(完整版)二十五项HSE管理工具

HSE管理工具培训课件2018年11月•2一、HSE管理工具提出的过程及背景二、二十五项HSE管理工具介绍目录•3一、HSE管理工具提出的过程及背景集团公司从13年开始推行安健环体系，云南国际是2014年初启动安健环体系建设工作，于2014年底开始启动安健环体系试运行，安健环体系与原国家电监会（现国家能源局）2011年开始推行的发电企业安全生产标准化达标评级相比较，最突出的特点就是将风险预控放到工作的前面(风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制），其他基础管理都是一致的。（一）安健环体系建设及运行5（一）安健环体系建设及运行2016年1月，习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，要求“必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移。”+安健环体系内容=62018年新修订发布的安健环体系评估标准新增管理管理评审单元（一）安健环体系建设及运行HSE管理是原国家核电在引进美国西屋公司第三代核电AP1000项目过程中，国核工程公司借鉴核安全文化理念（卓越核安全文化八大原则），对标美国CBI公司（主要从事能源工程EPC)先进的HSE管理方法，依据国家安全法律法规，以解决HSE管理工作中的障碍为切入点，开发了AP/CAP核电工程十大HSE管理工具，并在国内AP1000所有项目推广使用。2015年中电投与国家核电技术公司重组后，新的国家电投集团公司变为涉核企业，对安全管理工作极为重视，引进核安全文化，要求学习国核工程公司HSE管理的良好实践，于2016年4月印发了HSE管理体系提升实施方案，成立了以集团公司分管领导树东总为组长的HSE管理体系提升领导小组，要求各单位按照“先僵化学习、后优化创新、再固化提升”的思路开展HSE管理。（二）HSE管理提升国核工程HSE管理十大工具核安全文化理念（二）HSE管理提升集团公司印发的HSE管理体系提升实施方案HSE提升与安健环体系提升对比表（三）HSE管理提升与安健环体系的关系HSE管理工具，是为了便于安健环管理体系在现场的落地使用，根据本行业、本单位特点，将安健环体系部分要素管理要求，按照“管理流程化、流程表单化”的要求，将体系文件转化为便于现场执行的程序及表单，提升现场的执行效率和效果。集团公司印发的《HSE管理工具实用手册》总计25项管理工具，并不代表说我们的HSE管理工具就只有25项，各单位只要执行这25项管理工具就行了。而是各单位需要根据自身的特点和实际情况，开发适用于自身的HSE管理工具，目的主要是便于更好的在本单位落实HSE管理要求，促进本单位安全管理提升，确保本单位安全形势持续平稳。目前，集团公司印发的HSE25项管理工具，在各单位得到使用的已就一半不到，且目前还处于僵化执行阶段，未与实际工作充分结合。广西长洲水电公司结合自身实际情况开发的16项HSE管理工具•10二、二十五项HSE管理工具介绍•111.安全时刻2.矩阵式HSE检查二十五项管理工具3.安全观察卡4.严重违章及黑名单管理5.高可视化警示服8.安全警示卡9.“团队式”班前会12.施工设备报验11.HSE培训矩阵7.员工HSE自我评估6.设备设施检查可视化10.员工停工授权卡13.消防定位布置图14.HSE停工令15.作业许可证16.领先指标卡17.HSE体系评估19.HSE培训授权帽贴18.JHA/JSA20.高风险作业控制模型•1221.安全投入模型22.粉尘、噪声、有毒有害气体检测23.程序表单化24.安全事件经验反馈25.HSEKPI指标二十五项管理工具（一）安全时刻目的：保障参会人员或访客在火险等事件突发时，能够正确应急，选择安全通道快速地撤离到安全地点；提升安全意识，养成良好安全习惯。适用范围：各级组织召开会议及访客入场前，进行安全提示和安全话题导入。先期准备：1.