2 企业隐患排查清单管理工作指导手册

-1-企业隐患排查治理清单管理工作指导手册河北省安全生产委员会办公室2015年3月-2-企业隐患排查治理清单管理主要内容一、成立隐患排查治理责任小组二、制定企业《安全生产隐患排查清单》三、建立规范化隐患排查管理台帐四、制作隐患排查治理公示牌五、实行隐患排查奖惩制度六、发布正式文件实行隐患排查治理清单管理七、开展隐患排查治理学习培训-3-一、成立隐患排查治理责任小组成立主要负责人担任组长的隐患排查治理责任小组，由公司安全管理部门负责人和隐患发生部门（车间）负责人任组员，并依据公司安全生产责任制确定其职责。隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的事故隐患排查治理工作负责，公司安全管理部门对事故隐患排查治理工作实施监督管理。生产经营项目、场所、设备发包、出租的，公司安全管理部门应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。-4-二、制定企业《安全生产隐患排查清单》企业《安全生产隐患排查清单》由企业清单和部门清单两个部分组成。一是制定企业清单。企业结合单位实际情况，对照安全生产隐患自查标准（通过河北省安全生产监督管理局网站或河北省隐患排查治理信息系统下载），通过取舍，编制本企业隐患排查清单，确定必检项目，对必检项目进行分析确定检查频次，落实责任部门及责任人，做到“一企业一清单”。见例1。二是制定部门清单：将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一清单”。见例2。企业清单要做到企业内部统一格式、统一发布、统一批准、统一审核、统一印刷。-5-公司安全生产隐患排查清单行业类别：加工企业序号一级类型二级类型三级类型四级类型标准类型描述参考依据排查周期排查部门排查责任人备注1基础管理资质证照营业执照申请从事个体工商业经营的个人或者家庭，应当持所在地户籍证明及其他有关证明，向所在地工商行政管理机关申请登记，经县级工商行政管理机关核准领取营业执照后，方可营业。《城乡个体工商户管理暂行条例》第7条1年安环部xxx2现场管理用电安全配电箱、柜漏电保护是否齐全、灵敏可靠、定期自检箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流和动作时间按设计要求。《配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工工艺标准》第4.2.7.2条7天动力仓管部xxx3现场管理用电安全配电箱、柜在使用移动式的I类设备时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。《用电安全导则》第4.16条7天各车间各车间主任4现场管理从业人员操作行为“三违”行为杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。国家安监总局15号令第44条1天各车间各车间主任5……例1-6-动力仓管部安全生产隐患排查清单责任人：xxx序号一级类型二级类型三级类型四级类型标准类型描述参考依据排查周期备注1现场管理用电安全配电箱、柜金属框架接地柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸线编织铜线连接，作好标识。《配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工工艺标准》第4.1.2条7天2现场管理用电安全配电箱、柜用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。《用电安全导则》第4.8条7天3现场管理用电安全配电箱、柜插座回路均应设置剩余电流动作保护装置。宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。《低压配电设计规范》第5.2.1条7天4车间内成品、半成品、原材料及使用工具等物件存放是否安全合理,是否堵塞安全通道1天自定义排查内容5……例2-7-三、建立规范化隐患排查管理台帐包括4种表格：《安全生产隐患排查记录表》、《一般安全生产隐患登记及整改销号审批表》、《重大安全生产隐患登记及整改销号审批表》、《各部门上报的安全生产隐患汇总表》。见例3、4、5、6。-8-车间安全生产隐患排查记录表检查时间：年月日检查责任人：检查人员签字：序号检查内容及标准描述排查周期是否检查隐患概述整改时间是√否×11.通道路面应平整，无台阶、无坑沟；2.无积油、积水，无绊脚物。1天21.任何堆放在通道标记线内和压住安全通道标记线的物件都判定为占道；2.车间占道率应低于5%；3.不得有物件将通道横向全部堵死。1天3作业人员劳动防护用品是否正确佩戴和使用。1天4……例3-9-一般安全生产隐患登记及整改销号审批表单位：年月日例4责任单位整改责任人隐患名称地点发现时间整改完成时间隐患情况整改情况单位分管领导意见-10-重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号：单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）-11-整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见例5-12-安全生产隐患汇总表单位：年月日序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责任人整改完成情况整改完成时间例6-13-四、制作隐患排查治理公示牌各单位、及其所属部门、车间各制作1块隐患排查治理公示牌，在公司、部门、车间显要位置进行公示。