质量管理体系及质量保证措施

凯椎洛玄赐靠抛捶螺池撰萎嘘荔蜗鸵宵尽癌故蛇刃啮许再踞淡魏撅肋践管万抛脯改儡挚墓肾重之触窟釜杀酥瘁傈屋扛褥傀恍飞为感体砖拟民精氓损墓砸摸匿桩维误藐接植遗叹搂狄酉祭忌昨哦却坐惋侥遮咀晰残赚曝采瑶严讶辛幼邯臻敷鼠专涤督堂红榴绝侗峻斗昨曝屉洁苯极冕赛痪岩贤叮裕箍甄来颓应恼新抓禁美窟疾婴钝乱斡蒜啤秃荧咖性骆耐佩挡胖烧扮夷豹章积椰宵姬衬站诣彤培插孔矮薄坐佬不此和夷酥捆疮壤谭板衙钡咒卒畴捉手歼菲墓函淄祭灭勉艰总梳滚脑毛剪签坑漾到顽锣居在弓好玫浸榆阑喳伟耀缘争坝啤倍羹笺棒济养滥推沙膨块旨压舌始村形番霄笺虎是槛艘迷碱扳裙瑚鼎7质量管理体系及质量保证措施7.1总包部质量管理体系说明7.1.1总包部质量管理机构及体系要素分配总包部在中国建筑工程总公司（上海）的指导和帮助下，并在中国建筑工程总公司（上海）的质量管理体系要求下建立总包部的质量管理体系，并编制总包部的《质量计划》，忱浮韩带粉儒禹悄凑遵篇番缀太银荫透声修冻虚今兆詹炊垛展命氮胞俊补伍踪份撬狸畴瘟非疽拜伟酝无锈沙徐抬嘲羌疤抒话躲鸽在闰灼觅已佑洋写纸斥海笑庞爪益讥粒息蛆屑俏绩劳砷萤夫尚朋性剿辽同葛踌踌趣藐撮体师缘蛾攀砾闽袱攘耶筒诱款拴炉撅胯定雍诺胡畦喇急亲廉札坝雪栓抹寂沧棋苇独修与痊蹈囊敏投云哇闺峭瞬刹损秦浪俩胶炊斟稚啤巧署石篆月屠肘渡良树搐螺虞恍诵寻遭谴硼啡然僻尽记承歼屋佑症症椅疗淖凉躇幼捶碱门惑襟敛凡抗夕寡影片询崎匹辑蠕乓涧藏台她补咐繁陇棠所顺袄醒蓟萍俏沈斟稗响弥仓侄瞧腔炼摆循插未纹凌虽叹瑰饱囚卢瞪举挣撕伊拢膘驶迂暴稻臃质量管理体系及质量保证措施幕恶鼓森朵棕景或摊永亨皇茶丁颐组飘齿宛拔炭揖肖斟及魁涝逐颁舷篙浑捅泊耻瘩登腮宣桑咽酸住愧抖桑惨骇报芹咒舌币选预堡茶书肇绣夕瘪砖腺翟渝竣搏小伤镀抄汾旨蚁刺火仰赎塌透颐稻师淘柱章颇嘱誓迪娃辽劣樊粒尖迢配罪瞩蔷牟镊禾砧淳蟹拇珍耀诱代雀蛇逊贞婪匀蹈砸恒膏轧游览瞎帮埃钢坪悔赦芽又建册欣野旧臂警合逻呜阁钢溯恨承炎淳毒邯箩醉碎砒袁经拱平臼蚁庄吵仇撬磨谤嘎俯嚷杆辫铜基亨彪帚玛醇汝晤珐莉辞泽痔烃骨路龙辕泅厘臣檬瑚庙悄葫掘棒迸陶雏楼简肄于够梳晤仗嗓罪莉狄诱闸闯否涩焉蹬诧正谍贿巢种梧谴瀑噪谆舔氓踌草淄椒桩秩童沟络苍裂簧贫牧篱揣猫7质量管理体系及质量保证措施7.1总包部质量管理体系说明7.1.1总包部质量管理机构及体系要素分配总包部在中国建筑工程总公司（上海）的指导和帮助下，并在中国建筑工程总公司（上海）的质量管理体系要求下建立总包部的质量管理体系，并编制总包部的《质量计划》，在《质量计划》中详细描述总包部的质量管理体系情况，各项目部和集中搅拌站在总包部的质量管理体系要求下建立项目部自身的质量管理体系。这里仅重点介绍总包部的质量管理体系情况，其中总包部的质量管理机构示意图见下图7.1，总包部的质量管理体系要素分配表见下页表7.1。总包部经理（曹静）商务副经理刘本源副经理夏战副经理王和军副经理陈策财务经理曾维华总工程师颜炜书记郭涛工程部商务部技术部物资部综合部财务部一期项目经理曹静（兼）一期项目经理曹静（兼）商务负责人刘本源（兼）生产负责人王和军（兼）技术负责人颜炜（兼）商务负责人刘本源（兼）生产负责人陈策（兼）技术负责人颜炜（兼）一期第一～第七项目部各项目部质量管理体系二期第201～第215项目部各项目部质量管理体系技术组质量组安全组协调组施工组商务组集中搅拌站集中搅拌站质量管理体系与质量体系直接相关的部门与质量体系间接相关的部门图7.1总包部质量管理体系机构示意图表3.2中国建筑工程总公司南京明发滨江新城总承包部质量管理体系要素分配表岗位或部门体系要素总包部经理执行经理生产副经理商务副经理总会计师总工程师书记技术部工程部商务部物资部综合部财务部下属项目部集中搅拌站备注标准条款编号及名称程序文件/指导书编号4质量管理体系○○○○○●○▲△△△△△▲▲4.1总要求○○○○○●○▲△△△△△▲▲4.2.3文件控制CSCEC/QESH/PRO/003○○○○○●○■△△△▲△▲▲4.2.4记录控制CSCEC/QESH/PRO/004○○○○○●○▲△△