供应商评估管理程序

三赢家居（河源）有限公司TRIPLEWINHOMEENTERPRISECO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采购部页次1/91．目的：选择合格供应商以符合本公司需求，进而稳定进料品质。2．范围：供应商之寻找、评鉴、登记及供应商考核、分等级、取消资格等，均适用之。3．权责：3．1供应商之寻找与资料初审—采购、研发。3．2供应商之评鉴与登记—研发/采购/品管3．3供应商之考核：A）交期—采购单位B）品质—品管单位C）服务—采购单位、研发4．作业内容：4．1供应商选择流程（见附件一）4．2供应商登记申请：研发或采购部门开发、收集有能力供应本公司主、副料之供应商，经研发或采购部门查询、初步认可（或供应商申请）后，填写【供应商资料卡】，提出申请，待审批入ERP系统。4．3评审：4．3．1样品评审：对现有所需材料，由研发或采购部门寄发相关样品，样品寄出前需经品管确认，做成标准色卡（样），请供应商据确认样打样，交品管部门进行样品确认，品管部提交《样品检验报告》，合格品记录于《样品检验单》中。若样品检查不合格时，由品管部门将检查结果通知研发、采购部门，再由相关人员通知供应商，要求再次送样，若检验仍不合格，则取消资格；4．3．2价格评估：从以下方面进行评估（1）原料价格。（2）加工费用。三赢家居（河源）有限公司TRIPLEWINHOMEENTERPRISECO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采购部页次2/9（3）估价方法。（4）付款方式。（5）运输方式以及运输费用。若样品评审合格者，由采购部提交报价/调价审批单，按工作流程最终由总经理审批，录入ERP合格供应商名单。对于新物料，由研发或采购部门及相关业务部、工程部、生产部门、品管部等确认，合格后列入合格供应商。不合格则同上操作。4．4实地评鉴：4．4．1供应商实地评鉴：由采购、品管、研发部门组成评鉴小组，按供应商评鉴表之项目，对供应商之制造能力及品质管理能力，进行实地了解与评估，并于回厂后召集审核会议，议决是否登记为合格供应商。4．4．1．1、技术评估。对供应商所提供产品的生产技术，由研发（工程）部按下列因素作出相应评价：（1）技术水平。（2）技术资料管理。（3）最短及最长之交货期限。（4）工艺流程与作业标准。4．4．1．2品质评估。对供应商所提供产品品质，由品质部依下列因素作出相应评价：(1)样品评估（2）品管组织与体系。（3）品质规范与标准。（4）检验的方法与记录。（5）纠正与预防措施。4．4．1．3社会责任评估三赢家居（河源）有限公司TRIPLEWINHOMEENTERPRISECO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采购部页次3/9（1）工厂概况（2）人事行政管理（3）工时工资（4）健康安全卫生4．4．2合格时，由采购部门将《供应商评鉴表》呈总经理、副总经理核准并登录于《合格供应商一览表》。4．4．3不合格时，由采购通知供应商限期改善，改善后可再向本公司申请实地评鉴，若再评鉴不合格，则取消资格（评鉴记录除采购存档外，并应分发给受评鉴之供应商一份。）4．4．4合格供应商的基本要求：（1）具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。（2）合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。（3）合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。（4）供应的物料必须优质、价廉、准时、服务好。（5）合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。（6）合格供应商应具有熟悉供货物料的业务人员，确保供应物料符合采购要求。（7）合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。4．5特殊情况之通融登录：4．5．1经评鉴判定不合格，但符合下列情况者，得由采购单位申请通融登录三赢家居（河源）有限公司TRIPLEWINHOMEENTERPRISECO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采购部页次4/9为合格厂商。(1)客户指定之供应商时。(2)卖方独占市场时。(3)评鉴分数差异不大，而又一时无法找到合适供应商时。4．6供应商日常评核：4．6．1评核部门：4．6．1．1采购部门为主办部门，负责供应商交期服务成绩之评核及呈报4．6．1．2品管部门为协办部门，负责供应商交货品质成绩评核，提供主办部门评核所需之品质成绩。4．6．2评核程序：（1）、每季度对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评价。（2）、供应商供应产品有重大品质、交期、价格、服务有较大变动，尤其价格有较大波动时，以月为单位进行评价。（3）、每年进行一次总评。（4）、列出各供应商之评鉴等级。（5）、依规定奖惩。4．6．3评核项目：供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）：（1）、品质评价：40分。（2）、交期评价：25分。（3）、价格评价：15分。（4）、服务评价：15分。（5）、其他评价：5分。三赢家居（河源）有限公司TRIPLEWINHOMEENTERPRISECO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采购部页次5/94．