核A、K3财务系统由财务管理部经理审核；eHR系统由人力资源部经理审核；CKM由总办主任审核；跨中心的权限由总经理审批；B、MIS、BI、SCM、Mail等系统由信息中心高级经理审核；3、审批（接到申请的当天完成）；4、即时完成开通\修改\删除系统帐号，并在《系统账号开通变更备案表》备案；5、在完成操作后即时口头通知申请人；6、使用。3、审批Y2、审核4、开通、删除、或更改应用帐号并备案6、使用1、提出开通、删除、更改系统帐号N5、通知开通或更改NYB类A类4流程名称:信息系统项目建设流程本流程共4页流程编号:版本号:生效日期:编制者:夏勇审核者:审批者:1、制定目标：提高公司信息化水平，为业务运作提供信息技术支持2、适用范围：新的信息项目引入3、执行部门：信息中心、各部门、总办4、关键控制点：4.1准确把握需求4.2系统实施周期的控制4.3系统与需求的符合程度5、流程管理部门/职位：信息中心/高级经理6、流程核心输出：新系统上线运行5信息系统项目建设流程示意图各部门信息中心系统供应商总办责任岗位说明1A、副总/总监1B、信息中心高级经理2、信息中心高级经理3、总经理4、信息中心高级经理5、信息中心高级经理6、项目经理系统供应商相关部门经理1A、提出信息化建设需求；1B、根据公司战略或年度目标制订信息化建设规划；2、提出项目引进方案上报总办；3、审批；4、组织项目涉及部门进行系统选型；5、确定软件服务商（金额超过十万元的系统项目进行招投标，执行行政部的《招投标流程》）；6、信息中心确定项目经理，由项目经理组织系统使用部门、软件服务商对项目进行需求调研；2、提出项目引进方案4、组织系统选型3、审批Y1B、制订IT建设规划1A、提出信息化建设需求6、进行需求调研转P3N转P35、确定系统供应商6信息系统项目建设流程示意图各部门信息中心系统供应商总办责任岗位说明7A、项目经理7B、软件商8、各部门经理信息中心高级经理项目经理9、项目经理系统商10、部门经理项目经理系统商11、部门经理项目经理12、系统商7A、搭建系统实施的软硬件、网络环境；7B、进行系统开发、测试；8、信息中心协同系统使用部门依照需求目标进行系统初步评审；9、信息中心、系统商组织使用部门进行系统操作培训10、信息中心、系统商组织使用部门进行系统试运行，上线测试；11、信息中心、使用部门对上线测试的系统进行测试问题反馈；12、系统商对反馈的问题进行跟进，对系统进行调整完善；接P28、评审系统是否符合要求9、组织对系统使用部门进行培训7B、开发、测试7A、搭建系统环境10、系统实施、试运行11、反馈系统问题12、对系统进行完善转P4接P2YN7信息系统项目建设流程示意图各部门信息中心系统供应商总办责任岗位说明13、部门经理项目经理信息中心高级经理14A、部门经理14B、信息中心项目经理13、系统运行稳定后，信息中心组织使用部门对系统进行验收；14、验收后正式投入使用和资料存档。14A、正式投入使用接P313、验收12YN14B、技术资料归档8流程名称:IT设备资源申请流程本流程共页流程编号:版本号:生效日期:编制者:余涛审核者:审批者:1、制定目标：及时提供办公所需IT设备资源2、适用范围：因工作需要申请IT设备及配件的审批程序3、执行部门：各部门、信息中心、配送部4、关键控制点：明确需要常备的IT设备、配件及数量5、流程管理部门/职位：信息中心6、流程核心输出：发放IT设备及配件9IT设备资源申请流程示意图各部门信息中心行政部责任职位说明1、申请人部门经理2、信息中心高级经理3、系统管理员区域技术员4、行政部经理5、系统管理员区域技术员6、系统管理员区域技术员7、申请人1、各部门需要IT设备资源，填写《申请单》，经部门经理签批后交信息中心高级经理审批；2、在收到申请当天完成审批，并交与信息管理部（负责后台）和区域技术部（负责前台）；3、当天在IT设备管理系统查看库存情况；4、如无库存（或者库存低于正常备件数据），即时向行政部提出采购申请（转行政部《物资申购流程》）；5、领用入IT仓；6、将设备资源发放给申请人，并且在IT设备管理系统完成出库操作7、申请人在原申请单上签收。2、审批1、提出IT设备资源需求4、物资申购流程7、签领使用YN3、查看IT仓是否有库存有库存无库存5、领用入IT仓6、发放IT设备资源10流程名称:业务系统运行维护流程本流程共3页流程编号:版本号:生效日期:编制者:龙林杰审核者:审批者:1、制定目标：及时解决业务系统故障及升级优化需求，保障业务系统满足经营所需2、适用范围：系统故障处理及系统优化升级3、执行部门：信息中心、各部门、总办4、关键控制点：4.1解决故障的效率4.2对升级与优化需求的把握4.3解决方案是否符合需求5、流程管理部门/职位：信息中心6、流程核心输出：系统故障与升级档案11业务系统运行维护流程示意图各部门信息中心/系统供应商系统主管部门总办责任职位说明1、申请人部门经理2、