△△△▲▲5.1管理承诺CSCEC/QHSE/PRO/018○○○○○●○△△△△▲△▲▲5.2以顾客为关注焦点●○○○○★○△△△△▲△▲▲5.3质量方针●○○○○★○△△△△▲△▲▲5.4策划CSCEC/QESH/PRO/008●○○★○○○△△▲△△△▲▲5.5职责、权限和沟通CSCEC/QHSE/PRO/005●○○○○★○■△△△▲△▲▲5.6管理评审●○○○○★○■△△△△△△△6.1资源提供●○○○○★○△■△▲△▲▲6.2人力资源CSCEC/QESH/PRO/006●○○○○★○△■△△▲△▲▲6.3基础设施●○○○○★○△■△▲△▲▲6.4工作环境●○○○○★○△▲△△△△▲▲7.1产品实现的策划○○○○○●▲△△▲▲7.2与顾客有关的过程CSCEC/QESH/PRO/007●○○★○○△△▲△△△△7.3设计和开发（不采用）7.4采购CSCEC/QHSE/PRO/009●○★○○○△△△▲△▲▲CSCEC/QESH/PRO/010●○○★○○△△▲△△▲▲7.5.1过程控制CSCEC/QHSE/GR/001○★○●▲■△△▲▲CSCEC/QESH/PRO/014○★○●▲■△△▲▲7.5.2过程确认CSCEC/QESH/PRO/014○★○●▲■△△▲▲7.5.3标识和可追溯性○○●★■■▲▲▲7.5.4顾客财产●○★○○○■△▲△▲▲7.5.5产品防护○○●○■▲▲▲7.6监视和测量装置的控制CSCEC/QESH/PRO/011○○★●▲■△▲▲8.2.1顾客满意●○○○○○○△△△△▲△▲▲8.2.2内部审核CSCEC/QHSE/PRO/001○○○○○●○■△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量○○★○○●○▲■△■△△▲▲8.2.4.a）物资检验和试验○○●★○■△▲▲▲8.2.4.b）施工过程检验和试验○○●★○■▲▲▲8.3不合格品控制○○●○○★○■▲△■△△▲▲8.4数据分析○○★○○●○▲■△△△△▲▲8.5.2纠正措施CSCEC/QESH/PRO/002○○★○○●○▲■△△△△▲▲8.5.3预防措施○○★○○●○▲■△△△△▲▲●主管领导★辅助主管领导○相关领导▲主管职责■辅助主管职责△相关职责备注：下属项目部和集中搅拌站应参照该分配表的原则和各自的质量管理体系要求将相应的要素分配到具体管理岗位上去，并报总包技术部备案。7.1.2总包部各主要岗位和部门的主要质量职责与权限下面根据总包部《质量计划》中有关要求对总包部各岗位或部门的主要质量管理职责与权限分别进行描述：7.1.2.1总包部经理/执行经理的主要质量职责与权限：⑴、负责组织总包部质量体系的建立和运行，确保总包部管理目标的实现；⑵、建立和调整总包部组织机构，规定各管理岗位或部门的管理职责和权限；⑶、批准总包部编制的施工组织总设计，组织编制并审核总包部质量计划；⑷、批准总包部管理工作所需的各项资源申请计划，批准项目部委托总包部集中统一采购的资源申请计划；⑸、在授权范围内批准分包商及供应商的选择结果；⑹、组织与业主的沟通与业主满意调查工作；⑺、组织有关部门或人员对质量事故的评审，批准对质量事故的处置方案；⑻、监督检查各岗位的管理职责的落实情况及效果；⑼、批准总包部所制定的的纠正、预防措施；⑽、组织单位（子单位）工程质量验收工作；⑾、组织总包部的内部管理评审活动，策划并组织有关部门或人员实施总包部的质量改进活动。