梳理、完善会议管理程序和流程，明确所有会议均应设置安全时刻。2.编制会议安全时刻标准模板3.访客安全时刻：宣教片+安全交底方案+访客接受安全时刻后签字确认单流程：1.会议安全时刻：（1）会议安全提示：说明会议纪律要点+突发事件应对要点（2）安全话题导入：安全文化分享+经验反馈（典型安全事件+制度法规学习）（3）访客安全时刻：说明参观现场地理位置及布局+入场前全注意事项+接受安全时刻后签字+监督访客正确配戴个人防护用品+陪同人员指引下现场参观。（一）安全时刻会议安全时刻的安全提示会议安全时刻的安全分享目的：确保HSE检查的系统性、专业性和检查深度，提升HSE检查的效率和效果。适用范围：各单位HSE检查工作的策划、实施、监督和检查。先期准备：1.梳理、完善安全检查或隐患排查制度，明确矩阵式安全检查内容、责任人、频次等。2.根据本单位、本场站实际情况及相关管理要求，编制各专项检查表、定期检查表，明确检查内容流程：1.编制矩阵式安全检查表：+（1）根据次月所有日历日制定月份表；（2）明确次月周检+月检+季检+专项检查内容，并赋予相应的数字编号；（3）明确检查责任人，并赋予相应的字母代号；（4）在月份表的各日历日内，填上检查责任人代号+检查内容字母代号；（二）矩阵式HSE检查（二）矩阵式HSE检查流程：2.每月底发布次月矩阵式安全检查表；3.次月根据矩阵式安全检查表组织实施HSE检查；4.对查出的问题进行跟踪、整改、验证关闭，形成闭环；5.根据各专业检查的实际情况，定期（每月或每季）对问题进行趋势分析，分析管理上存在的问题，从管理上研究改进措施。示例“矩阵式”HSE监督检查计划表，表中7月2日中显示信息：“1-g.i.p”表示检查日期7月2日，检查内容为脚手架/高空作业/PPE专项检查；检查人员是g.张某、i.廖某、p.贝某。（二）矩阵式HSE检查（三）安全观察卡目的：实现全员管安全：是非安全监督管理人员记录、纠正和反馈现场安全情况，参与安全活动的管理工具。适用范围：本单位、本场站非安全监督管理人员参与安全管理。先期准备：1.本单位的安全监督管理部门开发和制作安全观察卡片。2.开展培训，使员工需熟悉安全观察卡中包含的所有观察要素，并掌握所观察要素出现隐患情况时对应的纠正措施。流程：1.安全观察卡使用的时机：员工在现场作业或巡查时（刚开始可从管理人员推行）2.结合月度作业计划，将安全观察列入工作计划，明确各项作业安全观察负责人；3.作业时开展安全观察，及时纠正作业过程中违规违章行为（谁服并尽可能与员工取得安全共识，而不是以教导方式），填写安全观察卡；4.安监部门每月对对安全观察数据进行统计分析，形成统计分析结果并在每季度安委会上通报，研究并落实相应的改进措施。（三）安全观察卡外包工程项目“星级”安全旁站监督管理流程项目主管部门按照相关要求，对每个作业面指派一名“星级”安全旁站监督人员。旁站监督员对外包施工作业面负有安全环保监护责任，有权制止“三违”现象，有权停止现场违章施工作业。需要暂离开现场时，作业面工作暂停人员撤离。遇有紧急情况，有权停止施工作业或要求作业人员撤离作业地点。旁站监督员组织召开外包工程人员团队式班前会，并带入工作区域。检查作业人员是否经过专业技能、入厂三级安全培训及考试合格，是否具备上岗作业的资格和条件。外包施工单位开始工作检查施工工器具是否合格，督促和协助施工作业负责人检查安全用具和安全防护用具齐全完好，并正确使用。核查特殊作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和设备的人员，是否经过专业技能培训及经考试合格、持证上岗。检查作业现场安全措施是否完善、完备，施工单位是否按照施工方案有效作业。开工前宣读工作票，进行现场施工安全交底，督促被交底人在安全交底卡上签名。作业中应密切注意现场施工人员的作业状态，及时制止施工人员的不安全行为，消除隐患。督促施工作业负责人严格执行安全工作规程，监督施工人员在指定的区域工作，防止施工人员误入危险间隔，防止误碰运行设备。督促做好现场文明施工，必须使现场布置、工器具、安全设施等符合施工工艺标准。