系统维护员区域技术员3、主管部门经理中心副总4、主管部门经理中心副总5、系统维护员区域技术员信息中心高级经理6、主管部门经理中心副总7、总经理8A、系统维护员区域技术员8B、系统供应商1、各部门提出系统报障或新的系统功能需求（新的功能要求部门经理提出）；2、收到系统报帐在1小时内响应，自行解决或者协同系统服务商解决故障；3、系统新的功能需求由系统主管部门进行审核；(K3财务系统由财务中心管理,eHR系统由人力资源管理部管理,CKM由总办管理,MIS、BI、SCM、Mail等其它系统由信息中心管理）4、审核通过填写《信息系统需求表》向信息中心提出系统优化需求；5、对需求进行分析，并提出解决方案；6、审核方案是否考虑全面，是否与需求一致；7、审批；8A、搭建测试平台；8B、系统服务商进行二次开发及测试；6、审核8B、开发或修改程序Y3、审核1、提出报障或优化需求5、提出解决方案8A、搭建测试平台7、审批4、提出系统优化需求2、解决报障转P3转P313NNNYYY金额超过5000报帐对系统有新的需求12业务系统运行维护流程示意图各部门信息中心/系统供应商系统主管部门总办责任职位说明9、系统供应商系统管理员区域技术员10、系统供应商系统管理员区域技术员各部门系统操作人员11、系统管理员各部门系统操作人员12、系统供应商系统管理员区域技术员13、系统管理员区域技术员使用部门经理14、系统管理员区域技术员9、信息中心组织系统供应商对使用部门进行培训；10、试运行11、信息中心收集汇总系统试动行中问题，并反馈给系统供应商；12、系统供应商对反馈的问题进行跟进，对系统作出调整完善；13、运行稳定后，信息中心组织使用部门进行验收；14、保存技术资料和报障信息。14、程序保存或报障备案13、验收9、组织对系统使用部门培训N10、试运行11、反馈系统问题12、对系统进行完善接P2Y13流程名称:自行开发软件流程本流程共3页流程编号:版本号:生效日期:编制者:龙林杰审核者:审批者:1、制定目标：协助各部门更有效的应用计算机资源，提高工作效率2、适用范围：需要开发一些小软件支持工作需要3、执行部门：信息中心系统管理部、各部门4、关键控制点：4.1需求的合理性4.2对需求的准确把握4.3开发的及时性5、流程管理部门/职位：信息管理部/应用支持专员6、流程核心输出：软件存档14自行开发软件流程示意图各部门信息中心分管副总责任职位说明1、各部门经理2、信息中心高级经理3、信息中心高级经理4、应用支持专员信息中心高级经理5、分管副总6、应用支持专员7、各部门经理1、各部门要据工作需要，提出开发软件需求，填写《系统需求表》；2、对需求进行调研；3、在调研的基础上进行可行性分析，通过可行性分析决定是否开发或者采用其它方式解决；4、如可行提出软件系统开发方案；5、需求部门所在中心的副总组织进行讨论，审核方案是否与需求一致；6、开发方案通过后信息中心进行开发、测试、安装、培训。7、需求部门对软件进行试用，并反馈存在的问题。3、可行性分析1、提出需求5、审核2、进行需求调研Y4、提交开发方案6、开发、测试、安装、培训YNN7、反馈问题转P315自行开发软件流程示意图各部门信息中心分管副总责任职位说明8、应用支持专员9、各部门经理10、各部门经理应用支持专员8、对试运行中各部门反馈的问题进行跟进，对软件作出调整完善；9、运行正常后2个工作日内对软件验收，填写《软件验收表》；10、交付使用，技术资料归档备案。10A、交付使用9、验收8、完善软件10B、技术资料归档YN接P216流程名称:区域门店信息系统报障流程本流程共3页流程编号:版本号:生效日期:编制者:龙林杰审核者:审批者:1、制定目标：及时解决门店系统故障及升级优化需求，报障门店正常销售2、适用范围：门店信息系统报障3、执行部门：信息中心系统区域技术部、信息中心高级经理、各门店、系统供应商4、关键控制点：4.1解决故障的效率4.2对升级与优化需求的把握5、流程管理部门/职位：信息区域技术部/区域技术专员6、流程核心输出：系统故障与升级档案17门店信息系统报障流程流程示意图各门店区域技术员责任职位说明1、区域门店2、区域技术员3、区域技术员4、区域技术员5、区域门店报障人员1、各门店登陆报障系统进行信息系统故障申报,如为紧急故障需同时拔打报障专线电话通知信息中心；2、区域技术部收到区域门店报障信息即时响应，判断问题并考虑解决方案；3a、如能电话或远程解决则即时解决3b、系统问题市内门店4小时内解决故障，市外门店12小时解决故障，登记填写报障维护单，完成后门店负责人签字。更换硬件须申请硬件并物流配送4、区域技术部解决故障后通知门店正常使用,并对故障产生的原因及解决的方法做培训;5、区域门店对登录报障系统对本次报障进行服务满意度评估1、提出报障2、接受报障并响应3a、电话，远程等即时解决报障3b、需更换设备等上门排障5、故障解决后进行服务评估4、通知故障已解决,培训使用