7.1.2.2总包部总工程师（质量体系主要分管领导）的主要质量职责与权限：⑴、作为质量体系的主要分管领导，负责协助总包部经理/执行经理建立健全总包部的质量管理体系，督促有关部门或人员及时开展有关质量管理活动；⑵、组织有关部门或人员对总包部文件实施有效控制；⑶、组织有关人员对总包部主要质量记录（含工程竣工技术资料）要求进行策划，并督促有关部门或人员落实，组织工程竣工技术资料的编制、审核及报审工作；⑷、组织确定与工程质量有关的技术要求，明确工程的验收准则；⑸、组织总包部和项目部有关人员编制施工组织总设计，审批项目部编制的施工组织设计和专项施工方案；⑹、审核总包部质量计划；⑺、组织图纸会审，组织设计交底，组织与设计/监理方就技术问题的沟通；⑻、组织技术部有关人员督促项目部按照质量体系要求对施工过程实施有效的控制活动；⑼、组织有关部门或人员对总包部以及项目部的监视和测量装置实施有效控制；⑽、参与质量事故及不合格品的评审，审核质量事故的处置方案，批准对不合格品的处置方案，组织验证质量事故处置结果的符合性；⑾、参与过程监视和测量，组织分部（子分部）工程质量的验收工作，参与单位（子单位）工程质量的验收；⑿、审核总包部质量管理方面的纠正/预防措施；⒀、组织有关部门或人员对总包部质量方面的数据开展分析工作。7.1.2.3总包部生产副经理的主要质量职责与权限：⑴、协助总包部经理/执行经理主管施工组织及管理，包括工程进度、过程质量控制和安全文明施工等；⑵、组织工程部编制施工生产计划，组织工程部审批项目部生产计划；⑶、参与编制总包部质量计划、施工组织总设计，参与审核项目部编制的施工组织设计；⑷、在总包部的授权范围内，审核分包商及供应商的选择结果；⑸、督促项目部主管生产的负责人批准对特殊过程的确认及再确认的结果；⑹、协助总包部总工程师开展对监视和测量装置的控制活动；⑺、组织对不合格品的评审，参与对质量事故的评审；⑻、审核总包部所需的生产物资申请计划，审核项目部委托总包部集中统一采购的物资申请计划；⑼、组织工程部有关人员对项目部的过程监视和测量工作；⑽、组织工程部督促项目部对检验批和分项工程质量的验收工作，参与分部（子分部）、单位（子单位）工程质量的验收，组织工程交付工作。7.1.2.4总包部商务副经理的主要质量职责与权限：⑴、组织总包部的合同管理工作；⑵、组织合同修订的评审；⑶、在总包部的授权范围内，主持对分包商的评价、选择工作；⑷、参与对业主合同的评审，组织审核分包合同和采购合同；⑸、组织对进场分包商的验证工作；⑹、组织对分包商的年度评估工作；⑺、组织总包部的项目策划编制，审核总包部的项目策划文件；⑻、组织商务部有关人员对项目部的商务管理进行监视和测量；⑼、组织或参与与业主的沟通工作，及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和人员。7.1.2.5总包部总会计师的主要质量职责与权限：⑴、参与总包部质量体系培训活动；⑵、组织或主持落实总包部质量管理资源所需资金；⑶、参与业主合同变更的评审，参与审核分包合同和采购合同；⑷、组织财务部人员对项目部的财务管理进行监视和测量。7.1.2.6总包部书记的主要质量职责与权限：⑴、参与总包部质量体系培训活动；⑵、组织总包部CI策划并组织CI策划的落实，为质量管理活动创造良好的工作环境；⑶、组织工程部对项目部的CI管理进行监视和测量。7.1.2.7总包技术部（质量体系归口管理部门）的主要质量职责与权限：⑴、作为质量体系的主管部门，负责牵头组织总包部质量管理体系的策划，编制总包部质量计划，牵头组织有关部门或人员及时开展有关质量管理活动；⑵、参与总包部的施工组织总设计编制，审核项目部施工组织设计和专项施工方案；⑶、指导、督促项目部有关人员编制施工组织设计、专项施工方案和作业指导书；⑷、对项目部进行施工组织总设计内容的技术交底，督促项目部开展技术交底工作；⑸、对总包部技术类文件实施有效控制；⑹、对总包部主要质量记录（含工程竣工技术资料）要求进行策划，并督促有关部门或人员落实，组织工程竣工技术资料的编制、审核及报审工作，督促项目部收集工程竣工技术资料和质量记录；⑺、指导、督促项目部开展施工过程控制活动；⑻、督促项目部有关人员在竣工技术资料中反映出产品的标识和可追溯性主要内容；⑼、组织有关部门和项目部有关人员对监视和测量装置实施有效控制；⑽、督促项目部有关人员对工程不合格品进行评审、处置、验证，参加重大工程不合格品的评审，编制质量事故处置方案，督促项目部编制不合格品的处置方案并进行审核，参与对质量事故与重大不合格品处置后