核查施工单位的安全组织体系和安全管理人员的到位情况。当天工作结束旁站监督员组织召开施工作业人员班后会，清点人员并总结一天作业情况，做好记录。填写《外包工程施工星级安全旁站监督记录薄》、《星级安全旁站监督人员安全观察卡》以及相关作业面专项检查卡。开封发电公司结合承包商等同化管理+旁站式安全监督，使用安全观察卡目的：控制现场违章行为，强化“安全红线”意识，提升作业安全工作水平。适用范围：适用于本单位、本场站作业场所的反违章管理。先期准备：1.依据《集团公司承包安全管理指导意见》、《承包商安全管理十大禁令》修订完善本单位承包商安全管理制度，明确承包商严重违章、黑名单、违章清场等管理要求。2.建立违章人员信息台账及清场人员信息台账，并由专人维护管理。流程：1.检查过程中发现作业人员存在违章行为时，要将违章人员信息录入违章台账，同时记录违章次数（累计3次，前两次给予黄牌、红牌警告）；2.当人员违章达到清场条件时，给予此人清场处理决定，下发《违章离场通知单》给被清场人员所在单位，由其所在单位对其进行清查处理。3.在进行清场处理同时，将此违章人员信息录入至清场人员信息台账中，并定期上报给本单位安监部门，本单位定期汇总后上报云南国际安监部门。（四）严重违章及黑名单管理（四）严重违章及黑名单管理集团公司承包商安全管理要求承包商违章立场通知单目的：通过反光条和颜色对外界起到警示，他人能够快速识别，避免伤害事件的发生。适用范围：各三级单位作业现场进行工作、检查、参观的所有人员。先期准备：1.确定岗位身份信息：管理人员、运行人员、检修人员、外包人员、安全监督管理人员、其他人员（新入厂人员、访客、厂家人员）等。2.明确高可视化警示服标准：符合《职业用高可视性警示服》（GB20653-2006）标准要求。流程：1.根据确定的岗位身份信息制作高可视化警示服，不同岗位身份采用背后印制不同字样进行区分；2.根据不同岗位身份制作、发放高可视化警示服并建立信息台账。3.各类人员（包括访客、厂家人员、运行人员及承包商员工）进入厂区时，必须穿着高可视化警示服。4.对破损、身份字体模糊的高可视化警示服及时更换，并登记台账。（五）高可视化警示服目的：设备设施检查可视化是对设备设施检查后粘贴或悬挂相应标识，直观反映现场设备检查状态，确保现场所使用的设备设施均经过检查并合格。适用范围：各单位、各场站对设备设施检查后的状态标识管理。先期准备：1.根据不同类型设备设施，策划、编制和制作不同可视化标识贴。流程：1.建立设备设施进场报验制度，明确各类设备检查可视化管理流程、标准及要求；2.修订完善设备设施日常巡查管理制度，明确设备设施检查管理流程、标准要求；3.根据集团公司各板块安全目视化管理要求、云南国际安全生产标示标牌要求做好设备设施安全目视化管理。（六）设备设施检查可视化（六）设备设施检查可视化集团安全目视化指南工器具检验卡甲岩电站走台、平台、护栏检查表目的：员工HSE自我评估是指员工借助评估工具对工作过，程中和工余的HSE状态进行自我评估，主动落实安全责任的管理工具。目的是加强员工安全意识，推动员工履行岗位安全职责，促进员工开展自主安全管理。适用范围：各单位全体员工HSE自我评估工作的策划、实施、监督和检查。先期准备：1.开展员工自我评估方法培训；2.结合本单位实际情况，制作员工HSE自我评估卡。流程：1.每位员工每月开展一次HSE自我评估，并于每月最后一天前完成自我评估表；2.部门主管领导对本部门员工的HSE自我评估表进行审阅，提出指导意见；3.各部门负责人应每月以会议形式，通报本部门员工HSE自我评估开展情况，并提出具体指导意见和改进建议。4.各场站、各部门应将评估情况反馈给HSE部门。（七）员工HSE自我评估（七）员工HSE自我评估员工HSE自我评估表目的：安全警示卡是将内、外部事件（包括未遂事件和轻微伤事件）快速分享警示各三级单位的管理工具。目的是及时分享事件信息，防止类似事件发生，促进透明化管理。适用范围：各单位、各场站各单位事件信息分享管理。先期准备：1