6．4评核细则1)、品质评价。由品质部依进料验收的批次合格率评分，每季度进行一次。（1）计算。进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）×100%（2）评分。得分=40×进料批次合格率2)、交期评价。由采购部依采购订单规定的交货日期进行评分。（1）如期交货得分25分。（2）延迟1~2日每批次扣2分。（3）延迟3~4日每批次扣5分。（4）延迟5~6日每批次扣10分。（5）延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。3)、价格评价。由采购部对供应商产品价格进行评分。（1）价格公平合理，报价迅速：15分。（2）价格尚属公平，报价缓慢：10分。（3）价格稍微偏高，报价迅速：8分。（4）价格稍微偏高，报价缓慢：5分。（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。4)、服务评价。（1）投诉处理评分。由采购部对供应商的投诉处理予以评分。（a）诚意改善：8分。（b）尚能诚意改善：5分。（c）改善诚意不足：2分。（d）置之不理：0分。（2）退货交换行动评分。由物控部对不良退货交换行动评分。(a)按期更换：7分。(b)偶尔拖延：5分。三赢家居（河源）有限公司TRIPLEWINHOMEENTERPRISECO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采购部页次6/9(c)经常拖延：2分。（d）置之不理：0分。5)、其他评鉴。由采购部汇总研发、物控、品管、财务或其他部门对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5分。4．6．5评核办法：（1）、供应商评价每季度进行一次，对应关键材料、价格浮动大的材料供应商可每月进行一次。（2）、每季/每年由采购人员填写《供应商季/年评核成绩表》，经部门主管审查，呈总经理、副总经理核准后，影印一份分发供应商。（3）、每年平均一次供应商得分，计算方式为：年平均得分=每次得分总和/评价次数4．6．6评核等级划分：（1）、平均得分90.1~100分者为A级（重要级）。对于此级优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。（2）、平均得分80.1~90分者为B级（次重要级）。次重要级厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。（3）、平均得分60.1~80分者为C级（普通级）。普通级厂商为合格厂商，由品质、采购等部门予以必要辅导。（4）、平均得分60分以下者为D级（警示级）。警示级为辅导厂商，由品质、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶劣的进入项目黑名单。被淘汰厂商如欲再向本项目供货，需再经过供应商调查评估，进入黑名单厂商不允许发生业务关系。4．6．7评核后之奖惩：三赢家居（河源）有限公司TRIPLEWINHOMEENTERPRISECO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采购部页次7/9等级得分奖惩A90.1分以上1、免检或抽检（减量检验）1．优先支付货款、应付货款票期限缩短15天2．酌情增加订购量3．亨受优先承制本公司开发样品之资格B80.1-90分不予奖惩C60.1-80分1．应付货款票延长15天，并口头提出警告。2．酌情减少订购量D未达60分1．应付货款票期延长45天2．酌情减少或停止订购3．由采购单位正式行文通知改善、限期内未改善取消资格。注意：凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。4．6．8供应商年审。（1）每年对合格供应商进行一次年审。（2）、年审流程同上。（3）、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。4．6．9供应商辅导。（1）、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。（2）、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。（3）、不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。三赢家居（河源）有限公司TRIPLEWINHOMEENTERPRISECO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采购部页次8/9（4）、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。5、相关文件5．1采购管理程序5．2进料检验程序6、记录表单6．1供应商资料卡6．2样品检验报告6．3供应商评鉴表6．4合格供应商一览表6．5供应商进料品质季报表6．6供应商交期得分季报表6．7供应商季评核成绩表三赢家居（河源）有限公司TRIPLEWINHOMEENTERPRISECO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采购部页次9/9附件一：供应商选择流程项目权责单位采购NONONO供应商寻找基本资料填写（供应商资料卡）供应商初审、申请送样样品审查实地评监审查会议合格供应商核准录入系统定期评监特殊情况通融登录采购/研发采购供应商研发/采购/品管研发/采购/品管研发/采购/品管总/副总经理生计部采购/品管采购