包含企业隐患排查流程图、责任人公示牌、各部门隐患排查清单公示牌。见例7、8、9、10、11、12。-14-《安全生产隐患排查流程图》公示牌××××××××××××有限公司《安全生产隐患排查治理流程图》例7×××公司安全科××科科××科科××科科××科科××科科××科科××科科岗位科岗位科岗位科岗位科岗位科岗位科各部门、车间安全科信息员隐患排查治理信息系统岗位科-15-《安全生产隐患排查治理责任人》公示牌××××××××有限公司×××部（车间）安全监管责任人：×××例8照片-16-《安全生产隐患排查清单》公示牌×××有限公司安全检查表公示序号标准类型描述参考依据检查周期检查部门检查责任人1电源线、电源插头应采用橡皮护套绝缘软线。与电源联接，应采用开关、插头座。严禁用导线直接插入插座，或挂在电源线上使用。《电气安全工作规程》第88条1天××部××2各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。安全用具不应超期使用。《变配电室安全管理规范》第5.18.3条1周××部××3用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品《中华人民共和国职业病防治法》第二十条1天××部××4压力容器管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书《特种设备安全监察条例》第38条1月××部××5特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书《北京市安全生产条例》第12条1月××部××6严禁擅自拆除、停止使用职业病防护设备《中华人民共和国职业病防治法》第二十三条1天××部××7车间、库房等作业场所应设置防静电装置《危险化学品安全管理条例条》第16条1天××部××8开关、灯具、线路、用电设施均应符合防爆要求《爆炸危险场所安全规定》第17条1年××部××例9-17-《安全隐患排查指南流程图》公示牌（参考图片）例10-18-《安全隐患排查治理责任人》公示牌（参考图片）例11-19-《安全隐患排查治理检查项目》公示牌（参考图片）例12-20-五、实行隐患排查奖惩制度制定以经济手段为主的安全生产隐患排查治理奖惩制度，对严格对照《清单》进行安全检查、上报隐患并及时整改消除隐患的部门、员工给予经济奖励。对不按《清单》要求排查、上报隐患，或隐患整改不到位的，给予经济处罚。具体制定时可参考如下标准：一、按时上报事故隐患的，一次奖励20元，否则一次罚款20元。半年或年终被评为隐患自查自报工作先进车间的奖500至1000元。二、对排查报告重大隐患及治理工作有功人员，给予1000至2000元奖励。三、对事故隐患排查、整治不力的部门（车间）和个人给予批评和200至500元的罚款。四、安全管理人员连续两周未登陆“安全隐患排查治理信息管理系统”进行事故隐患申报，给予安全管理部门负责人500元的罚款。五、对重大隐患瞒报的部门（车间）或个人给予批评、罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。六、重大隐患整改之前和整改期间没有采取有效的安全防范措施的，将给予严肃批评，造成事故的追究事故责任。-21-六、发布正式文件实行隐患排查治理清单管理企业以正式文件形式，将《安全生产隐患排查清单》在企业内部发布，各部门、车间及班组严格对照《清单》进行排查隐患，安全管理部门进行统计、汇总、上报和奖惩。见例13。XXXX公司关于实行安全生产隐患排查治理清单管理工作的通知各部门、车间：为加强我公司安全生产工作，促进全员开展隐患排查治理，确保公司财产和职工生命健康安全，根据省安委办关于开展隐患排查治理工作的相关要求，公司成立了隐患排查治理责任小组，组织编制了公司、部门（车间）隐患排查清单，制定了隐患排查管理台账和隐患排查奖惩制度，现一并予以印发。请各部门、车间、班组和岗位严格实行隐患排查治理责任制，广泛开展学习和培训，严格按照要求按时排查、上报和整改隐患。相关责任部门和责任人未按规定和要求排查整改隐患的，公司将根据隐患排查奖惩制度相关规定予以处-22-罚，成绩突出的给予奖励。隐患排查治理工作由公司安全部负责检查督办落实。附件：1.公司隐患排查治理责任小组2.公司隐患排查奖惩制度3.公司安全生产隐患排查清单4.各部门、车间安全生产隐患排查清单5.安全生产隐患排查记录表6.一般安全生产隐患登记及整改销号审批表7.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表8.安全生产隐患汇总表公章2015年月日例13-23-七、开展隐患排查治理学习培训各企业开展从主要负责人到一线岗位职工的隐患排查治理学习培训。根据岗位需要达到如下目标：一、掌握什么是事故隐患，什么是一般隐患，什么是重大隐患。二、学习培训隐患排查清单内容和要求，达到熟悉排查内容、熟悉排查周期、熟悉排查流程、熟悉台账填写的“四熟悉”原则。三、掌握本岗位发现隐患后处理流程，应采取的应急措施。四、事故信息上报人员掌握事故信息管理、上报流程，熟练使用隐患排查治理信息系统。